Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 1 февраля 2017 г. N 19

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

N	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. план	2017 г. план	2018 г. план	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. (стр. 2 /стр. 3)	X	253,4	353,3	391,2	390,6	389,3	388,1	X	X
2	Число получателей услуг, чел. (стр.2 = стр. 4)	X	2394694	2390638	2380793	2376774	2369175	2361789	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	9170,0	9450,0	6767,0	6085,6	6085,6	6085,6	6085,6	X	X
4	Численность населения Алтайского края, чел. (стр. 4 = стр. 2)	X	2394694	2390638	2380793	2376774	2369175	2361789	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Алтайском крае *:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
7	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	X	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	X	X
8	по Алтайскому краю (стр. 11 / стр. 9 * 100%), %	X	54,6	66,7	68,6	65,6	90,0	100,0	X	X
9	Средняя заработная плата работников по Алтайскому краю*, рублей	X	18011,0	19456,0	19020,5	19909,0	21123,0	22982,0	X	X
10	Темп роста к предыдущему году, %	X	0,0	108,0	97,8	104,7	106,1	108,8	X	X
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	7770,0	9840,6	12986,4	13054,7	13055,0	19010,7	22982,0	X	X
12	Темп роста к предыдущему году, %	X	126,6	132,0	100,5	100,0	145,6	120,9	X	X
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	X	8,4	5,9	5,2	5,2	5,2	5,2	X	X
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1113,2	1452,9	1373,0	1241,3	1241,3	1807,6	2185,2	3855,6	7848,4
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей (стр. 16 = стр. 25)	X	0,0	-79,9	-211,6	-211,6	354,7	732,3	-503,1	583,9
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета Алтайского края, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	0,0	-79,9	-211,6	-211,6	354,7	732,3	-503,1	583,9
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: (стр.20 + стр. 21 + стр. 22)	X	3,5	50,0	15,0	-3,5	-3,5	-3,5	61,5	54,5
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	3,5	50,0	15,0	-3,5	-3,5	-3,5	61,5	54,5
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Алтайского края на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 (в т.ч. стр. 19) + 23 + 24)	X	0,0	-79,9	-211,6	-211,6	354,7	732,3	-503,1	583,9
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)	X	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	9,3

* - начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в Алтайском крае используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973