Приложение. Муниципальная программа "Развитие территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

от 11 июля 2016 г. N 1072

Муниципальная программа
"Развитие территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

1. Паспорт муниципальной программы "Развитие территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Наименование программы	Муниципальная программа "Развитие территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Градостроительный кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Закон Республики Башкортостан "О регулировании градостроительной деятельности в Республике Башкортостан"; Закон Республики Башкортостан "О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан"; Постановление Правительства Республики Башкортостан от 7 апреля 2014 года N 151 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Башкортостан"; Республиканская целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Башкортостан в 2011-2015 годах"; Долгосрочная целевая программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан на 2013-2018 годы"; Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 23 декабря 2009 г. N 22/6 "Нормативы градостроительного проектирования городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; Правила землепользования и застройки городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденные Решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 22 августа 2008 г. N 7/4 (в редакции от 20 марта 2013 г. N 15/6); Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 18 июня 2014 г. N 33/6 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
Заказчик Программы	Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Разработчики Программы	Управление капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Ответственный исполнитель	Управление капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Соисполнители Программы	Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цели и задачи Программы	Целью Программы является создание условий для устойчивого развития территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан при осуществлении градостроительной деятельности в области строительства и архитектуры. Задачи Программы: 1. Реализация градостроительной политики в отношении территорий, подлежащих застройке и реконструкции, приведение в соответствие требованиям градостроительного регламента. 2. Создание условий по обеспечению устойчивого роста объемов ввода жилья в период реализации Программы и на последующие периоды. 3. Поддержка программ строительства жилья, доступного для широких слоев населения. 4. Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий, с целью создания массового предложения на рынке жилья. 5. Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности и пригодных для использования в целях жилищного строительства. 6. Расширение объемов привлекаемых средств для ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. 7. Создание благоприятных условий функционирования физическим и юридическим лицам, принимающим участие в реализации Программы. 8. Вовлечение средств граждан в экономику жилищного строительства. 9. Обеспечение информационной открытости для населения в отношении мер, предпринимаемых для стимулирования жилищного строительства.
Целевые индикаторы и показатели	Показателями Программы являются: 1. Наличие подготовленной и утвержденной в установленном порядке документации по планировке территорий в целях формирования земельных участков для проектирования и строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, в том числе, линейных объектов (для строительства (реконструкции) инженерно-транспортной инфраструктуры); 2. Увеличение объемов жилищного и социального строительства, тыс. кв. м; 3. Количество расселяемых граждан из аварийного жилого фонда; 4. Создание новых мощностей инженерной инфраструктуры города.
Сроки и этапы реализации Программы	2014-2020 годы без деления на этапы
Перечень подпрограмм	1. Подготовка территорий и земельных участков для освоения территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан 2. Строительство инженерной инфраструктуры к районам массовой и индивидуальной застройки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан 3. Развитие территории "Забелье" городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Объемы и источники финансирования Программы	Финансовые средства на реализацию Программы формируются из средств бюджета городского округа город Уфа РБ (далее по тексту - местный бюджет), бюджета Республики Башкортостан, средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее по тексту - Фонд). Общий объем финансирования Программы в целом составит 6582538,81117 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1900035,19553 тыс. руб.; 2015 год - 2054875,61564 тыс. руб.; 2016 год - 1255498,7 тыс. руб.; 2017 год - 971897,8 тыс. руб.; 2018 год - 133410,5 тыс. руб.; 2019 год - 133410,5 тыс. руб.; 2020 год - 133410,5 тыс. руб.; в том числе за счет средств: а) Фонда - 1689315,78956 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1109626,16011 тыс. руб., 2015 год - 579689,62945 тыс. руб. б) бюджета Республики Башкортостан - 3810686,23170 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 753516,55803 тыс. руб., 2015 год - 1087673,17367 тыс. руб., 2016 год - 1126548,7 тыс. руб., 2017 год - 842947,8 тыс. руб., в) местного бюджета - 1082536,78991 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 36892,47739 тыс. руб., 2015 год - 387512,81252 тыс. руб., 2016 год - 128950,0 тыс. руб., 2017 год - 128950,0 тыс. руб., 2018 год - 133410,5 тыс. руб., 2019 год - 133410,5 тыс. руб., 2020 год - 133410,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	Обеспечение ввода жилья в городском округе город Уфа Республики Башкортостан: 2014 г. - 880 тыс. кв. м. 2015 г. - 925 тыс. кв.м. 2016 г. - 1 000 тыс. кв. м. 2017 г. - 1 000 тыс. кв. м. 2018 г. - 1 150 тыс. кв.м. 2019 г. - 1 200 тыс. кв. м. 2020 г. - 1 250 тыс. кв. м. Создание условий для повышения уровня обеспеченности граждан городского округа жильем: 2014 г. - 22,1 кв. м. 2015 г. - 22,9 кв. м. 2016 г. - 23,7 кв. м. 2017 г. - 24,3 кв. м. 2018 г. - 24,9 кв. м. 2019 г. - 25,6 кв. м. 2020 г. - 26,3 кв. м. на 1 человека с перспективой увеличения показателя до 30,0 кв.м к 2025 г.

2. Характеристика текущего состояния градостроительной сферы

Во исполнение Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан в период с 2006 года по текущую дату были приняты следующие нормативные правовые акты:

1. Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 4 августа 2006 года N 14/4 "Об утверждении корректировки генерального плана город Уфы Республики Башкортостан";

2. Постановление главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 5544 от 3 ноября 2006 года "Об утверждении Плана реализации генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан";

3. Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 22 августа 2008 г. N 7/4 "О Правилах землепользования и застройки городского округа город Уфа Республики Башкортостан (с изменениями и дополнениями);

4. Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 23 декабря 2009 года N 22/6 "О Нормативах градостроительного проектирования городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (с изменениями и дополнениями).

Градостроительная политика в отношении застроенных территорий, нуждающихся в реконструкции и приведении их в соответствие с правовым режимом использования, установленным градостроительным регламентом, в городском округе город Уфа Республики Башкортостан проводится на основе муниципальной адресной программы "Развитие застроенных территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2007-2015 годы", утвержденной решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 5 июля 2007 года N 25/8.

По состоянию на 01.01.2013 года жилой фонд составил 23,155 млн кв. м, население городского округа - 1 087 тыс. человек, жилищная обеспеченность - 21,3 кв. м на человека.

В целях реализации градостроительной политики в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий, осуществляется подготовка и утверждение в установленном законом порядке документации по планировке территорий.

Уфимский полуостров, окруженный реками Белая и Уфа, практически исчерпал к настоящему времени потенциал для строительства жилых районов. В соответствии с положениями действующего Генерального плана, планируемое развитие городского округа предусматривается как за счет реконструкции застроенной территории полуострова, так и на территориях Забелья и Зауфимья.

В рамках настоящей Программы определено развитие основных направлений, ориентированных на преодоление дефицита жилья на основе повышения его доступности и расширения масштабов строительства жилья, в том числе, социального:

- разработка Стратегии развития городского округа;

- актуализация Генерального плана ГО г. Уфа РБ с учетом разработанных и утвержденных документов по планировке территории и интеграции пригородной зоны;

- в целях формирования земельных участков для строительства объектов капитального строительства, в том числе, жилых домов, необходимость подготовки документации по планировке территории, при сохранении трендов устойчивого развития города;

- интенсивное повышение инфраструктурного потенциала территории, обусловленное наличием выраженной тенденции исчерпания ресурсов инженерной и транспортной инфраструктур, устранение которых будет способствовать не только росту качества жизни населения, но и повышению инвестиционной привлекательности города;

- совершенствование действующего законодательства в части предоставления земельных участков для жилищного строительства на застроенных территориях, подлежащих развитию и комплексного освоения в целях жилищного строительства.

3. Основные цели и задачи Программы

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, за счет обеспечения ввода в 2014-2020 годах 7505 тысяч квадратных метров жилой площади.

2. Увеличение уровня обеспеченности населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан общей площадью жилья до 26,3 кв. метров на человека.

3. Увеличение доли ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса.

4. Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда.

5. Осуществление инвестиционных проектов комплексного освоения территорий под массовое и индивидуальное жилищное строительство.

6. Создание условий, способствующих укреплению молодых семей, содействие улучшению демографической ситуации.

7. Создание условий для увеличения доступности ипотечных жилищных кредитов гражданам, проживающим в городе.

8. Достижение полной обеспеченности градостроительной документацией территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

9. Создание условий для увеличения частных инвестиций и кредитных средств, направляемых на жилищное строительство.

10. Создание условий для строительства инженерно-транспортной инфраструктур.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет реализовываться в период с 2014 по 2020 год без деления на этапы.

5. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы являются:

- создание и утверждение Стратегии развития городского округа;

- наличие актуализированных Генерального плана, Правил землепользования и застройки, нормативов градостроительного проектирования городского округа;

- наличие подготовленной и утвержденной в установленном порядке документации по планировке территорий в целях формирования земельных участков для проектирования и строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, в том числе, линейных объектов (для строительства (реконструкции) инженерно-транспортной инфраструктуры);

- увеличение объемов жилищного и социального строительства, тыс. кв. м;

- развитие инженерной инфраструктуры.

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы

N п/п	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Ед. измерения	Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
			Отчетный 2013 год	Текущий 2014 год	Текущий 2015 год	Очередной 2016 год	Плановый 2017 год	Плановый 2018 год	Плановый 2019 год	Плановый 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1 "Подготовка территорий и земельных участков для освоения территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
1.1.	Цели: 1. Реализация градостроительной политики в отношении территорий, подлежащих комплексному освоению в целях жилищного строительства и развитию застроенных территорий, приведение в соответствие требованиям градостроительного регламента. 2. Повышение инвестиционной привлекательности территорий. 3. Качественное улучшение градостроительного облика города. 4. Улучшение жилищных условий граждан, повышение уровня доступности жилья для более широких слоев населения. 5. Стимулирование развития и увеличение объемов жилищного строительства, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в городском округе город Уфа Республики Башкортостан.
1.1.1.	Задачи: 1. Разработка Стратегии развития городского округа город Уфа РБ. 2. Актуализация документа территориального планирования - генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 3. Разработка Правил землепользования и застройки городского округа город Уфа Республики Башкортостан в новой редакции. 4. Разработка Нормативов градостроительного проектирования городского округа город Уфа Республики Башкортостан в новой редакции. 5. Обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов, законов и нормативов о градостроительной деятельности Республики Башкортостан. 6. Создание условий по обеспечению устойчивого роста объемов ввода жилья, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в период реализации подпрограммы и на последующие годы. 7. Поддержка программ строительства жилья, доступного для широких слоев населения. 8. Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий, с целью создания массового предложения на рынке жилья. 9. Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности и пригодных для использования в целях жилищного строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. 10. Расширение объемов привлекаемых средств для ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. 11. Создание благоприятных условий функционирования физическим и юридическим лицам, принимающим участие в реализации подпрограммы. 12. Обеспечение информационной открытости для населения в отношении мер, предпринимаемых государством в целях стимулирования развития жилищного строительства.
1.1.1.1.	Наличие утвержденного документа - Стратегия развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Документ	0	0	0	1
1.1.1.2.	Наличие актуализированного документа территориального планирования - генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Документ	0	0	0	0	1
1.1.1.3	Наличие утвержденных нормативно-правовых актов	шт				4
1.1.1.4.	Наличие утвержденных документов по комплексным изыскательским работам	шт			1	1	4	3	3
1.1.1.5.	Наличие утвержденной документации по планировке территории (проекты планировки, проекты межевания) городского округа город Уфа Республики Башкортостан	шт			1		1	4	6
1.2.	Цель 2: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
1 2.1.	Задача 1: Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
1.2.1.1.	Количество приобретенной площади для расселения граждан	кв. м	45236,32	29854,14	30222,62	24093,4	5954,6
1.2.2.	Задача 2: Расселение граждан из аварийного жилищного фонда
1.2.2.1.	Снос ветхого аварийного жилищного фонда	шт.		71	62	79	10
1.2.2.2.	Количество расселяемых граждан	чел.	4005	2641	2841	2291	591
2.	Подпрограмма "Строительство инженерной инфраструктуры к районам массовой и индивидуальной застройки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
2.1.	Цель 1: развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2.1.1.	Задача 1: проектирование и строительство инженерных сетей газоснабжений и водоснабжения
2.1.1.1.	Строительство сетей водоснабжения	пм	4500	3400	8000	6200	4340
2.1.1.2.	Строительство сетей электроснабжения	пм	19841	31121	12700	13450	3820
2.1.1.3	Строительство сетей газоснабжения	пм	17000	11241,5	9300	10200	13600
2.1.1.4.	Строительство объектов инженерной инфраструктуры (КНС, КТП, РП, ГРП, ПП и др.)	пм	4	7	4	5	3	3	3	2
3.	Подпрограмма "Развитие территории "Забелье" городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
3.1.	Цель 1: развитие территории "Забелье"
3.1.1.	Задача 1: проектирование и строительство инженерных сетей на территории "Забелье"
3.1.1.1.	Выполнение проектных работ	тыс. руб.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Определение показателя	Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т. д.)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по показателю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма "Подготовка территорий и земельных участков для освоения территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
1	Утвержденная документации# по планировке территорий ГО г. Уфа РБ	Шт.		ежегодно			периодическая отчетность	ГО г. Уфа РБ	Сплошное статистическое наблюдение	ГлавАрхитектура г. Уфы
2	Подготовленные градостроительные планы земельных участков	Шт.		ежегодно			периодическая отчетность	ГО г. Уфа РБ	По муниципальным контрактам	ГлавАрхитектура г. Уфы
3	Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	Кв. м	Количество приобретенного жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	ежегодно	A = S / S1 х 100%, где А - процент выполнения плана по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, %	S1 - площадь, планируемая для приобретения, кв. м; S - приобретенная площадь по факту, кв. м	периодическая отчетность	ГО г. Уфа РБ	По муниципальным контрактам.	УКС ГО г. Уфа
Подпрограмма "Строительство инженерной инфраструктуры к районам массовой и индивидуальной застройки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
4	Протяженность построенных сетей	пм	Протяженность сетей различного назначения	ежегодно	Ссети = К/К1 х 100%, где Ссети - процент введенных сетей в эксплуатацию, %	К1 - протяженность инженерных сетей, запланированных к вводу, п. м; К - протяженность сетей, введенных в эксплуатацию, п. м	периодическая отчетность	ГО г. Уфа РБ	По муниципальным контрактам	УКС ГО г. Уфа
5	Строительство объектов инженерной инфраструктуры (КНС, КТП, РП, ГРП, ПП и др.)	шт	Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры	ежегодно	П = И/И1 х 100%, где П - процент введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, %	И1 - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, запланированных к вводу, шт.; И - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, введенных, шт.	периодическая отчетность	ГО г. Уфа РБ	По муниципальным контрактам	УКС ГО г. Уфа
Подпрограмма "Развитие территории "Забелье" городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
6	Освоение денежных средств	Тыс. руб.	-	ежегодно	По мере освоения средств	-	периодическая отчетность		По муниципальным контрактам.	УКС ГО г. Уфы

7. Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются: бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан, бюджет Республики Башкортостан, бюджет Российской Федерации, внебюджетные средства.

Финансирование мероприятий Программы за счет бюджетных средств и средств государственной корпорации осуществляется через Управление капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Объемы финансирования Программы может уточняться при выделении средств из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан, формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, поступление средств из внебюджетных источников.

При необходимости в Программе может быть предусмотрено финансирование на оплату ранее выполненных работ.

Финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Источники и направления финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Всего	в том числе по годам
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего,	6582538.81117	1900035.19553	2054875.61564	1255498.70000	971897.80000	133410.50000	133410.50000	133410.50000
в том числе:	-
средства Фонда	1689315.78956	1109626.16011	579689.62945	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
бюджет РБ	3810686.23170	753516.55803	1087673.17367	1126548.70000	842947.80000	0.00000	0.00000	0.00000
местный бюджет	1082536.78991	36892.47739	387512.81252	128950.00000	128950.00000	133410.50000	133410.50000	133410.50000
Капитальные вложения всего, в том числе:	6025355.74268	1891109.73941	2011618.00327	1154498.70000	870897.80000	32410.50000	32410.50000	32410.50000
средства Фонда	1689315.78956	1109626.16011	579689.62945	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
бюджет РБ	3810686.23170	753516.55803	1087673.17367	1126548.70000	842947.80000	0.00000	0.00000	0.00000
местный бюджет	525353.72142	27967.02127	344255.20015	27950.00000	27950.00000	32410.50000	32410.50000	32410.50000
Прочие расходы всего, в том числе:	557183.06849	8925.45612	43257.61237	101000.00000	101000.00000	101000.0000	101000.0000	101000.00000
местный бюджет	557183.06849	8925.45612	43257.61237	101000.00000	101000.00000	101000.0000	101000.0000	101000.00000

Распределение объемов финансирования по исполнителям муниципальной программы "Развитие территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.,
			Всего	в том числе по годам
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Всего	248455.06849	797.45612	12657.61237	47000.00000	47000.00000	47000.00000	47000.00000	47000.00000
		в том числе:
		местный бюджет	248455.06849	797.45612	12657.61237	47000.00000	47000 00000	47000.00000	47000.00000	47000.00000
2	Управление капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Всего	6334083.74268	1899237.73941	2042218.00327	1208498.70000	924897.80000	86410.50000	86410.50000	86410.50000
		в том числе:
		средства Фонда	1689315.78956	1109626.16011	579689.62945	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		бюджет РБ	3810686.23170	753516.55803	1087673.17367	1126548.70000	842947.80000	0.00000	0.00000	0.00000
		местный бюджет	834081.72142	36095.02127	374855.20015	81950.00000	81950.00000	86410 50000	86410.50000	86410.50000

8. Перечень и описание подпрограмм

Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на дальнейшее развитие земельных отношений и инженерной инфраструктуры в городском округе город Уфа Республики Башкортостан в рамках реализации следующих подпрограмм:

- Подпрограмма "Подготовка территорий и земельных участков для освоения территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан";

- Подпрограмма "Строительство инженерной инфраструктуры к районам массовой и индивидуальной застройки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан";

- Подпрограмма "Развитие территории "Забелье" городского округа город Уфа Республики Башкортостан".

9. План реализации Программы

N строки	Наименование мероприятия/направления и источники финансирования	Исполнитель (Соисполнитель)	Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей								Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Всего по муниципальной программе,		6582538.81117	1900035.19553	2054875.61564	1255498.70000	971897.80000	133410.50000	133410.50000	133410.50000
2	средства Фонда		1689315.78956	1109626.16011	579689.62945	0.00000	0.00000
3	бюджет РБ		3810686.23170	753516.55803	1087673.17367	1126548.70000	842947.80000
4	местный бюджет		1082536.78991	36892.47739	387512.81252	128950.00000	128950.00000	133410.50000	133410.50000	133410.50000
5	Подпрограмма 1 "Подготовка территорий и земельных участков для освоения территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
6	Всего по подпрограмме, в том числе		6248025.45594	1775110.19101	1998418.76493	1227548.70000	943947.80000	101000.00000	101000.00000	101000.00000
7	средства Фонда		1689315.78956	1109626.16011	579689.62945	0.00000	0.00000
8	бюджет РБ		3677553.22123	653003.74122	1055052.98001	1126548.70000	842947.80000
9	местный бюджет		881156.44515	12480.28968	363676.15547	101000.00000	101000.00000	101000.00000	101000.00000	101000.00000
10	Мероприятие 1 "Проектно-изыскательские работы на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан"										1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.4; 1.1.1.5;
11	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:	Главархитектура Администрации ГО г. Уфа РБ	238555.06849	797.45612	12657.61237	40000.00000	44100.00000	47000.00000	47000.00000	47000.00000
	местный бюджет		238555.06849	797.45612	12657.61237	40000.00000	44100.00000	47000.00000	47000.00000	47000.00000
12	Мероприятие 2 "Разработка нормативно-правовых актов"										1.1.1.3.
13	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:	Главархитектура Администрации	9900.00000	0 00000	0.00000	7000.00000	2900.00000
	местный бюджет	ГО г. Уфа РБ	9900.00000	0.00000	0.00000	7000.00000	2900.00000
14	Мероприятие 3 "Обеспечение финансированием приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда"
15	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	УКС Администрации	5678055.31985	1753397.87907	1955160.94078	1126548.70000	842947.80000				1.2.1.1.
	средства Фонда	ГО г. Уфа РБ	1689315.78956	1109626.16011	579689.62945
	бюджет РБ		3668321.19897	643771.71896	1055052.98001	1126548.70000	842947.80000
	местный бюджет		320418.33132		320418.33132
16	Мероприятие 4 "Обеспечение финансированием строительства инженерных сетей"
	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	УКС Администрации ГО г. Уфа РБ	12787.06760	12786.85582	0.21178						2.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.1.3.
17	бюджет РБ		9232.02226	9232.02226
	местный бюджет		3555.04534	3554.83356	0.21178
18	Мероприятие 5 "Снос и расселение граждан из аварийного жилищного фонда "
19	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:	УКС Администрации ГО г. Уфа РБ	308728.00000	8128.00000	30600.00000	54000.00000	54000.00000	54000.00000	54000.00000	54000.00000	1.2.2.1; 1.2.2.2.
	местный бюджет		3080728 00000	8128.00000	30600.00000	54000.00000	54000.00000	54000.00000	54000.00000	54000.00000
20	Подпрограмма 2 "Строительство инженерной инфраструктуры к районам массовой и индивидуальной застройки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
21	Всего по подпрограмме, в том числе:		328513.35523	123925.00452	56456.85071	26950.00000	26950.00000	31410.50000	31410.50000	31410.50000
22	бюджет РБ		133133.01047	100512.81681	32620.19366
23	местный бюджет		195380.34476	23412.18771	23836.65705	26950.00000	26950.00000	31410.50000	31410.50000	31410.50000
24	Мероприятие 1 "Обеспечение финансированием проектирования инженерных коммуникаций к районам массовой и индивидуальной застройки, оплата согласований, экспертизы, проверки достоверности сметной стоимости, промывки и подключений"
25	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	УКС Администрации ГО г. Уфа РБ	13339.29612	1722.83400	1616.46212	2000.00000	2000.00000	2000.00000	2000.00000	2000.00000
	местный бюджет		13339.29612	1722.83400	1616.46212	2000.00000	2000.00000	2000.00000	2000.00000	2000.00000
26	Мероприятие 2 "Обеспечение финансированием строительства сетей к районам массовой и индивидуальной застройки"
27	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	УКС Администрации ГО г. Уфа РБ	272296.56791	112473.29533	46441.77258	20000.00000	20000.00000	24460.50000	24460.50000	24460.50000
	бюджет РБ		132986.27366	100366.08000	32620.19366	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	местный бюджет		139310 29425	12107.21533	13821.57892	20000.00000	20000.00000	24460.50000	24460.50000	24460.50000
28	Мероприятие 3 "Обеспечение финансированием работ, выполненных по состоянию на начало финансового года"
29	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	УКС Администрации ГО г. Уфа РБ	42877.49120	9728.87519	8398.61601	4950.00000	4950.00000	4950.00000	4950.00000	4950.00000
	бюджет РБ		146.73681	146.73681	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	местный бюджет		42730.75439	9582.13838	8398.61601	4950.00000	4950.00000	4950.00000	4950.00000	4950.00000
30	Подпрограмма 3 "Развитие территории "Забелье" городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
31	Всего по подпрограмме, в том числе		6000.00000	1000.00000	0.00000	1000.00000	1000.00000	1000.00000	1000.00000	1000.00000
32	местный бюджет		6000.00000	1000.00000	0.00000	1000.00000	1000.00000	1000.00000	1000.00000	1000.00000
33	Мероприятие 1 "Обеспечение финансированием строительства инженерных коммуникаций, оплата подготовки исходно-разрешительной документации, согласований, экспертизы, проверки достоверности сметной стоимости, промывки и подключений, в т. ч. на оплату работ, выполненных на начало финансового года"
34	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	УКС Администрации ГО г. Уфа РБ	6000.00000	1000.00000	0.00000	1000.00000	1000.00000	1000.00000	1000.00000	1000.00000
	местный бюджет		6000.00000	1000.00000	0.00000	1000.00000	1000.00000	1000.00000	1000.00000	1000.00000

10. Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках Программы

N строки	Наименование услуги	Наименование показателя	Единица измерения объема муниципальной услуги	Значение показателя объема услуги							Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс. руб.							Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого оказывается услуга, выполняется работа
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Подпрограмма "Подготовка территорий и земельных участков для освоения территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
2	Основное мероприятие "Снос и расселение граждан из аварийного жилищного фонда"																	1.2.2.1
3	Снос (реконструкция) зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу (реконструкции), в том числе ветхого аварийного жилищного и нежилого фондов	количество домов	шт	71	62	79	10				353568	26103	26103	26103
4	Проведение комплекса мероприятий по переселению граждан из ветхого, аварийного жилищного фонда	расселение граждан	чел	2641	2841	2291	591				459232	33897	33897	33897				1.2.2.2

11. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется Управлением капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и Главархитектурой Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с постановлением главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан "О методике проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан" от 27 июня 2014 года N 2862.

Оценка эффективности реализации Программы позволяет определить степень достижения целей и задач Программы в зависимости от конечных результатов.

Оценка эффективности реализации Программы определяется интегральным (итоговым) показателем оценки эффективности реализации Программы (R). Интегральный показатель (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = К1 х Z1 + К2 х Z2 + К3 х Z3 + К4 х Z4 + К5 х Z5 + К6 х Z6,

где

К1 - комплексные критерии, используемые для оценки эффективности реализации программ,

Z1 - весовые коэффициенты комплексных критериев, определяющие значимость каждого комплексного критерия и имеющие фиксированные значения.

Рассчитанное значение интегральной оценки (R) сопоставляется с качественной шкалой, приведенной в следующей таблице:

Шкала показателей оценки эффективности реализации мероприятий Программы

Численное значение показателя эффективности реализации мероприятий Программы в баллах	Качественная характеристика Программы
0,8 Э	Эффективность Программы высокая
0,65 Э < 0,8	Умеренно эффективная Программа
0,5 Э < 0,65	Эффективность Программы удовлетворительная
Э < 0,5	Неэффективная Программа

Информация об оценке эффективности реализации Программы представляется в составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе.

Управляющий делами администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

А.М. Бакиева