Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную программу "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

от 25 апреля 2018 г. N 642

Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

В муниципальную программу "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан", утвержденную постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 11 мая 2016 года N 667 внести следующие изменения:

1. В раздел 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:

1.1. строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования программы - 6 525 387,15 тыс. рублей, - в том числе по годам: 2014 год - 899 617,80 тыс. рублей; 2015 год - 933 509,90 тыс. рублей; 2016 год - 988 587,11 тыс. рублей; 2017 год - 980 090,14 тыс. рублей; 2018 год - 907 983,80 тыс. рублей; 2019 год - 907 983,80 тыс. рублей; 2020 год - 907 614,60 тыс. рублей: в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 4 359,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 2 287,00 тыс. рублей; 2015 г. - 335,90 тыс. рублей; 2016 г. - 1 129,85 тыс. рублей; 2017 г. - 606,25 тыс. рублей: б) бюджета Республики Башкортостан - 480 363,89 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 116 347,80 тыс. рублей; 2015 г. - 125 726,80 тыс. рублей; 2016 г. - 145 348,30 тыс. рублей; 2017 г. - 92 940,99 тыс. рублей: в) местного бюджета - 5 354 904,44 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 690 760,60 тыс. рублей; 2015 год - 702 801,20 тыс. рублей; 2016 год - 734 181,20 тыс. рублей; 2017 год - 766 297,64 тыс. рублей; 2018 год - 820 411,00 тыс. рублей; 2019 год - 820 411,00 тыс. рублей; 2020 год - 820 041,80 тыс. рублей: г) внебюджетных источников - 685 759,82 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 90 222,40 тыс. рублей; 2015 год -104 646,00 тыс. рублей; 2016 год - 107 927,76 тыс. рублей; 2017 год - 120 245,26 тыс. рублей; 2018 год - 87 572,80 тыс. рублей; 2019 год - 87 572,80 тыс. рублей; 2020 год - 87 572,80 тыс. рублей.

";

2. Таблицу в разделе 2 "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

Источники и направления финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Всего	в том числе по годам:
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего,	6 525 387,15	899 617,80	933 509,90	988 587,11	980 090,14	907 983,80	907 983,80	907 614,60
в том числе:
федеральный бюджет	4 359,00	2 287,00	335,90	1 129,85	606,25
бюджет РБ	480 363,89	116 347,80	125 726,80	145 348,30	92 940,99
местный бюджет	5 354 904,44	690 760,60	702 801,20	734 181,20	766 297,64	820 411,00	820 411,00	820 041,80
внебюджетные источники	685 759,82	90 222,40	104 646,00	107 927,76	120 245,26	87 572,80	87 572,80	87 572,80
в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1. Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан
Всего по подпрограмме 1,	3 008 131,60	399 942,40	448 906,40	467 022,57	451 380,13	413 626,70	413 626,70	413 626,70
в том числе:
федеральный бюджет	1 758,45		335,9	816,30	606,25
бюджет РБ	149 106,49	32 340,80	50 945,80	42 770,00	23 049,89
местный бюджет	2 568 698,05	326 139,10	351 959,20	377 984,19	377 415,56	378 400,00	378 400,00	378 400,00
внебюджетные источники	288 568,61	41 462,50	45 665,50	45 452,08	50 308,43	35 226,70	35 226,70	35 226,70
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок, всего	100 709,16	4 994,20	22 835,40	33 269,24	12 025,33	9 195,00	9 195,00	9 195,00
в том числе:
бюджет РБ	1 744,80	409,70	390,00	568,45	376,65
местный бюджет	98 763,19	4 553,00	22 403,00	32 639,48	11 582,71	9 195,00	9 195,00	9 195,00
внебюджетные источники	201,17	31,50	42,40	61,30	65,97
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, всего	982 376,99	124 269,50	130 154,60	144 679,82	152 815,07	143 486,00	143 486,00	143 486,00
в том числе:
федеральный бюджет	1 268,45		335,90	326,30	606,25
бюджет РБ	50 313,97	11 655,00	16 688,30	14 583,72	7 386,95
местный бюджет	925 371,86	111 584,10	111 757,00	128 257,35	143 315,41	143 486,00	143 486,00	143 486,00
внебюджетные источники	5 422,71	1 030,40	1 373,40	1 512,45	1 506,46
Показ концертов (организация показа) и концертных программ культурно - досуговыми учреждениями, всего	1 620 854,02	229 716,70	253 612,70	240 224,24	240 964,28	218 778,70	218 778,70	218 778,70
федеральный бюджет	490,00			490,00
в том числе:
бюджет РБ	79 816,76	17 326,30	27 535,30	22 678,66	12 276.50
местный бюджет	1 279 584,53	175 874,80	185 227,70	176 577,25	183 748,78	186 052,00	186 052,00	186 052,00
внебюджетные источники	260 962,73	36 515,60	40 849,70	40 478,33	44 939,00	32 726,70	32 726,70	32 726,70
Организация и проведение общегородских праздников, фестивалей, смотров, конкурсов, концертов, всего	102 315,20	20 082,00	17 801,50	18 075,99	12 103,71	11 584,00	11 584,00	11 584,00
в том числе:
бюджет РБ	3 604,80	1 354,8	1 750,0		500,00
местный бюджет	99 210,40	18 727,20	16 051,50	18 075,99	11 603,71	11 584,00	11584,00	11 584,00
Показ (организация показа) спектаклей, театральных постановок, всего	201 376,22	20 880,00	24 502,20	30 773,28	33 471,74	30 583,00	30 583,00	30 583,00
в том числе:
бюджет РБ	13 626,16	1 595,00	4 582,20	4 939,16	2 509,80
местный бюджет	165 768,06	15 400,00	16 520,00	22 434,11	27 164,94	28 083,00	28 083,00	28 083,00
внебюджетные источники	21 982,00	3 885,00	3 400,00	3 400,00	3 797,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Подпрограмма 2. Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан
Всего по подпрограмме 2, в том числе:	2 875 613,58	404 368,90	392 570,90	426 811,55	429 280,93	407 527,10	407 527,10	407 527,10
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в ДХШ, ДМШ, ДШИ, всего	2 875 613,58	404 368,90	392 570,90	426 811,55	429 280,93	407 527,10	407 527,10	407 527,10
в том числе:
федеральный бюджет	2 600,55	2 287,0		313,55
бюджет РБ	331 257,40	84 007,00	74 781,00	102 578,30	69 891,10
местный бюджет	2 305 245,10	287 997,00	281 614,00	287 555,40	317 435,70	376 881,00	376 881,00	376 881,00
внебюджетные источники	236 510,53	30 077,90	36 175,90	36 364,30	41 954,13	30 646,10	30 646,10	30 646,10
Подпрограмма 3. Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан
Всего по подпрограмме 3, в том числе:	346 045,89	52 214,00	50 536,60	49 281,79	53 661,50	46 784,00	46 784,00	46 784,00
Проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в муниципальных парках культуры и отдыха	346 045,89	52 214,00	50 536,60	49 281,79	53 661,50	46 784,00	46 784,00	46 784,00
местный бюджет	185 365,21	33 532,00	27 732,00	23 170,41	25 678,80	25 084,00	25 084,00	25 084,00
внебюджетные источники	160 680,68	18 682,00	22 804,60	26 111,38	27 982,70	21 700,00	21 700,00	21 700,00
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
Всего по подпрограмме 4, в том числе:	295 596,09	43 092,50	41 496,00	45 471,20	45 767,59	40 046,00	40 046,00	39 676,80
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие
культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан", всего	295 596,09	43 092,50	41 496,00	45 471,20	45 767,59	40 046,00	40 046,00	39 676,80
местный бюджет	295 596,09	43 092,50	41 496,00	45 471,20	45 767,59	40 046,00	40 046,00	39 676,80

3. В Приложение N 1 к муниципальной программе "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:

3.1. в раздел 1. Паспорт муниципальной подпрограммы "Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:

- строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы - 3 008 131,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 399 942,40 тыс. рублей; 2015 год - 448 906,40 тыс. рублей; 2016 год - 467 022,57 тыс. рублей; 2017 год - 451 380,13 тыс. рублей; 2018 год - 413 626,70 тыс. рублей; 2019 год - 413 626,70 тыс. рублей; 2020 год - 413 626,70 тыс. рублей: в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 1 758,45 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 335,90 тыс. рублей; 2016 год - 816,30 тыс. рублей; 2017 год - 606,25 тыс. рублей; б) бюджета Республики Башкортостан - 149 106,49 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 32 340,80 тыс. рублей; 2015 год - 50 945,80 тыс. рублей, 2016 год - 42 770,00 тыс. рублей; 2017 год - 23 049,89 тыс. рублей: в) местного бюджета - 2 568 698,05 тыс. рублей, их них по годам: 2014 год - 326 139,10 тыс. рублей; 2015 год - 351 959,20 тыс. рублей; 2016 год - 377 984,19 тыс. рублей; 2017 год - 377 415,56 тыс. рублей; 2018 год - 378 400,00 тыс. рублей; 2019 год - 378 400,00 тыс. рублей; 2020 год - 378 400,00 тыс. рублей: в том числе: - на доведение к 2018 году средней заработной платы муниципальных учреждений культуры, до средней заработной платы в Республике Башкортостан; - на проведение мероприятий по формированию безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения; - комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Республики Башкортостан: г) внебюджетных источников - 288 568,61 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 41 462,50 тыс. рублей; 2015 год - 45 665,50 тыс. рублей; 2016 год - 45 452,08 тыс. рублей; 2017 год - 50 308,43 тыс. рублей; 2018 год - 35 226,70 тыс. рублей; 2019 год - 35 226,70 тыс. рублей; 2020 год - 35 226,70 тыс. рублей.
	";

3.2. раздел 4. "Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование целей и задач, целевых показателей	Единица измерения	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Цель: развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства.
1.1.1	Задача: сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала жителей города Уфы, обеспечение преемственности культурных традиций.
1.1.1.1	Показатель 1. Количество проведенных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах	ед.	4270	4290	4391	4418	4507	4687	4780
1.1.1.2	Показатель 2. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	чел.	1635 000	1639 000	17600 07	1760 127	1865 734	1903 047	19411 08
1.1.1.3	Показатель 3. Количество выданных документов в библиотеках	экз.							56446
			5100	5151	51834	5319	5425	5533
			ООО	ООО	33	041	422	931	10

4. В Приложение N 2 к муниципальной программе "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:

4.1. в раздел 1. "Паспорт муниципальной подпрограммы "Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:

- строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы - 2 875 613,58 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 404 368,90 тыс. рублей; 2015 год - 392 570,90 тыс. рублей; 2016 год - 426 811,55 тыс. рублей; 2017 год - 429 280,93 тыс. рублей; 2018 год - 407 527,10 тыс. рублей; 2019 год - 407 527,10 тыс. рублей; 2020 год - 407 527,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 2 600,55 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2 287,00 тыс. рублей; 2016 год - 313,55 тыс. рублей: б) бюджета Республики Башкортостан - 331 257,40 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 84 007,00 тыс. рублей; 2015 год - 74 781,00 тыс. рублей; 2016 год - 102 578,30 тыс. рублей; 2017 год - 69 891,10 тыс. рублей: в) местного бюджета - 2 305 245,10 тыс. рублей, их них по годам: 2014 год - 287 997,00 тыс. рублей; 2015 год - 281 614,00 тыс. рублей; 2016 год - 287 555,40 тыс. рублей; 2017 год - 317 435,70 тыс. рублей; 2018 год - 376 881,00 тыс. рублей; 2019 год - 376 881,00 тыс. рублей; 2020 год - 376 881,00 тыс. рублей: в том числе: на доведение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений, до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан; - на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств; - на оснащение детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами: г) внебюджетных источников - 236 510,53 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 30 077,90 тыс. рублей; 2015 год - 36 175,90 тыс. рублей; 2016 год - 36 364,30 тыс. рублей; 2017 год - 41 954,13 тыс. рублей; 2018 год - 30 646,10 тыс. рублей; 2019 год - 30 646,10 тыс. рублей; 2020 год - 30 646,10 тыс. рублей.
	";

4.2. раздел 4. "Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
N п/п	Наименование целей и задач, целевых показателей	Единица измерения	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Цель: Обеспечение необходимых условий для личностного развития, эстетического воспитания, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого развития детей и учащихся, их адаптация к жизни в обществе.
2.1.1	Задача: Оказание услуг в сфере дополнительного образования, предусмотренных федеральными законами.
2.1.1.1	Показатель 1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной организационно-правовой формы и различных формах собственности	чел.	11240	11300	11410	11420	11420	11420	11420
									".

5. В Приложение N 3 к муниципальной программе "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:

5.1. раздел 1. "Паспорт муниципальной подпрограммы "Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:

- строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы - 346 045,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета - 185 365,21 тыс. рублей, их них по годам: 2014 год - 33 532,00 тыс. рублей; 2015 год - 27 732,00 тыс. рублей; 2016 год - 23 170,41 тыс. рублей; 2017 год - 25 678,80 тыс. рублей; 2018 год - 25 084,00 тыс. рублей; 2019 год - 25 084,00 тыс. рублей; 2020 год - 25 084,00 тыс. рублей: б) внебюджетных источников - 160 680,68 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 18 682,00 тыс. рублей; 2015 год - 22 804,60 тыс. рублей; 2016 год - 26 111,38 тыс. рублей; 2017 год - 27 982,70 тыс. рублей; 2018 год - 21 700,0 тыс. рублей; 2019 год - 21 700,0 тыс. рублей; 2020 год - 21 700,0 тыс. рублей.
	".

5.2. раздел 4. "Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
N п/п	Наименование целей и задач, целевых показателей	Единица измерения	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Цель: Укрепление материально-технической базы парков культуры и отдыха (благоустройство территории, приобретение оборудования, аттракционов, в том числе малых форм).
3.1.1	Задача: Развитие паркового хозяйства, создание комфортных зон отдыха.
3.1.1.1	Показатель 1. Количество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных работ.	ед.	64	69	81	112	119	127	135
									".

6. В Приложение N 4 к муниципальной программе "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:

6.1. раздел 1. "Паспорт муниципальной подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:

- строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы - 295 596,09 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета - 295 596,09 тыс. рублей, их них по годам: 2014 год - 43 092,50 тыс. рублей; 2015 год - 41 496,00 тыс. рублей; 2016 год - 45 471,20 тыс. рублей; 2017 год - 45 767,59 тыс. рублей; 2018 год - 40 046,00 тыс. рублей; 2019 год - 40 046, 00 тыс. рублей; 2020 год - 39 676,80 тыс. рублей.
	".

Управляющий делами администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

А.М. Бакиева