Приложение. Отчет об исполнении бюджета города за I квартал 2017 года

Приложение
к постановлению
администрации города
от 5 мая 2017 г. N 879

Отчет
об исполнении бюджета города за I квартал 2017 года

Таблица N 1

Налоговые
и неналоговые доходы, безвозмездные поступления бюджета города за I квартал 2017 года

тыс. руб.

Наименование показателей	Коды бюджетной классификации	План на 2017 год	Исполнение на 01.04.2017	% исполнения к плану
1	2	3	4	5
Налоговые и неналоговые доходы	1 00 00000 00 0000 000	5 937 665,0	1 279 469,7	21,5
Безвозмездные поступления	2 00 00000 00 0000 000	4 226 607,3	769 276,7	18,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 00000 00 0000 000	4 231 749,2	774 364,8	18,3
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 10000 00 0000 151	23 810,7	5 953,0	25,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 02 15001 04 0000 151	23 810,7	5 953,0	25,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 20000 00 0000 151	536 703,3	35 164,9	6,6
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	2 02 20077 04 0000 151	57 383,5	3 164,9	5,5
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	2 02 20216 04 0000 151	151 886,2	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	2 02 25520 04 0000 151	327 433,6	32 000,0	9,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 30000 00 0000 151	3 033 735,2	733 246,9	24,2
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 02 30024 04 0000 151	3 006 971,0	733 246,9	24,4
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	2 02 30024 04 0000 151	14 706,0	2 615,6	17,8
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях	2 02 30024 04 0000 151	1 822,0	367,1	20,1
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях	2 02 30024 04 0000 151	839 314,0	209 642,0	25,0
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях	2 02 30024 04 0000 151	1 831 088,0	457 763,0	25,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий	2 02 30024 04 0000 151	9,0	0,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке	2 02 30024 04 0000 151	5 192,0	1 340,7	25,8
Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных	2 02 30024 04 0000 151	2 357,0	0,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта	2 02 30024 04 0000 151	113,0	35,9	31,8
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю	2 02 30024 04 0000 151	195 208,0	48 000,4	24,6
Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	2 02 30024 04 0000 151	117 162,0	13 482,2	11,5
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	2 02 35134 04 0000 151	24 049,8	0,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	2 02 35135 04 0000 151	2 714,4	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 151	637 500,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности	2 02 45390 04 0000 151	637 500,0	0,0	0,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	2 18 00000 00 0000 180	0,0	53,8	-
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	2 18 04000 04 0000 180	0,0	53,8	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19 00000 00 0000 000	-5 141,9	-5 141,9	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	2 19 00000 04 0000 151	-5 141,9	-5 141,9	100,0
Всего доходов		10 164 272,3	2 048 746,4	20,2
Дефицит		-598 908,4	102 497,1	-
Баланс		10 763 180,7	1 946 249,3	18,1

Таблица N 2

Расходы
бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за I квартал 2017 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Рз	Пр	План на 2017 год	в том числе:		Кассовое исполнение на 01.04.2017	в том числе:		% исполнения к плану
				По государственным полномочиям	по вопросам местного значения		По государственным полномочиям	по вопросам местного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общегосударственные вопросы	01	00	1150022,8	1822,0	1148200,8	212730,7	365,5	212365,2	18,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1323,8		1323,8	202,3		202,3	15,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	11209,4		11209,4	2051,7		2051,7	18,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	237310,5		237310,5	51200,3		51200,3	21,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	46739,7		46739,7	9914,2		9914,2	21,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	43634,7		43634,7	1149,6		1149,6	2,6
Резервные фонды	01	11	40000,0		40000,0	0,0		0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	769804,7	1822,0	767982,7	148212,6	365,5	147847,1	19,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	52712,6		52712,6	8296,9		8296,9	15,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	51614,9		51614,9	8296,9		8296,9	16,1
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	1097,7		1097,7	0,0		0,0	0,0
Национальная экономика	04	00	2209504,8	2470,0	2207034,8	300216,6	35,9	300180,7	13,6
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	2357,0	2357,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Водное хозяйство	04	06	18990,1		18990,1	0,0		0,0	0,0
Транспорт	04	08	287416,2	113,0	287303,2	93624,9	35,9	93589,0	32,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	1645410,8		1645410,8	200856,6		200856,6	12,2
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	255330,7		255330,7	5735,1		5735,1	2,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	807426,2		807426,2	148797,5		148797,5	18,4
Жилищное хозяйство	05	01	200628,9		200628,9	63267,7		63267,7	31,5
Коммунальное хозяйство	05	02	220099,0		220099,0	37931,5		37931,5	17,2
Благоустройство	05	03	262108,2		262108,2	34526,5		34526,5	13,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	124590,1		124590,1	13071,8		13071,8	10,5
Охрана окружающей среды	06	00	13872,5		13872,5	867,9		867,9	6,3
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02	342,5		342,5	0,0		0,0	0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	13530,0		13530,0	867,9		867,9	6,4
Образование	07	00	5669950,4	2690300,0	2979650,4	1080494,8	500957,2	579537,6	19,1
Дошкольное образование	07	01	2106236,9	839314,0	1266922,9	431744,9	159645,7	272039,2	20,5
Общее образование	07	02	2699100,8	1836280,0	862820,8	493444,2	338658,7	154758,5	18,3
Дополнительное образование детей	07	03	585447,1		585447,1	114921,9		114921,9	19,6
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	41818,6		41818,6	2899,0		2899,0	6,9
Другие вопросы в области образования	07	09	237347,0	14706,0	222641,0	37484,8	2652,8	34832,0	15,8
Культура, кинематография	08	00	238395,1		238395,1	43452,7		43452,7	18,2
Культура	08	01	218786,4		218786,4	40983,8		40983,8	18,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	19608,7		19608,7	2468,9		2468,9	12,6
Социальная политика	10	00	557852,7	339143,2	218709,5	139444,5	61480,0	77964,5	25,0
Пенсионное обеспечение	10	01	21527,6		21527,6	5117,6		5117,6	23,8
Социальное обеспечение населения	10	03	215699,4	26764,2	188935,2	71428,8		71428,8	33,1
Охрана семьи и детства	10	04	312370,0	312370,0		61480,0	61480,0		19,7
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	8255,7	9,0	8246,7	1418,1		1418,1	17,2
Физическая культура и спорт	11	00	25330,3		25330,3	6761,3		6761,3	26,7
Массовый спорт	11	02	15433,4		15433,4	4717,7		4717,7	30,6
Спорт высших достижений	11	03	5120,0		5120,0	1280,0		1280,0	25,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	4776,9		4776,9	763,6		763,6	16,0
Средства массовой информации	12	00	26985,1		26985,1	5186,4		5186,4	19,2
Периодическая печать и издательства	12	02	26985,1		26985,1	5186,4		5186,4	19,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	00	11128,2		11128,2	0,0		0,0	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	11128,2		11128,2	0,0		0,0	0,0
Итого			10763180,7	3033735,2	7729445,5	1946249,3	562838,6	1383410,7	18,1

Таблица N 3

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета города за I квартал 2017 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	План на 2017 год	Исполнение на 01.04.2017	% исполнения к плану
1	2	3	4	5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	092 01 02 00 00 00 0000 000	590 000,0	0,0	-
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	092 01 02 00 00 04 0000 710	690 000,0	0,0	-
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	092 01 02 00 00 04 0000 810	-100 000,0	0,0	-
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	092 01 03 00 00 00 0000 000	0,0	0,0	-
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	092 01 03 01 00 04 0000 710	494 805,4	0,0	-
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	092 01 03 01 00 04 0000 810	-494 805,4	0,0	-
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	000 01 05 00 00 00 0000 000	8 908,4	-279 872,7	-
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	000 01 05 02 01 04 0000 510	-11 349 077,7	-2 226 122,0	19,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	000 01 05 02 01 04 0000 610	11 357 986,1	1 946 249,3	17,1
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	000 01 06 00 00 00 0000 000	0,0	177 375,6	-
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации	092 01 06 10 02 04 0000 550	0,0	177 361,1
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны	993 01 06 08 00 04 0000 640	0,0	14,5	-
Источники финансирования дефицита бюджета города - всего	-	598 908,4	-102 497,1	-