Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан", утвержденную постановлением администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 29 декабря 2018 года N 2086

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

от 19 марта 2019 г. N 344

Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан", утвержденную постановлением администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 29 декабря 2018 года N 2086

1. В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:

1.1. В строке "Цели и задачи муниципальной программы" слова "Организация работы по повышению качества администрирования доходов бюджета" заменить словами "Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета".

1.2. Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	всего: 6 163 851,52 тыс. рублей в том числе: 2016 год - 869 761,60 тыс. рублей, 2017 год - 934 252,71 тыс. рублей, 2018 год - 853 596,21 тыс. рублей, 2019 год - 1 168 747,00 тыс. рублей, 2020 год - 1 168 747,00 тыс. рублей, 2021 год - 1 168 747,00 тыс. рублей местный бюджет: тыс. рублей 6 163 851,52 в том числе:# 2016 год - 869 761,60 тыс. рублей, 2017 год - 934 252,71 тыс. рублей, 2018 год - 853 596,21 тыс. рублей, 2019 год - 1 168 747,00 тыс. рублей, 2020 год - 1 168 747,00 тыс. рублей, 2021 год - 1 168 747,00 тыс. рублей
	".

1.3. В строке "Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы и показатели ее социально-экономической эффективности" внести следующие изменения:

1.3.1. В первом абзаце слова "Повышение качества администрирования доходов бюджета" заменить словами "Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета".

1.3.2. В третьем абзаце цифру "95%" заменить цифрой "90%".

2. В разделе 3 "Цели и задачи Программы" внести следующее изменение: в двадцать пятом абзаце слова "Организация работы по повышению качества администрирования доходов бюджета" заменить словами "Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета".

3. В приложении N 1 "Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан" подпункты 1.1, 1.1.1.1., 2.1.1.2. изложить в следующей редакции:

"
N	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Цель. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета
1.1.1.1.	Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	млрд. руб.	10,6	10,8	11,6	12,8	13,1	13,5
2.1.1.2.	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	процент	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
								".

4. Приложение N 3 "Финансовое обеспечение муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:

"
Источники и направления финансирования	Финансовые затраты, тыс. рублей
	всего	в том числе по годам
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе:	6 163 851,52	869 761,60	934 252,71	853 596,21	1 168 747,00	1 168 747,00	1 168 747,00
местный бюджет	6 163 851,52	869 761,60	934 252,71	853 596,21	1 168 747,00	1 168 747,00	1 168 747,00
Прочие расходы - всего, в том числе	6 163 851,52	869 761,60	934 252,71	853 596,21	1 168 747,00	1 168 747,00	1 168 747,00
местный бюджет	6 163 851,52	869 761,60	934 252,71	853 596,21	1 168 747,00	1 168 747,00	1 168 747,00
							".

5. В приложение N 4 внести следующие изменения:

5.1. В строке "Цели и задачи муниципальной подпрограммы" раздела 1 "Паспорт муниципальной подпрограммы "Развитие доходного потенциала" слова "Организация работы по повышению качества администрирования доходов бюджета" заменить словами "Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета".

5.2. В строке "Ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" раздела 1 "Паспорт муниципальной подпрограммы "Развитие доходного потенциала" слова "Повышение качества администрирования доходов бюджета" заменить словами "Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета".

5.3. Раздел 2 "Краткая характеристика текущего состояния доходного потенциала" изложить в следующей редакции:

"2. Краткая характеристика текущего состояния доходного потенциала

В 2016 году в бюджетную систему Российской Федерации с территории городского округа город Уфа мобилизованы налоги и сборы в объеме 215,5 млрд. рублей, в 2017 году - 271,9 млрд. рублей (126,2% к уровню 2016 года), в 2018 году - 348,2 млрд. рублей (128,1% к уровню 2017 года).

В бюджет городского округа город Уфа налоги и сборы поступили в объеме 6,1 млрд. рублей в 2016 году (2,8% от общего объема), в 2017 году - 6,7 млрд. рублей (2,5% от общего объема), в 2018 году - 8,2 млрд. рублей (2,4% от общего объема).

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан, мобилизованные с территории городского округа город Уфа, в 2016 году составили 103,0 млрд. рублей (64,2% от общего объема консолидированного бюджета), в 2017 году - 106,2 млрд. рублей (64,2% от общего объема, 103,1% к уровню 2016 года), в 2018 году - 135,4 млрд. рублей (67,8% от общего объема, 127,5% к уровню 2017 года).

При этом налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа город Уфа в 2016 году составили 9,7 млрд. рублей, в 2017 году - 10,3 млрд. рублей, в 2018 году - 12,2 млрд. рублей (118,4% к уровню 2017 года).

В целях увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Уфа, а также исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета города предусматривается реализация дополнительных мероприятий, в том числе за счет своевременной актуализации комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета на основе дальнейшей детализации мер по отдельным доходам.

Ожидаемыми результатами реализации настоящей подпрограммы являются развитие и повышение доходного потенциала городского округа город Уфа.".

5.4. В разделе 3 "Цели и задачи подпрограммы" второй абзац изложить в следующей редакции:

"Сформирована основная цель подпрограммы - создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов.".

6. В приложение N 5 внести следующее изменение: в строке "Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы и показатели ее социально-экономической эффективности" цифру "95%" заменить цифрой "90%".

7. В приложение N 6 внести следующие изменения:

7.1. В разделе 1 "Паспорт муниципальной подпрограммы "Управление муниципальным долгом городского округа город Уфа Республики Башкортостан" строку "Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы	Всего: 5 480 125,44 тыс. рублей в том числе: 2016 год - 731 168,90 тыс. рублей, 2017 год - 801 335,71 тыс. рублей, 2018 год - 758 620,83 тыс. рублей, 2019 год - 1 063 000,00 тыс. рублей, 2020 год - 1 063 000,00 тыс. рублей, 2021 год - 1 063 000,00 тыс. рублей из них: местный бюджет: 5 480 125,44 тыс. рублей в том числе: 2016 год -73.1 168,90 тыс. рублей, 2017 год - 801 335,71 тыс. рублей, 2018 год - 758 620,83 тыс. рублей 2019 год - 1 063 000,00 тыс. рублей, 2020 год - 1 063 000,00 тыс. рублей, 2021 год - 1 063 000,00 тыс. рублей
	".

7.2. Раздел 2 "Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальным долгом городского округа город Уфа Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:

"2. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальным долгом городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Долговая политика является неотъемлемой частью бюджетной политики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

В 2016 году Администрацией городского округа были привлечены кредиты от кредитных организаций в сумме 1840,0 млн. рублей, бюджетные кредиты - 2 835,7 млн. рублей, в 2017 году были привлечены кредиты от кредитных организаций в сумме 1 790 млн. рублей, в 2018 году привлечены бюджетные кредиты из бюджета Республики Башкортостан в сумме 985,0 млн. рублей, кредиты от кредитных организаций - 1 245,7 млн. рублей. Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету городского округа из бюджета Республики Башкортостан в сумме 2 763,5 млн. рублей, в 2017 году была реструктуризирована до 2020-2025 годов.

Исполнение всех долговых обязательств городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществлялось в установленные сроки и в полном объеме. Изменилась структура муниципального долга городского округа. Так, по состоянию на 1 января 2017 года задолженность по кредитам кредитных организаций составляла 6 363,0 млн. рублей, по бюджетным кредитам -3208,6 млн. рублей, по состоянию на 1 января 2018 года по кредитам кредитных организаций - 7 379,0 млн. рублей, по бюджетным кредитам - 2763,5 млн. рублей, на 1 января 2019 года по кредитам кредитных организаций - 6 244,0 млн. рублей, по бюджетным кредитам - 3 748,5 млн. рублей.

За прошедшие три года значительно снизилась долговая нагрузка на бюджет - объем муниципального долга городского округа город Уфа Республики Башкортостан к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составил: в 2016 году - 121,3%; в 2017 году - 114,6%; в 2018 году - 91,8%. При этом за последние годы объем расходов по обслуживанию муниципального долга городского округа город Уфа Республики Башкортостан не превышает 7% общего объема расходов бюджета без учета расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, при ограничении, установленном статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере 15%.

В среднесрочной перспективе прогнозируется осуществление муниципальных заимствований на погашение долговых обязательств.

Реализация заемных программ и принимаемые решения в области управления муниципальным долгом городского округа город Уфа Республики Башкортостан на период реализации муниципальной Программы должны обеспечить поддержание экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга городского округа город Уфа Республики Башкортостан, а также снижение расходов по обслуживанию муниципального долга.".

8. Приложение N 7 "План реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:

"
N строки	Наименование мероприятия/ Направления и источника финансирования	Исполнитель (соисполнитель)		Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей													Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
				всего		2016	2017		2018		2019		2020		2021
1	2	3		4		5	6		7		8		9		10		11
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:			6163851,52		869761,60	934252,71		853596,21		1168747,00		1168747,00		1168747,00
2	Подпрограмма 1. "Развитие доходного потенциала"
3	Всего по подпрограмме, в том числе:
4	Мероприятие 1.1. Актуализация комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Финансовое управление Администрации ГО г. Уфа															1.1.1.1., 1.1.1.2.
5	Подпрограмма 2. "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"
6	Всего по подпрограмме, в том числе:
7	Мероприятие 2.1. Организация бюджетного процесса в городском округе	Финансовое управление Администрации ГО г. Уфа															2.1.1.1., 2.1.1.2.
8	Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
9	Всего по подпрограмме, в том числе:		5480125,44			731168,90		801335,71		758620,83		1063000,00		1063000,00		1063000,00
10	Мероприятие 3.1. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципально го долга городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями)	Администрация ГО г. Уфа	5480125,44			731168,90		801335,71		758620,83		1063000,00		1063000,00		1063000,00		3.1.2.1.
11	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		5480125,44			731168,90		801335,71		758620,83		1063000,00		1063000,00		1063000,00
12	местный бюджет		5480125,44			731168,90		801335,71		758620,83		1063000,00		1063000,00		1063000,00
13	Мероприятие 3.2. Организация учета долговых обязательств городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Финансовое управление Администрации ГО г. Уфа
14	Мероприятие 3.3. Подготовка программы муниципальных гарантий городского округа город Уфа Республики Башкортостан, программы муниципальных заимствований городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Финансовое управление Администрации ГО г. Уфа																3.1.3.2.
15	Мероприятие 3.4. Подготовка документов для осуществления выплат по обязательствам, в соответствии с заключенными контрактами (соглашениями)	Администрация ГО г. Уфа																3.1.3.1.
16	Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
17	Всего по подпрограмме, в том числе:		683726,08		138592,70		132917,00		94975,38		105747,00		105747,00		105747,00
18	Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	Финансовое управление Администрации ГО г. Уфа	683726,08		138592,70		132917,00		94975,38		105747,00		105747,00		105747,00
19	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		683726,08		138592,70		132917,00		94975,38		105747,00		105747,00		105747,00
20	местный бюджет		683726,08		138592,70		132917,00		94975,38		105747,00		105747,00		105747,00
																	".

Управляющий делами администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

А.М. Бакиева