Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 29 марта 2016 г. N 454

Муниципальная программа
"Развитие культуры города Барнаула на 2015-2018 годы"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры города Барнаула на 2015-2018 годы" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы	Комитет по культуре города Барнаула (далее - Комитет)
Соисполнители Программы
Участники Программы	Администрация Железнодорожного района города Барнаула; администрация Индустриального района города Барнаула; администрация Ленинского района города Барнаула; администрация Октябрьского района города Барнаула; администрация Центрального района города Барнаула; МБУ г. Барнаула "Музей "Город"; МБУ "Централизованная библиотечная система г. Барнаула"; МБУК "Дворец культуры г. Барнаула"; МБУК "Дворец культуры "Южный"; МБУК "Дом культуры "Центральный"; МБУК "Дом культуры "Октябрьский"; МБУК "Центр культуры и досуга "Индустриальный"; МБУК "Научногородокское клубное объединение"; МБУК "Русский камерный оркестр г. Барнаула"; МБУ "Барнаульский духовой оркестр"; МБУК "Барнаульский академический хор"; МБУ г. Барнаула "Парк культуры и отдыха "Центральный"; МБУК "Барнаульский планетарий"; МБУДО "Детская музыкальная школа N 1 им. А.К. Глазунова" г. Барнаула; МБУДО "Барнаульская детская музыкальная школа N 2"; МБУДО "Детская школа искусств N 3 г. Барнаула"; МБУДО "Барнаульская детская школа искусств N 4"; МБУДО "Барнаульская детская музыкальная школа N 5"; МБУДО "Детская школа искусств N 6 г. Барнаула"; МБУДО "Барнаульская детская школа искусств N 7"; МБУДО "Детская школа искусств N 8" города Барнаула; МБУДО "Барнаульская детская школа искусств N 1"; МБУДО "Детская художественная школа N 2 г. Барнаула"; МБУ "Детский оздоровительный лагерь "Дружных" (далее - учреждения, подведомственные Комитету)
Подпрограммы Программы	"Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015-2018 годы" (приложение 1); "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования на 2015-2018 годы" (приложение 2)
Программно-целевые инструменты Программы
Цель Программы	Улучшение условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Барнаула
Задачи Программы	Обеспечение устойчивого развития учреждений культуры и искусства в городе Барнауле; увеличение численности детей, посещающих учреждения дополнительного образования
Целевые индикаторы и показатели Программы	Доля зданий, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений, подведомственных Комитету; посещаемость культурно-досуговых мероприятий; доля лауреатов, дипломантов Всероссийских и международных конкурсов от общего контингента обучающихся; доля средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы; удельный вес учреждений культуры, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений культуры, в том числе имеются: пандусы, достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
Сроки и этапы реализации Программы	2015-2018 годы
Объемы финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы - 1 686 247,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 416 492,8 тыс. рублей; 2016 год - 433 995,1 тыс. рублей; 2017 год - 411 771,6 тыс. рублей; 2018 год - 423 987,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета города - 1 529 566,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 381 543,5 тыс. рублей; 2016 год - 397 254,5 тыс. рублей; 2017 год - 371 321,0 тыс. рублей; 2018 год - 379 447,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 156 681,1 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 34 949,3 тыс. рублей; 2016 год - 36 740,6 тыс. рублей; 2017 год - 40 450,6 тыс. рублей; 2018 год - 44 540,6 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Программы	В результате реализации Программы к 2018 году ожидается: уменьшение доли зданий, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений, подведомственных Комитету, до 45,8%; увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий до 0,4 посещений на 1 жителя в год; увеличение доли лауреатов, дипломантов Всероссийских и международных конкурсов до 7% от общего количества обучающихся; уровень поступления средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы - не менее 10,5%; увеличение удельного веса учреждений культуры, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений культуры, в том числе по имеющимся пандусам до 37,2%, по достаточной ширине дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок до 100%

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Город Барнаул обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения музейного, культурно-досугового типа, дополнительного образования, театры, концертные организации, кинотеатры, парки культуры и отдыха. Образовательные учреждения в области культуры обеспечивают предоставление жителям города дополнительного образования для детей, а также среднего, высшего профессионального и дополнительного профессионального образования.

Сеть муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры представлена 24 учреждениями. Общая численность работающих в отрасли "Культура" составляет 1032 человека.

Помимо краевых государственных и муниципальных учреждений услуги населению города в области культуры оказывают более 250 частных и находящихся в ведении других ведомств организаций. На территории города функционирует федеральное образовательное учреждение Алтайский государственный институт культуры.

Вместе с тем, обеспеченность жителей города услугами учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры не в полной мере соответствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р "Социальные нормативы и нормы".

По состоянию на 01.01.2015 муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Барнаула" включает в себя 24 библиотеки: Центральную городскую библиотеку им. Н.М. Ядринцева, Центральную детскую библиотеку им. К.И. Чуковского, библиотечно-информационный центр, Мемориальную библиотеку им. В.М. Башунова и 20 библиотек-филиалов, среди которых 2 специализированные детские библиотеки (N 22, 30) и 4 сельских (N 9, 27, 29, 31), обсуживающих население пригородной зоны. В среднем, ежегодно количество массовых мероприятий, проводимых библиотеками для горожан, возрастает на 2%.

Совокупный библиотечный фонд муниципальных библиотек города составил 1013684 экземпляра книжных, периодических и электронных изданий.

Муниципальные библиотеки города на 01.01.2015 обслуживают 121191 человека, книговыдача за год составляет 2213875 экз., количество посещений - 603511.

Все библиотеки системы имеют выход в Интернет, оснащены компьютерной и офисной техникой, для проведения мероприятий используется проекционная, мультимедийная, плазменная техника и современное звуковое оборудование.

С созданием публичных центров правовой информации в библиотеках изменяются запросы, интересы читателей, отчасти и их социальный состав. На сегодняшний день в библиотеках зарегистрировано 5 публичных центров правовой информации.

В единую корпоративную компьютерную сеть объединено 17 библиотек города. Это значительно сокращает время на поиски нужной читателям информации и обеспечивает свободный доступ к имеющимся электронным ресурсам библиотек.

Сегодня свое развитие получило МБУ г. Барнаула "Музей "Город". Количество музейных предметов, составляющих основной фонд, на 01.01.2015 включает 4716 единиц хранения. В Государственный каталог направлены сведения о 40 предметах Музейного фонда Российской Федерации. Проведены ремонты двух выставочных залов музея, которые были высоко оценены музейным сообществом, а также авторами выставочных проектов.

Наиболее массовыми учреждениями культуры в городе, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения составляет 4 человека. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, превышает среднероссийский показатель и составляет 18,6%.

Город Барнаул является местом проведения мероприятий общероссийского и международного уровней. Творческие коллективы города - Барнаульский академический хор, Русский камерный оркестр, Барнаульский духовой оркестр вошли в число наиболее востребованных не только в городе, но и за его пределами, о чем свидетельствуют совместные проекты с музыкальными коллективами Алтайского края и региона.

Количество обучающихся в 10 учреждениях дополнительного образования на 01.01.2015 - 6194 человека (на бюджетных и самоокупаемых отделениях), что составляет 9,8% от общего количества детей школьного возраста в городе (всего - 62864 человека).

За последние пять лет получили новое развитие учреждения культуры пригородной зоны:

созданы два культурно-досуговых центра в Индустриальном и Ленинском районах, образовательный кластер в микрорайоне Затон;

приобретено в муниципальную собственность здание Дома культуры п. Научный Городок;

открыты информационно-библиотечный центр, галерея "Лукоморье" при детской художественной школе N 2, филиал нового корпуса художественного отделения детской школы искусств N 6 г. Барнаула.

Основными проблемами развития сферы культуры города являются:

недостаточный уровень материально-технического оснащения учреждений отрасли (2 здания находятся в аварийном состоянии, 17 - требуют капитального ремонта, срок эксплуатации 70% зданий в пригородной зоне составляет 30-50 лет по состоянию на 01.01.2015);

медленный темп обновления парка музыкальных инструментов в учреждениях дополнительного образования, библиотечных фондов в муниципальных библиотеках (доля морально устаревшей и ветхой литературы составляет до 60%);

не в полной мере используются компьютерные технологии для популяризации деятельности культурных учреждений, организации широкого доступа жителей и гостей города к фондам музеев, библиотек.

Реализация Программы к 2018 году позволит модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры города Барнаула определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и города Барнаула:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики";

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761;

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212;

Федеральной целевой программой "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 N 186;

Социальными нормативами и нормами, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 1120-р;

Законом Алтайского края от 04.09.2013 N 56-ЗС "Об образовании в Алтайском крае";

Государственной программой Алтайского края "Развитие культуры Алтайского края" на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 25.09.2014 N 435;

Концепцией "Барнаул - культурная столица юга Сибири" на 2012-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 31.03.2012 N 154;

Планом мероприятий по реализации концепции "Барнаул - культурная столица юга Сибири" на 2012-2017 годы, утвержденным распоряжением Администрации Алтайского края от 23.08.2012 N 354-р;

Стратегией социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года, утвержденной решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 N 234;

Планом мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Барнаула", утвержденным постановлением администрации города от 12.04.2013 N 1263.

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получения художественного образования и приобщения к культуре и искусству всех групп населения;

активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание и др.);

формирование нормативно-правовой базы культурной политики города, обеспечивающей рост и развитие отрасли;

инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;

сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия города, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов города;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка творческих коллективов;

создание устойчивого культурного образа города как территории культурных традиций и творческих инноваций, интеграция в общероссийский культурный процесс, в том числе:

обеспечение доступности лучших образцов отечественного профессионального искусства для населения города, в том числе путем реализации межрегиональных, всероссийских культурных проектов на территории города, привлечения к ним творческих деятелей, коллективов, экспертов из других регионов России;

продвижение культуры города за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом;

использование современных информационных технологий для формирования образа города как культурного центра Сибири;

развитие инфраструктуры отрасли "Культура", в том числе:

строительство в городе новых объектов культуры и искусства;

создание в пригородной зоне культурных центров, выполняющих функции клубов, библиотек и выставочных залов;

модернизация и развитие сети учреждений культуры и искусства города;

развитие фольклорной и фестивально-выставочной деятельности как культурной специализации города;

проведение капитального и текущего ремонта, технической и технологической модернизации учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры города.

2.2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является улучшение условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Барнаула.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

обеспечение устойчивого развития учреждений культуры и искусства в городе Барнауле;

увеличение численности детей, посещающих учреждения дополнительного образования.

2.3. Конечные результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы к 2018 году ожидается:

уменьшение доли зданий, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений, подведомственных Комитету, до 45,8%;

увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий до 0,4 посещений на 1 жителя в год;

увеличение доли лауреатов, дипломантов Всероссийских и международных конкурсов до 7% от общего количества обучающихся ежегодно;

уровень поступления средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы - не менее 10,5%;

увеличение удельного веса учреждений культуры, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений культуры, в том числе по имеющимся пандусам до 37,2%, по достаточной ширине дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок до 100%.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях приведены в приложении 3 к Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2015-2018 годов. При выполнении мероприятий Программы не предусматривается их деление на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках задач, реализуемых в подпрограммах "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015-2018 годы", "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей на 2015-2018 годы" и мероприятия "Обеспечение процесса организации условий развития сферы культуры города Барнаула".

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 4 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем финансирования Программы - 1 686 247,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 416 492,8 тыс. рублей;

2016 год - 433 995,1 тыс. рублей;

2017 год - 411 771,6 тыс. рублей;

2018 год - 423 987,6 тыс. рублей,

за счет средств бюджета города - 1 529 566,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 381 543,5 тыс. рублей;

2016 год - 397 254,5 тыс. рублей;

2017 год - 371 321,0 тыс. рублей;

2018 год - 379 447,0 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 156 681,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 34 949,3 тыс. рублей;

2016 год - 36 740,6 тыс. рублей;

2017 год - 40 450,6 тыс. рублей;

2018 год - 44 540,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 5 к Программе.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К основным рискам реализации Программы относятся:

финансовые риски;

нормативные правовые риски;

экономические риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Нормативные правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в муниципальные правовые акты и в Программу.

Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Программы и может привести к недостижению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Программы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и оперативного внесения необходимых изменений.

Экономические риски связаны с неисполнением договорных обязательств.

6. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города от 03.04.2014 N 635.

7. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы:

обеспечивает разработку Программы, ее согласование;

формирует структуру Программы, а также перечень участников Программы;

организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными Порядком требованиями и несет ответственность за достижение индикаторов Программы (показателей подпрограммы), а также конечных результатов ее реализации;

рекомендует участникам Программы осуществить разработку отдельных мероприятий;

предоставляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

подготавливает ежеквартальные отчеты в модуле "Муниципальные программы" автоматизированной информационной системы "Социально-экономическое развитие города Барнаула" и направляет их на согласование в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности;

по истечении срока реализации Программы подготавливает сводный отчет, который не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности. К отчету прилагаются:

пояснительная записка, отражающая состояние проблем, на решение которых была направлена Программа;

описание степени достижения целей и задач Программы;

анализ эффективности Программы, сведения о достижении значений индикаторов Программы, запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Участники Программы:

осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;

предоставляют ответственному исполнителю предложения при разработке Программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата

П.Д. Фризен

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Барнаула
на 2015-2018 годы"

Подпрограмма
"Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015-2018 годы"

Паспорт
подпрограммы "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015-2018 годы" (далее - Подпрограмма)

Соисполнитель муниципальной Программы
Участники Подпрограммы	Администрации районов города; МБУ г. Барнаула "Музей "Город"; МБУ "Централизованная библиотечная система г. Барнаула"; МБУК "Дворец культуры г. Барнаула"; МБУК "Дворец культуры "Южный"; МБУК "Дом культуры "Центральный"; МБУК "Дом культуры "Октябрьский"; МБУК Центр культуры и досуга "Индустриальный"; МБУК "Научногородокское клубное объединение"; МБУК "Русский камерный оркестр г. Барнаула"; МБУ "Барнаульский духовой оркестр"; МБУК "Барнаульский академический хор"; МБУ г. Барнаула "Парк культуры и отдыха "Центральный"; МБУК "Барнаульский планетарий"; МБУ "Детский оздоровительный лагерь "Дружных" (далее - учреждения, подведомственные Комитету)
Цель Подпрограммы	Обеспечение устойчивого развития учреждений культуры и искусства в городе Барнауле
Задачи Подпрограммы	Создание условий для организации музейного обслуживания населения и доступа граждан к музейным предметам и коллекциям; организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов города Барнаула; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Барнаула услугами организаций культуры
Перечень мероприятий Подпрограммы	Организация доступа граждан к музейным предметам и коллекциям из фондов музея; проведение капитального (текущего) ремонта музея; библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание населения; проведение капитального (текущего) ремонта библиотек; организация работы клубных формирований для организации досуга жителей города Барнаула; организация и проведение мероприятий в МБУК "Дворец культуры г. Барнаула"; организация и проведение культурно-массовых мероприятий и обеспечение работы аттракционов в МБУ г. Барнаула "Парк культуры и отдыха "Центральный"; организация и проведение концертов муниципальными творческими коллективами города Барнаула; проведение лекций-экскурсий и прочих мероприятий в МБУК "Барнаульский планетарий"; обеспечение многообразия художественной, творческой жизни жителей города Барнаула; организация отдыха детей в загородном оздоровительном лагере; реализация социально значимых проектов в сфере культуры и искусства; проведение капитального (текущего) ремонта и ремонтно-реставрационных работ объектов культуры
Показатели Подпрограммы	Количество посещений публичного показа музейных предметов, музейных коллекций; доля участников тематических мероприятий, проводимых библиотеками, от общего количества посетителей библиотек; темп роста участников клубных формирований к предыдущему году; количество проведенных мероприятий в МБУК "Дворец культуры г. Барнаула"; количество досуговых объектов в МБУ г. Барнаула "Парк культуры и отдыха "Центральный"; количество проведенных концертов муниципальными творческими коллективами города Барнаула; количество посещений мероприятий МБУК "Барнаульский планетарий"; динамика соотношений средней заработной платы работников учреждений культуры города Барнаула и средней заработной платы в Алтайском крае
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2015-2018 годы
Объемы финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы-978 616,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 242 881,7 тыс. рублей; 2016 год - 256 421,9 тыс. рублей; 2017 год - 233 898,4 тыс. рублей; 2018 год - 245 414,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета города - 900 063,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 226 260,4 тыс. рублей; 2016 год - 239 181,3 тыс. рублей; 2017 год - 213 247,8 тыс. рублей; 2018 год - 221 373,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств -78 553,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 16 621,3 тыс. рублей; 2016 год - 17 240,6 тыс. рублей; 2017 год - 20 650,6 тыс. рублей; 2018 год - 24 040,6 тыс. рублей. Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы к 2018 году ожидается: увеличение количества посещений МБУ г. Барнаула "Музей "Город" до 22700 чел.; увеличение доли участников тематических мероприятий, проводимых библиотеками, от общего количества посетителей библиотек, до 27%; сохранение темпа роста участников клубных формирований на уровне 101% к предыдущему году; увеличение количества проведенных мероприятий в МБУК "Дворец культуры г. Барнаула" до 29 ед. в год; увеличение количества досуговых объектов в МБУ г. Барнаула "Парк культуры и отдыха "Центральный" до 28 ед.; увеличение количества проведенных концертов муниципальными творческими коллективами города Барнаула до 105 ед. в год; сохранение количественного показателя посещений мероприятий МБУК "Барнаульский планетарий" - не менее 60000 ед. ежегодно; рост средней заработной платы работников учреждений культуры города Барнаула по отношению к средней заработной плате в Алтайском крае до 100%

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Анализ деятельности учреждений культуры выявил, что причинами трудностей в обеспечении творческого и культурного развития личности и участия населения в культурной жизни города являются: устаревшая материально-техническая база учреждений, их недостаточное обеспечение специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений, недостаточная приспособленность учреждений для их посещения и предоставления услуг различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.

У муниципальных концертных коллективов отсутствует собственная постоянная сценическая площадка, что влечет за собой дополнительные затраты на аренду помещений для осуществления концертной деятельности и отсутствие филармонических концертов.

Одной из задач Подпрограммы является создание условий для организации досуга жителей города Барнаула и обеспечения их услугами учреждений, подведомственных Комитету. Для реализации данной задачи организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия городского уровня (День города, новогодние и рождественские праздники и т.п.).

При организации и проведении культурно-массовых мероприятий возникает ряд проблем:

высокие тарифы на транспортные услуги;

низкая материально-техническая база учреждений;

отсутствие технически оснащенной городской сценической площадки с большим количеством посадочных мест в центре города.

Все это приводит к необходимости платить дополнительные средства за аренду помещений, светового, звукового и другого технического оборудования.

Выполнение поставленных задач данной Подпрограммы приведет к развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, повышению качества предоставляемых муниципальных услуг и выполняемых работ.

Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры, требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает необходимость использования программно-целевого метода.

Реализация Подпрограммы направлена на модернизацию сети учреждений культуры и будет способствовать созданию условий для обеспечения творческого и духовного потенциала населения города.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление координации деятельности учреждений, подведомственных Комитету.

Приоритеты и цели Подпрограммы определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и города Барнаула:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Стратегией социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года, утвержденной решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 N 234.

Приоритетным направлением деятельности комитета является создание и поддержка развитой социальной сферы города Барнаула, которая зависит не только от финансирования мероприятий, но и от качества предоставления услуг населению.

2.1. Цель и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение устойчивого развития учреждений культуры и искусства в городе Барнауле.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

создание условий для организации музейного обслуживания населения и доступа граждан к музейным предметам и коллекциям;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов города Барнаула;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Барнаула услугами организаций культуры.

2.2. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы к 2018 году ожидается:

увеличение посещаемости МБУ г. Барнаула "Музей "Город" до 22700 чел.;

увеличение доли участников тематических мероприятий, проводимых библиотеками, от общего количества посетителей библиотек до 27%;

сохранение темпа роста участников клубных формирований на уровне 101% к предыдущему году;

увеличение количества проведенных мероприятий в МБУК "Дворец культуры г. Барнаула" до 29 ед. в год;

увеличение количества досуговых объектов в МБУ г. Барнаула "Парк культуры и отдыха "Центральный" до 28 ед.;

увеличение проведенных концертов муниципальными творческими коллективами города Барнаула до 105 ед. в год;

сохранение количественного показателя посещений мероприятий МБУК "Барнаульский планетарий" - не менее 60000 ед. ежегодно;

рост средней заработной платы работников учреждений культуры города Барнаула по отношению к средней заработной плате в Алтайском крае до 100%.

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2015-2018 годов. При выполнении мероприятий Подпрограммы не предусматривается их деление на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015-2018 годы" направлены на сохранение и развитие городской сферы культуры, повышение уровня интеллектуального и духовного развития горожан, удовлетворение их потребностей в свободной творческой самореализации, а также на сохранение и совершенствование накопленного культурного потенциала города путем развития сети учреждений культуры.

Реализация Подпрограммы включает модернизацию сферы культуры города, её творческое и материально-техническое совершенствование.

Приоритетным направлением деятельности Комитета является создание и поддержка развитой социальной сферы города Барнаула, которая зависит не только от финансирования мероприятий, но и от качества предоставления услуг населению. Для успешной реализации данного направления необходимо осуществление руководства и управление муниципальными учреждениями культуры.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы - 978 616,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 242 881,7 тыс. рублей;

2016 год - 256 421,9 тыс. рублей;

2017 год - 233 898,4 тыс. рублей;

2018 год - 245 414,4 тыс. рублей,

за счет средств бюджета города - 900 063,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 226 260,4 тыс. рублей;

2016 год - 239 181,3 тыс. рублей;

2017 год - 213 247,8 тыс. рублей;

2018 год - 221 373,8 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 78 553,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 16 621,3 тыс. рублей;

2016 год - 17 240,6 тыс. рублей;

2017 год - 20 650,6 тыс. рублей;

2018 год - 24 040,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

К основным рискам реализации Подпрограммы относятся:

финансовые риски;

нормативные правовые риски;

экономические риски.

Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Подпрограммы и может привести к недостижению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Подпрограммы и оперативного внесения необходимых изменений.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города от 03.04.2014 N 635.

7. Механизм реализации Подпрограммы

Участники Подпрограммы:

осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;

предоставляют ответственному исполнителю предложения при разработке Подпрограммы в части мероприятий Подпрограммы, в реализации которых предполагается их участие;

предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Барнаула
на 2015-2018 годы"

Подпрограмма
"Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования на 2015-2018 годы"

Паспорт
подпрограммы "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования на 2015-2018 годы" (далее - Подпрограмма)

Соисполнитель муниципальной Программы
Участники Подпрограммы	МБУДО "Детская музыкальная школа N 1 им. А.К. Глазунова" г. Барнаула; МБУДО "Барнаульская детская музыкальная школа N 2"; МБУДО "Детская школа искусств N 3 г. Барнаула"; МБУДО "Барнаульская детская школа искусств N 4"; МБУДО "Барнаульская детская музыкальная школа N 5"; МБУДО "Детская школа искусств N 6 г. Барнаула"; МБУДО "Барнаульская детская школа искусств N 7"; МБУДО "Детская школа искусств N 8" города Барнаула; МБУДО "Барнаульская детская школа искусств N 1"; МБУДО "Детская художественная школа N 2 г. Барнаула" (далее - учреждения, подведомственные Комитету)
Цель Подпрограммы	Увеличение численности детей, посещающих учреждения дополнительного образования
Задачи Подпрограммы	Создание условий, обеспечивающих доступ населения города к высококачественным культурным услугам
Перечень мероприятий Подпрограммы	Предоставление дополнительного образования в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования: детских музыкальных школах, детских школах искусств, детских художественных школах; проведение капитального (текущего) ремонта школ; муниципальная поддержка талантливой молодежи
Показатели Подпрограммы	Увеличение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования; доля выпускников-отличников от общего количества выпускников учреждений дополнительного образования; динамика соотношений средней заработной платы педагогических работников детских музыкальных, художественных школ и школ искусств города Барнаула и средней заработной платы в Алтайском крае
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2015-2018 годы
Объемы финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы - 659147,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 162 454,4 тыс. рублей; 2016 год - 165 131,1 тыс. рублей; 2017 год - 165431,1 тыс. рублей; 2018 год - 166 131,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета города - 581 019,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 144 126,4 тыс. рублей; 2016 год - 145 631,1 тыс. рублей; 2017 год - 145 631,1 тыс. рублей; 2018 год - 145 631,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 78 128,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 18 328,0 тыс. рублей; 2016 год - 19 500,0 тыс. рублей; 2017 год - 19 800,0 тыс. рублей; 2018 год - 20 500,0 тыс. рублей. Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы к 2018 году ожидается: увеличение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования до 5338 чел.; обеспечение доли выпускников-отличников от общего количества выпускников учреждений дополнительного образования на уровне 25%; рост средней заработной платы педагогических работников детских музыкальных, художественных школ и школ искусств города Барнаула по отношению к средней заработной плате в Алтайском крае до 100%

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Учреждения дополнительного образования- детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы являются необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования. На территории города функционируют 3 детские музыкальные школы, 6 детских школ искусств и 1 детская художественная школа.

Одной из задач учреждений, подведомственных Комитету, является выявление и поддержка одаренных детей. Ежегодно обучающиеся учреждений дополнительного образования, в среднем, принимают участие в 70 фестивалях, конкурсах и других творческих акциях различного статуса и более 1200 человек становятся лауреатами и дипломантами.

Одной из важнейших составляющих системы дополнительного образования является кадровый ресурс отрасли. На начало 2015 года штат педагогических работников детских музыкальных, школ искусств и художественных школ города насчитывает 422 человека, из них 47,2% имеют высшее профессиональное образование, 30% - среднее профессиональное образование.

Сфера реализации Подпрограммы охватывает следующие направления:

сохранение и развитие дополнительного образования по художественно-эстетическому направлению;

строительство и реконструкция объектов культуры.

Проблемой, определяющей необходимость разработки Подпрограммы, является сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, как важнейшей составляющей образовательного пространства города. Художественное образование социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как направление, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Законом Алтайского края от 04.09.2013 N 56-ЗС "Об образовании в Алтайском крае";

Основными приоритетами в сфере дополнительного образования является создание условий для дополнительного образования по художественно-эстетическому направлению.

В рамках реализации этого направления планируется:

создание дополнительных условий для обучения талантливых детей по видам искусств через расширение сети учреждений;

выявление, оказание социальной и информационной поддержки одаренным детям, обеспечение их творческого развития;

сохранение и развитие попечительских советов для поддержки талантливых и одаренных детей;

совершенствование подготовки педагогических кадров в детских школах искусств, повышение квалификации и качества услуг по реализации образовательных программ.

2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является увеличение численности детей, посещающих учреждения дополнительного образования города.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующей задачи: создание условий, обеспечивающих доступ населения города к высококачественным культурным услугам.

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2018 году ожидается:

увеличение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования до 5338 чел.;

обеспечение доли выпускников-отличников от общего количества выпускников учреждений дополнительного образования на уровне 25%;

рост средней заработной платы педагогических работников детских музыкальных, художественных школ и школ искусств города Барнаула по отношению к средней заработной плате в Алтайском крае до 100%.

2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Мероприятие "Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования: детских музыкальных школах, детских школах искусств, детских художественных школах" включает в себя реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусства, обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования - детских школ искусств и детских художественных школ.

В рамках указанного мероприятия предусматривается обучение согласно выбранному направлению по видам искусств в соответствии с дополнительными предпрофессиональными общеобразовательными и дополнительными общеразвивающими общеобразовательными программами в области искусства (содержание помещений, оплата коммунальных услуг, обеспечение безопасности, материально-техническое оснащение процесса обучения, обеспечение и осуществление иных мероприятий).

Мероприятие "Проведение капитального (текущего) ремонта школ" направлено на улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений дополнительного образования.

Мероприятие "Муниципальная поддержка талантливой молодежи" направлено на выявление и поддержку одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, воспитание интеллектуально развитой и духовно-нравственной личности.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы - 659147,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 162 454,4 тыс. рублей;

2016 год - 165 131,1 тыс. рублей;

2017 год - 165 431,1 тыс. рублей;

2018 год - 166 131,1 тыс. рублей,

за счет средств бюджета города - 581 019,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 144 126,4 тыс. рублей;

2016 год - 145 631,1 тыс. рублей;

2017 год - 145 631,1 тыс. рублей;

2018 год - 145 631,1 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 78 128,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 18 328,0 тыс. рублей;

2016 год - 19 500,0 тыс. рублей;

2017 год - 19 800,0 тыс. рублей;

2018 год - 20 500,0 тыс. рублей.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

К основным рискам реализации Подпрограммы относятся:

финансовые риски;

нормативные правовые риски;

экономические риски.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы

7. Механизм реализации Подпрограммы

Участники Подпрограммы:

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Барнаула
на 2015-2018 годы"

Сведения
об индикаторах Программы (показателях подпрограмм) и их значениях

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение по годам
			2013	2014	годы реализации Программы
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Муниципальная программа "Развитие культуры города Барнаула на 2015-2018 годы"
1.1.	Доля зданий, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений, подведомственных Комитету	%	79,2	75,0	70,8	62,5	58,3	45,8
1.2.	Посещаемость культурно-досуговых мероприятий	количество посещений на 1 жителя в год	0,26	0,35	0,55	0,38	0,4	0,4
1.3.	Доля лауреатов, дипломантов Всероссийских и международных конкурсов от общего контингента обучающихся	%	2,7	8,4	5,5	6	6,5	7
1.4.	Доля средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы	%	9,4	9,5	8,4	8,5	9,8	10,5
1.5.	Удельный вес учреждений культуры, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений культуры, в том числе имеются:
1.5.1.	пандусы	%	20,8	26,4		31,4	33,3	37,2
1.5.2.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	%	100	100		100	100	100
2.	Подпрограмма "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015-2018 годы"
2.1.	Количество посещений публичного показа музейных предметов, музейных коллекций	ед.	22414	23276	21850	22100	22400	22700
2.2.	Доля посещений тематических мероприятий, проводимых библиотеками, от общего количества посещений библиотек	%	17,4	19,8	22,2	24,0	25,5	27,0
2.3.	Темп роста участников клубных формирований к предыдущему году	%	105,7	103,0	101,0	101,0	101,0	101,0
2.4.	Количество проведенных мероприятий в МБУК "Дворец культуры г. Барнаула"	ед.	23	23	26	29	29	29
2.5.	Количество досуговых объектов в МБУ г. Барнаула "Парк культуры и отдыха "Центральный"	ед.	25	26	26	26	27	28
2.6.	Количество проведенных концертов муниципальными творческими коллективами города Барнаула	ед.	84	90	95	100	105	105
2.7.	Количество посещений мероприятий МБУК "Барнаульский планетарий"	ед.	не менее 60000	не менее 60000	не менее 60000	не менее 60000	не менее 60000	не менее 60000
2.8.	Динамика соотношений средней заработной платы работников учреждений культуры города Барнаула и средней заработной платы в Алтайском крае	%	70,3	70,3	62,1	70,4	100	100
3.	Подпрограмма "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования на 2015-2018 годы"
3.1.	Увеличение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования	чел.	4818	4865	4865	4865	5338	5338
3.2.	Доля выпускников-отличников от общего количества выпускников учреждений дополнительного образования	%	21	22	31,1	24	25	25
3.3.	Динамика соотношений средней заработной платы педагогических работников детских музыкальных, художественных школ и школ искусств города Барнаула и средней заработной платы в Алтайском крае	%	75	80	76,5	90	100	100

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Барнаула
на 2015-2018 годы"

Перечень
мероприятий Программы

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Срок реализации	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Сумма расходов, тыс. рублей					Источники финансирования
N п/п	Цель, задача, мероприятие	Срок реализации	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Всего:	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015-2018 годы"
1.1.	Цель. Обеспечение устойчивого развития учреждений культуры и искусства в городе Барнауле	2015-2018 годы	Комитет, учреждения, подведомственные Комитету, администрации районов города	242881,7	256421,9	233898,4	245414,4	978616,4	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				226260,4	239181,3	213247,8	221373,8	900063,3	городской бюджет
				16621,3	17240,6	20650,6	24040,6	78553,1	внебюджетные источники
1.2.	Задача 1. Создание условий для организации музейного обслуживания населения и доступа граждан к музейным предметам и коллекциям	2015-2018 годы	МБУ г. Барнаула "Музей "Город"	11452,3	10924,5	11641,4	11761,4	45779,6	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				10452,3	9674,5	10261,4	10261,4	40649,6	городской бюджет
				1000,0	1250,0	1380,0	1500,0	5130,0	внебюджетные источники
1.2.1.	Мероприятие 1.1. Организация доступа граждан к музейным предметам и коллекциям из фондов музея	2015-2018 годы	МБУ г. Барнаула "Музей "Город"	8000,9	9510,7	8101,6	8221,6	33834,8	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				7000,9	8260,7	6721,6	6721,6	28704,8	городской бюджет
				1000,0	1250,0	1380,0	1500,0	5130,0	внебюджетные источники
1.2.2.	Мероприятие 1.2. Проведение капитального (текущего) ремонта музея	2015-2018 годы	МБУ г. Барнаула "Музей "Город"	3451,4	1413,8	3539,8	3539,8	11944,8	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				3451,4	1413,8	3539,8	3539,8	11944,8	городской бюджет
				0	0	0	0	0	внебюджетные источники
1.3.	Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов города Барнаула	2015-2018 годы	МБУ "Централизованная библиотечная система г. Барнаула"	62175,8	62351,1	62356,1	62361,1	249244,1	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				61550,8	61726,1	61726,1	61726,1	246729,1	городской бюджет
				625,0	625,0	630,0	635,0	2515,0	внебюджетные источники
1.3.1.	Мероприятие 2.1. Библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание населения	2015-2018 годы	МБУ "Централизованная библиотечная система г. Барнаула"	56069,2	55931,9	55386,9	55391,9	222779,9	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				55444,2	55306,9	54756,9	54756,9	220264,9	городской бюджет
				625,0	625,0	630,0	635,0	2515,0	внебюджетные источники
1.3.2.	Мероприятие 2.2. Проведение капитального (текущего) ремонта библиотек	2015-2018 годы	МБУ "Централизованная библиотечная система г. Барнаула"	6106,6	6419,2	6969,2	6969,2	26464,2	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				6106,6	6419,2	6969,2	6969,2	26464,2	городской бюджет
				0	0	0	0	0	внебюджетные источники
1.4.	Задача 3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Барнаула услугами организаций культуры	2015-2018 годы	Комитет, учреждения, подведомственные Комитету, администрации районов города	169253,6	183146,3	159900,9	171291,9	683592,7	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				154257,3	167780,7	141260,3	149386,3	612684,6	городской бюджет
				14996,3	15365,6	18640,6	21905,6	70908,1	внебюджетные источники
1.4.1.	Мероприятие 3.1. Организация работы клубных формирований для организации досуга жителей города Барнаула	2015-2018 годы	Дворцы и дома культуры города Барнаула	59678,6	59975,0	57273,9	59503,2	236430,7	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				50472,3	50709,4	48008,3	50237,6	199427,6	городской бюджет
				9206,3	9265,6	9265,6	9265,6	37003,1	внебюджетные источники
1.4.2.	Мероприятие 3.2. Организация и проведение мероприятий в МБУК "Дворец культуры г. Барнаула"	2015-2018 годы	МБУК "Дворец культуры г. Барнаула"	1263,4	2218,1	2218,1	2218,1	7917,7	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				1263,4	2218,1	2218,1	2218,1	7917,7	городской бюджет
				0	0	0	0	0	внебюджетные источники
1.4.3.	Мероприятие 3.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и обеспечение работы аттракционов в МБУ г. Барнаула "Парк культуры и отдыха "Центральный"	2015-2018 годы	МБУ г. Барнаула "Парк культуры и отдыха "Центральный"	8284,8	9158,3	8050,9	8200,9	33694,9	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				5584,8	6323,3	5000,9	5000,9	21909,9	городской бюджет
				2700,0	2835,0	3050,0	3200,0	11785,0	внебюджетные источники
1.4.4.	Мероприятие 3.4. Организация и проведение концертов муниципальными творческими коллективами города Барнаула	2015-2018 годы	МБУК "Русский камерный оркестр г. Барнаула", МБУ "Барнаульский духовой оркестр", МБУК "Барнаульский академический хор"	29699,5	30016,1	30060,0	30115,7	119891,3	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				28009,5	28221,1	28210,0	28210,7	112651,3	городской бюджет
				1690,0	1795,0	1850,0	1905,0	7240,0	внебюджетные источники
1.4.5.	Мероприятие 3.5. Проведение лекций-экскурсий и прочих мероприятий в МБУК "Барнаульский планетарий"	2015-2018 годы	МБУК "Барнаульский планетарий"	5470,2	5354,1	5354,1	5354,1	21532,5	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				4070,2	3884,1	3884,1	3884,1	15722,5	городской бюджет
				1400,0	1470,0	1470,0	1470,0	5810,0	внебюджетные источники
1.4.6.	Мероприятие 3.6. Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни жителей города Барнаула	2015-2018 годы	Комитет, администрации районов города	30508,3	29123,9	28670,5	28670,5	116973,2	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
			Комитет	22794,1	19903,0	19903,0	19903,0	82503,1	городской бюджет
			АЖР	1375,1	1932,7	1632,7	1632,7	6573,2
			АИР	1531,5	1782,0	1782,0	1782,0	6877,5
			АЛР	1636,0	1781,4	1708,0	1708,0	6833,4
			АОР	1501,6	1874,8	1794,8	1794,8	6966,0
			АЦР	1670,0	1850,0	1850,0	1850,0	7220,0
				0	0	0	0	0	внебюджетные источники
1.4.7.	Мероприятие 3.7. Организация отдыха детей в загородном оздоровительном лагере	2015-2018 годы	МБУ "Детский оздоровительный лагерь "Дружных"	2951,3	6144,5	10097,9	13053,9	32247,6	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				2951,3	6144,5	7092,9	6988,9	23177,6	городской бюджет
				0	0	3005,0	6065,0	9070,0	внебюджетные источники
1.4.8.	Мероприятие 3.8. Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и искусства	2015-2018 годы	Комитет	206,9	0	0	0	206,9	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				206,9	0	0	0	206,9	городской бюджет
				0	0	0	0	0	внебюджетные источники
1.4.9.	Мероприятие 3.9. Проведение капитального (текущего) ремонта и ремонтно-реставрационных работ объектов культуры	2015-2018 годы	Дворцы и дома культуры города Барнаула, МБУК "Русский камерный оркестр г. Барнаула", МБУК "Барнаульский академический хор", МБУ "Барнаульский духовой оркестр", МБУ г. Барнаула "Парк культуры и отдыха "Центральный"	31190,6	41156,3	18175,5	24175,5	114697,9	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				31190,6	41156,3	18175,5	24175,5	114697,9	городской бюджет
				0	0	0	0	0	внебюджетные источники
2.	Подпрограмма "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования на 2015-2018 годы"
2.1.	Цель. Увеличение численности детей, посещающих учреждения дополнительного образования	2015-2018 годы	Комитет, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств города Барнаула	162454,4	165131,1	165431,1	166131,1	659147,7	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				144126,4	145631,1	145631,1	145631,1	581019,7	городской бюджет
				18328,0	19500,0	19800,0	20500,0	78128,0	внебюджетные источники
2.2.	Задача 1. Создание условий, обеспечивающих доступ населения города к высококачественным культурным услугам	2015-2018 годы	Комитет, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств города Барнаула	162454,4	165131,1	165431,1	166131,1	659147,7	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				144126,4	145631,1	145631,1	145631,1	581019,7	городской бюджет
				18328,0	19500,0	19800,0	20500,0	78128,0	внебюджетные источники
2.2.1.	Мероприятие 1.1. Предоставление дополнительного образования в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования: детских музыкальных школах, детских школах искусств, детских художественных школах	2015-2018 годы	Детские музыкальные, художественные школы, школы искусств города Барнаула	155498,0	158760,1	157380,1	158080,1	629718,3	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				140815,2	140794,1	138794,1	138794,1	559197,5	городской бюджет
				14682,8	17966,0	18586,0	19286,0	70520,8	внебюджетные источники
2.2.2.	Мероприятие 1.2. Проведение капитального (текущего) ремонта школ	2015-2018 годы	Детские музыкальные, художественные школы, школы искусств города Барнаула	6626,4	6021,2	7701,2	7701,2	28050,0	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				2981,2	4487,2	6487,2	6487,2	20442,8	городской бюджет
				3645,2	1534,0	1214,0	1214,0	7607,2	внебюджетные источники
2.2.3.	Мероприятие 1.3. Муниципальная поддержка талантливой молодежи	2015-2018 годы	Комитет	330,0	349,8	349,8	349,8	1379,4	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				330,0	349,8	349,8	349,8	1379,4	городской бюджет
				0	0	0	0	0	внебюджетные источники
3.	Мероприятие
3.1.	Мероприятие 1. Обеспечение процесса организации условий развития сферы культуры города Барнаула	2015-2018 годы	Комитет	11156,7	12442,1	12442,1	12442,1	48483,0	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				11156,7	12442,1	12442,1	12442,1	48483,0	городской бюджет
				0	0	0	0	0	внебюджетные источники
Всего по Программе:				416492,8	433995,1	411771,6	423987,6	1686247,1	Всего, в том числе:
				0	0	0	0	0	федеральный бюджет
				0	0	0	0	0	краевой бюджет
				381543,5	397254,5	371321,0	379447,0	1529566,0	городской бюджет
				34949,3	36740,6	40450,6	44540,6	156681,1	внебюджетные источники

Принятые сокращения:

АЖР - администрация Железнодорожного района города Барнаула;

АИР - администрация Индустриального района города Барнаула;

АЛР - администрация Ленинского района города Барнаула;

АОР - администрация Октябрьского района города Барнаула;

АЦР - администрация Центрального района города Барнаула;

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Барнаула
на 2015-2018 годы"

Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Источники и направления расходов	Сумма расходов, тыс. рублей
Источники и направления расходов	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Всего:
Всего финансовых затрат, в том числе:	416492,8	433995,1	411771,6	423987,6	1686247,1
из городского бюджета	381543,5	397254,5	371321,0	379447,0	1529566,0
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)	0	0	0	0	0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)	0	0	0	0	0
из внебюджетных источников	34949,3	36740,6	40450,6	44540,6	156681,1
Капитальные вложения, в том числе:	0	0	0	0	0
из городского бюджета	0	0	0	0	0
из краевого бюджета	0	0	0	0	0
из федерального бюджета	0	0	0	0	0
из внебюджетных источников (указать, каких)	0	0	0	0	0
Прочие расходы, в том числе:	416492,8	433995,1	411771,6	423987,6	1686247,1
из городского бюджета	381543,5	397254,5	371321,0	379447,0	1529566,0
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)	0	0	0	0	0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)	0	0	0	0	0
из внебюджетных источников	34949,3	36740,6	40450,6	44540,6	156681,1

<< Назад
	Содержание Постановление администрации города Барнаула от 29 марта 2016 г. N 454 "О внесении изменений в постановление администрации...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.