Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Бийска
от 02.08.2018 N 1054

Муниципальная программа

"Газификация города Бийска" на 2016-2020 годы

Паспорт

муниципальной программы "Газификация города Бийска" на 2016-2020 годы

Наименование программы	Муниципальная программа "Газификация города Бийска" на 2016-2020 годы (муниципальная программа)
Ответственный исполнитель программы	Администрация города Бийска
Соисполнитель	Отсутствуют
Участники программы	Управление капитального строительства Администрации города; юридические и физические лица (по согласованию)
Подпрограммы	Отсутствуют
Цель программы	Повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда, промышленного комплекса и объектов социального значения путем развития газовых сетей и газоснабжения
Задачи программы	Проектирование газораспределительных сетей на территории города; Строительство газораспределительных сетей; Корректировка проектной документации и схемы газоснабжения города
Целевые индикаторы и показатели программы	Строительство газораспределительных сетей, км. Проектирование газораспределительных сетей, км. Доля освоенных денежных средств, выделенных на корректировку проектной документации и схемы газоснабжения города,%
Сроки и этапы реализации программы	Сроки реализации программы 2016-2020 годы. Этапы реализации программы отсутствуют
Объемы финансирования программы	Объем финансирования муниципальной программы составляет 8513,8 тыс. руб., в том числе: тыс. руб.
	Источники	2016	2017	2018	2019	2020
	Бюджет города	1679,0	2271,8	1521,0	1521,0	1521,0
	Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части бюджета
Ожидаемые результаты реализации программы	Увеличение протяженности газораспределительных сетей на 61,89 км. Увеличение запроектированных газораспределительных сетей на 80,31 км. Освоение денежных средств, выделенных на корректировку проектной документации и схемы газоснабжения города, 100%

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Бийск - второй по величине город Алтайского края с населением 213,7 тыс. жителей.

Природный газ в г. Бийск поступает по магистральному газопроводу Уренгой - Тобольск - Омск - Новосибирск - Барнаул - Бийск. Газоснабжение города осуществляется от трех газорегуляторных станций:

- ГРС-3 расположенной в районе п. Мирный;

- ГРС-2 - в районе п. Первомайское;

- газоснабжение Заречной части города осуществляется от ГРС - Березовка.

Работы по газификации города проводятся с 2006 года. За период с 2006 по 2015 годы в городе построено более 170 километров газораспределительных сетей, переведены на природный газ 17 многоквартирных дома (1, 5 тыс. квартир), 952 частных домов. Подключены к природному газу такие предприятия, как ФКП "БОЗ", ЗАО "Эвалар", ООО ПМП "Металлургмонтаж", ООО "Бийский сахарный завод". Построен газопровод на ОАО "Бийский котельный завод" и ЗАО "Бийский Маслоэкстракционный завод". В Заречной и Нагорной частях города построено 27 километров газораспределительных сетей. На основании Соглашения заключенного между Администрацией города и ООО "Центргазсервис - Инвест" за счет средств данного предприятия с 2014 года ведется строительство распределительного газопровода низкого давления "Пусковой комплекс N 9". Протяженность газовых сетей составляет 9,8 км. Строительство данного газопровода создает возможность подключения к природному газу более 430 частных домовладений. Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2016 года.

В рамках Соглашения между ОАО "Росгазификация", Администрацией Алтайского края и Администрацией города Бийска за счет средств краевого бюджета построен газопровод среднего давления от ГРС - Березовка до ГГРП - 4, за счет средств ОАО "Росгазификация" построен газопровод среднего давления от ГГРП - 4 до котельной N 6, построена газовая котельная. Проведена модернизация тепловых сетей. За счет объединения тепловых сетей котельных N 6, 20, 34, 40 в единую тепловую сеть и присоединения к газовой котельной N 6 снизились затраты на содержание данных котельных. Запланировано строительство газовой котельной N 41 с объединением тепловых сетей котельных N 14, 15, 21, 39, 30, 41 и газовой котельной N 10 с объединением сетей от котельных N 10, 25, 26. Объем инвестиций ОАО "Росгазификация" в газификацию города в 2012-2015 годах предполагался более 1 миллиарда рублей. Модернизация тепловых сетей, проводимая за счет средств ОАО "Росгазификация", значительно снизит затраты бюджета города на содержание котельных и производство тепловой энергии.

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

В сфере реализации муниципальной программы сохраняется ряд проблем, в том числе:

- отсутствие газораспределительных сетей;

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газификации;

- недостаточные объемы строительства объектов газификации, которые напрямую зависят от ограниченных возможностей финансового обеспечения.

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать тарифы на услуги теплоснабжающих предприятий. Снижение затрат производственных предприятий на выпускаемую продукцию, в свою очередь, повышает ее конкурентоспособность, снижение затрат населения на жилищно-коммунальные услуги, улучшение бытовых условий жителей частных домовладений, создает условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережению на территории города, улучшает экологическую обстановку в г. Бийске.

Реализация программных мероприятий позволит:

- максимально эффективно использовать средства бюджетов всех уровней;

- создать условия для привлечения инвесторов на строительство газораспределительной системы города;

- создать благоприятные условия для развития газификации города. При наличии технической возможности позволит перевести на природный газ многоэтажные дома с газобаллонным оборудованием, которые не имеют возможности перевода на электроснабжение.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

С переводом на природный газ промышленных предприятий города, предприятий коммунальной сферы и жилищного фонда улучшится экологическая обстановка города, повысится качество предоставляемых услуг населению, улучшатся социально-бытовые условия проживания. В связи с низкой стоимостью природного газа по сравнению с другими видами используемого топлива и энергоносителями ожидается существенное снижение в 1,5-2 раза затрат населения на оплату отопления частного домовладения, в 5 раз снижение затрат при использовании электричества на отопление, на производство горячего водоснабжения и пищеприготовление в 1,5-1,9 раза. Перевод многоэтажных домов с сжиженного газа на природный позволит сократить затраты населения на пищеприготовление в 4 раза. Высокий уровень тарифов на тепловую энергию в значительной степени связан с высокой долей топливной составляющей (35-50%) в структуре себестоимости выработки тепловой энергии на котельных, использующих в качестве топлива уголь, мазут.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы

Настоящая муниципальная программа направлена на реализацию приоритетных направлений Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", постановления Администрации города Бийска от 25.12.2014 N 4319 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015-2017 годы", в целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям города путем перевода котельных на природный газ, увеличения уровня газификации жилого фонда, эффективного использования газовых сетей.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда, промышленного комплекса и объектов социального значения путем развития газовых сетей и газоснабжения. Муниципальной программой предусматривается за счет строительства распределительных газовых сетей создание технической возможности по переводу технически устаревших муниципальных угольных котельных на природный газ, что приведет к сокращению затрат на их содержание и на оплату коммунальных услуг.

Задачи муниципальной программы:

1. Проектирование газораспределительных сетей на территории города.

2. Строительство газораспределительных сетей.

3. Корректировка проектной документации и схемы газоснабжения города.

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

- увеличение протяженности построенных газопроводов на 61,89 км;

- увеличение запроектированных газораспределительных сетей на 80,31 км;

- освоение денежных средств, выделенных на корректировку проектной документации и схемы газоснабжения города, 100%.

За основу указанных результатов муниципальной программы берутся следующие индикаторы (показатели) настоящей муниципальной программы:

- строительство газораспределительных сетей;

- проектирование газораспределительных сетей;

- доля освоенных денежных средств, выделенных на корректировку проектной документации и схемы газоснабжения города.

Значение индикаторов приведено в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в течение 2016-2020 годов. Этапы реализации программы отсутствуют.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач.

Подробный перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета города Бийска.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 8513,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 1679,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 2271,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 1521,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 1521,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 1521,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы могут корректироваться и уточняться ежегодно при формировании бюджета города Бийска на очередной финансовый год.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы указаны в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

В процессе реализации муниципальной программы может проводиться работа по привлечению средств из других источников, не запрещенных действующим законодательством (в том числе из внебюджетных источников).

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

- риск, связанный с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;

- административный риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализации муниципальной программы.

Управляющий делами

И.К. Юдин

Приложение 1
к муниципальной программе
"Газификация города Бийска"
на 2016-2020 годы

Сведения

об индикаторах муниципальной программы (показателях программы) и их значениях

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение по годам
			2015	Годы реализации муниципальной программы
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Строительство газораспределительных сетей	км	0	13,55	0,0	0,0	0,0	14,27
2.	Проектирование газораспределительных сетей	км	0	14,47	0,0	0,0	0,0	17,15
3.	Доля освоенных денежных средств, выделенных на корректировку проектной документации и схемы газоснабжения города	%	-	100	100	100	100	-

Начальник отдела энергетики и газификации

А.В. Заровняев

Приложение 2
к муниципальной программе
"Газификация города Бийска"
на 2016-2020 годы

Перечень

мероприятий муниципальной программы

Цель, задача, мероприятие	Срок Реализации	Участник программы	Сумма затрат тыс. руб.						Источник финансирования
			2016	2017	2018	2019	2020	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель. Повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда, промышленного комплекса и объектов социального значения путем развития газовых сетей и газоснабжения.	2016-2020	Управление капитального строительства Администрации города	1679,0	2271,8	1521,0	1521,0	1521,0	8513,8	Бюджет города
Задача 1. Проектирование газораспределительных сетей на территории города
Мероприятие 1.1. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта: "Распределительный газопровод высокого давления до ГРП-13,18,46 в городе Бийске Алтайского края"	2016-2017	Администрация города	В рамках основной деятельности	99,0	0,0	0,0	0,0	99,0	Бюджет города
Задача 2. Строительство газораспределительных сетей
Мероприятие 2.1. Строительство распределительного газопровода низкого давления от ГРП-96,97 до жилых домов	2020	Управление капитального строительства Администрации города	0,0	0,0	0,0	0,0	1521,0	1521,0	Бюджет города
Задача 3. Корректировка проектной документации и схемы газоснабжения города
Мероприятие 3.1. Корректировка схемы газоснабжения города Бийска	2018-2019	Управление капитального строительства Администрации города	0,0	0,0	0,0	1521,0	0,0	1521,0	Бюджет города
3.2 Внесение изменений в проектную документацию газораспределительных сетей до жилых домов от ГРП-1,3, 4,5, 6, 7,9,48,10/1,13,18,46,20	2016	Управление капитального строительства Администрации города	1379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1379,0	Бюджет города
3.3 Корректировка гидравлического расчета распределительных газопроводов ГРП-1,3,4,5,6,7,9,10/1,13,18,46,48	2016	Управление капитального строительства Администрации города	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	Бюджет города
3.4. Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов ГРП-1,3,4,5,6,7,9,10/1,13,18,46,48	2017	Управление капитального строительства Администрации города	0,0	0,0	1521,0	0,0	0,0	1521,0	Бюджет города
3.5. Оплата кредиторской задолженности по изготовлению и корректировке ПСД	2017	Управление капитального строительства Администрации города	0,0	2172,8	0,0	0,0	0,0	2172,8	Бюджет города
Итого по программе	2016-2020		1679,0	2271,8	1521,0	1521,0	1521,0	8513,8	Бюджет города

Начальник отдела энергетики и газификации

А.В. Заровняев

Приложение 3
к муниципальной программе
"Газификация города Бийска"
на 2016-2020 годы

Объем

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Источники и направления расходов	Сумма затрат, тыс. руб.
	Всего	В том числе по годам
		2016	2017	2018	2019	2020
Всего финансовых затрат	8513,8	1679,0	2271,8	1521,0	1521,0	1521,0
в том числе:
из бюджета города	8513,8	1679,0	2271,8	1521,0	1521,0	1521,0
из внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0
из иных источников	0	0	0	0	0	0
Из них:
Капитальные вложения	8513,8	1679,0	2271,8	1521,0	1521,0	1521,0
в том числе:
из бюджета города	8513,8	1679,0	2271,8	1521,0	1521,0	1521,0
из внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0
из иных источников	0	0	0	0	0	0
НИОКР*
в том числе:
из бюджета города	0	0	0	0	0	0
из внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0
из иных источников	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	0	0	0	0	0	0
в том числе:
из бюджета города	0	0	0	0	0	0
из внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0
из иных источников	0	0	0	0	0	0

* Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы