Подраздел 1.2. Объемы финансирования мероприятий по информатизации

Подраздел 1.2. Объемы финансирования мероприятий по информатизации

Подраздел 1.2.1. Потребность в бюджетных ассигнованиях на мероприятия по информатизации

Код строки	Код мероприятия по информатизации	Тип мероприятия по информатизации	ИС и компоненты ИКТ			Код БК (главы, раздела, подраздел а, целевой статьи, вида расходов)	Вид затрат	Потребность в бюджетных ассигнованиях
			Идентификатор в АИС Учета	Номер РРИС	Наименование			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Дополнительная потребность, тыс. руб.			Итого, тыс. руб.
								очередной финансовый и год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год (гр. 9 + гр. 12)	первый год планового периода (гр. 10 + гр. 13)	второй год планового периода (гр. 11 + гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
а) Приоритетные мероприятия по информатизации
0100	1	эксплуатация	10.0000011	X	Региональный сегмент ЕИАС Алтайского края		Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ	1929,60	2006,78	2087,05	X	X	X	1929,60	2006,78	2087,05
0200	2	эксплуатация	10.0000011	X	Региональный сегмент ЕИАС Алтайского края		Работы (услуги) по предоставлению информационных ресурсов и баз данных или работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ.	882,90	918,22	954,95	X	X	X	882,90	918,22	954,95
0300	3	эксплуатация	10.0000011	X	Региональный сегмент ЕИАС Алтайского края		Работы (услуги) по предоставлению информационных ресурсов и баз данных или работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ.	3618,90	3763,66	3914,20	X	X	X	3618,90	3763,66	3914,20
0400	4	эксплуатация	10.0000011	X	Региональный сегмент ЕИАС Алтайского края		Работы (услуги) по предоставлению информационных ресурсов и баз данных или работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ.	38,70	40,25	41,86	X	X	X	38,70	40,25	41,86
0500	5	эксплуатация	X	X	Телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая внешнюю связь		Услуги по подключению (обеспечению доступа к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги)	320,60	333,42	346,76	X	X	X	320,60	333,42	346,76
0600	6	модернизация	X	X	Оборудование автоматизированных рабочих мест сотрудников управления		Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО)	1329,30	1382,47	1437,77	X	X	X	1329,30	1382,47	1437,77
0700	7	модернизация	X	X	Оборудование рабочих станций сотрудников управления		Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО)	11,98	12,46	12,96	X	X	X	11,98	12,46	12,96
0800	8	развитие	X	X	Серверное оборудование		Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО)	864,00	X	X	X	X	X	864,00	X	X
0900	9	развитие	X	X	Система бесперебойного питания		Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО)	128,70	X	X	X	X	X	128,70	X	X
1000	10	эксплуатация	X	X	Официальный сайт управления		Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ.	153,00	159,12	165,48	X	X	X	153,00	159,12	165,48
Всего по приоритетным мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе:
X	X	создание	X	X	X		X	992,70	X	X	X	X	X	992,70	X	X
X	X	развитие	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	модернизация	X	X	X		X	1341,28	1394,93	1450,73	X	X	X	1341,28	1394,93	1450,73
X	X	эксплуатация	X	X	X		X	6943,70	7221,45	7510,30	X	X	X	6943,70	7221,45	7510,30
Всего по приоритетным мероприятиям по информатизации:
б) Прочие мероприятия по информатизации
1100	11	эксплуатация	X	X	Телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая внешнюю связь		Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги)	235,80	245,23	255,04	X	X	X	235,80	245,23	255,04
1200	12	эксплуатация	X	X	Электронная система справочной информации		Работы (услуги) по предоставлению информационных ресурсов и баз данных	387,90	403,42	419,55	X	X	X	387,90	403,42	419,55
1300	13	эксплуатация	X	X	Программы электронной сдачи отчетности		Приобретение средств ПО	9,90	10,30	10,70	X	X	X	9,90	10,30	10,70
1400	14	эксплуатация	X	X	Программы обеспечивающие деятельность управления		Приобретение средств ПО	86,40	89,86	93,45	X	X	X	86,40	89,86	93,45
1500	15	создание	X	X	Программы обеспечивающие деятельность управления		Приобретение средств ПО	183,30	190,63	198,26	X	X	X	183,30	190,63	198,26
1600	16	создание	X	X	Программы обеспечивающие деятельность управления		Приобретение средств ПО	183,30	190,63	198,26	X	X	X	183,30	190,63	198,26
1700	17	модернизация	X	X	Программы обеспечивающие деятельность управления		Приобретение средств ПО	45,00	46,80	48,67	X	X	X	45,00	46,80	48,67
1800	18	эксплуатация	X	X	Программы обеспечивающие деятельность управления		Приобретение средств ПО	30,50	31,72	32,99	X	X	X	30,50	31,72	32,99
1900	19	эксплуатация	X	X	Антивирусное программное обеспечение		Приобретение средств ПО	459,00	X	496,45	X	X	X	459,00	X	496,45
2000	20	эксплуатация	X	X	Обслуживание и ремонт оргтехники		Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ.	148,50	154,44	160,62	X	X	X	148,50	154,44	160,62
2100	21	эксплуатация	X	X	Обслуживание и ремонт компьютерной техники		Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ.	227,70	236,81	246,82	X	X	X	227,70	236,81	246,82
Всего по прочим мероприятиям, по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе:
X	X	создание	X	X	X		X	366,60	381,26	396,52	X	X	X	366,60	381,26	396,52
X	X	развитие	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	модернизация	X	X	X		X	45,00	46,80	48,67	X	X	X	45,00	46,80	48,67
X	X	эксплуатация	X	X	X		X	1585,70	1171,78	1715,62	X	X	X	1585,70	1171,78	1715,62
Всего по прочим мероприятиям:
Итого, по мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе:
ИС специальной деятельности								6790,70	7062,33	7344,82	X	X	X	6790,70	7062,33	7344,82
ИС типовой деятельности								1691,30	1758,96	1829,84	X	X	X	1691,30	1758,96	1829,84
ЦОД								X	X	X	X	X	X	X	X	X
Типовые компоненты ИТКИ								2792,98	1394,93	1947,18	X	X	X	2792,98	1394,93	1947,18
Всего по приоритетным и прочим мероприятиям по информатизации по видам затрат, в том числе:
							Работы, услуги	7943,60	8261,35	8592,33	X	X	X	7943,60	8261,35	8592,33
							Закупка ПО	997,40	559,94	1078,78	X	X	X	997,40	559,94	1078,78
							Закупка ТО	2333,98	1394,93	1450,73	X	X	X	2333,98	1394,93	1450,73

Подраздел 1.2.2. Расходы бюджетных средств на мероприятия по информатизации, тыс. руб.

Код строки	Код мероприятия	Тип мероприятия	ИС и компоненты ИТКИ			Расходы бюджетных средств тыс руб.			Итого, расходы, тыс. руб.
			Идентификатор в АИС Учета	Номер РРИС	Наименование
						год, предшествующий отчетному финансовому году (текущий финансовый год - 2)	отчетный финансовый год (текущий финансовый год - 1)	текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
а) Приоритетные мероприятия по информатизации
0100	1	эксплуатация	X	X	Региональный сегмент ЕИАС Алтайского края	X	X	X	X
0200	2	эксплуатация	X	X	Региональный сегмент ЕИАС Алтайского края	X	X	903,50	903,50
0300	3	эксплуатация	X	X	Региональный сегмент ЕИАС Алтайского края	3762	4580	3700,04	12042,04
0400	4	эксплуатация	X	X	Система резервного копирования Symantec (Veritas) BackUp Exec	20,16	97,06	40,46	157,68
0500	5	эксплуатация	X	X	телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая внешнюю связь	439,26	650,00	263,33	1352,59
0600	6	модернизация	X	X	Оборудование автоматизированных рабочих мест сотрудников управления	1322,91	240,00	534,75	2097,65
0700	7	модернизация	X	X	Оборудование рабочих станций сотрудников управления	X	16,00	6,56	22,56
0800	8	развитие	X	X	Серверное оборудование	330,00	X	X	330,00
0900	9	развитие	X	X	Система бесперебойного питания	X	155,76	X	155,76
1000	10	эксплуатация	X	X	Официальный сайт управления	25,94	56,00	31,26	113,20
Всего по приоритетным мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ, в том числе:									17174,98
X	X	создание	X	X	X	X	X	X	X
X	X	развитие	X	X	X	330,00	155,76	X	485,76
X	X	модернизация	X	X	X	1322,91	256,00	541,30	2120,21
X	X	эксплуатация	X	X	X	4247,36	5383,06	4938,60	14569,01
Всего по приоритетным мероприятиям:									17174,98
б) Прочие мероприятия по информатизации
1100	11	эксплуатация	X	X	Телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая внешнюю связь	366,05	265	130,83	761,88
1200	12	эксплуатация	X	X	Электронная система справочной информации	258,964	292	312,10	863,06
1300	13	эксплуатация	X	X	Программы электронной сдачи отчетности	6,95	9	8,65	24,60
1400	14	эксплуатация	X	X	Программы обеспечивающие деятельность управления	74,82	90	83,66	248,48
1500	15	создание	X	X	Программы обеспечивающие деятельность управления	X	X	129,03	129,03
1600	16	создание	X	X	Программы обеспечивающие деятельность управления	X	X	115,11	115,11
1700	17	модернизация	X	X	Программы обеспечивающие деятельность управления	X	X	44,65	44,65
1800	18	эксплуатация	X	X	Программы обеспечивающие деятельность управления	X	26	X	26,00
1900	19	эксплуатация	X	X	Антивирусное программное обеспечение	X	353,443	X	353,44
2000	20	эксплуатация	X	X	Обслуживание и ремонт оргтехники	61,251	150	2,15	213,40
2100	21	эксплуатация	X	X	Обслуживание и ремонт компьютерной техники	X	150	150,00	300,00
Всего по прочим мероприятиям, по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ, в том числе:									3079,66
X	X	создание	X	X	X	X	X	244,14	244,14
X	X	развитие	X	X	X	X	X	X	X
X	X	модернизация	X	X	X	X	X	44,65	44,65
X	X	эксплуатация	X	X	X	768,035	1335,443	687,39	2790,87
Всего по приоритетным и прочим мероприятиям плана информатизации:									3079,66