Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета города по доходам за 2018 год

Приложение 1
к решению
Думы города
от 18.04.2019 N 228

Отчет
об исполнении бюджета города по доходам за 2018 год

тыс. руб.

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	План	Фактическое исполнение	% выполнения
1	2	3	4	5
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	1 443 846,2	1 365 781,7	94,6
	Налоговые доходы	1 150 250,0	1 175 137,0	102,2
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	522 527,0	524 616,0	100,4
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	522 527,0	524 616,0	100,4
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	23 256,0	23 545,0	101,2
1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	10 126,0	10 491,0	103,6
1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	92,0	101,0	109,8
1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	15 283,0	15 304,0	100,1
1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-2 245,0	-2 351,0	104,7
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	296 615,0	297 806,0	100,4
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	209 704,0	210 026,0	100,2
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	86 300,0	86 880,0	100,7
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	510,0	577,0	113,1
1 05 04010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	101,0	323,0	Св.100
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	274 987,0	294 250,0	107,0
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	115 931,0	123 948,0	106,9
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	159 056,0	170 302,0	107,1
1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1 115,0	1 972,0	176,9
1 07 01020 01 0000 110	Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	1 115,0	1 972,0	176,9
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	31 750,0	32 948,0	103,8
	Неналоговые доходы	293 596,2	190 644,7	64,9
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	154 660,0	133 673,0	86,4
1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	101 839,0	80 684,0	79,2
1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	11 000,0	12 686,0	115,3
1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	107,0	156,0	145,8
1 11 05074 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	20 500,0	23 183,0	113,1
1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	507,0	359,0	70,8
1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	20 707,0	16 605,0	80,2
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	10 658,0	7 859,0	73,7
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8 258,0	5 449,0	66,0
1 12 04000 00 0000 120	Плата за использование лесов	2 400,0	2 410,0	100,4
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	79 821,2	3 669,0	4,6
1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	113,0	93,0	82,3
1 13 02064 04 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	839,0	939,0	111,9
1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	78 869,2	2 637,0	3,3
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	26 206,0	21 408,0	81,7
1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	34,0	122,0	Св.100
1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	16 000,0	5 585,0	34,9
1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	10 000,0	12 759,0	127,6
1 14 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	-	87,0	-
1 14 06312 04 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	172,0	2 855,0	Св.100
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	21 051,0	21 988,0	104,5
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	1 200,0	2 047,7	170,6
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	1 883 542,2	1 753 300,6	93,1
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	1 882 699,3	1 769 350,4	94,0
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	59 071,4	59 071,4	100,0
2 02 15001 04 0000 151	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности, всего	59 071,4	59 071,4	100,0
	в том числе:
	- из краевого фонда финансовой поддержки поселений	7 236,4	7 236,4	100,0
	- из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов	51 835,0	51 835,0	100,0
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	731 035,2	618 204,0	84,6
2 02 20077 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	6 776,0	6 514,3	96,1
	в том числе:
	- на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие туризма а Алтайском крае" на 2015-2020 годы (создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристкого кластера "Золотые ворота". Дополнительные полосы движения для въезда в кластер, разработка ПСД, подъезд к объектам кластера) (краевые средства)	6 776,0	6 514,3	96,1
2 02 20216 04 000 151	Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	127 800,0	47 800,0	37,4
2 02 25027 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы	521,8	521,8	100,0
	в том числе:
	- на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы (мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей) за счет средств федерального бюджета	485,3	485,3	100,0
	- на реализацию мероприятий государственной программы Алтайского края "Доступная среда в Алтайском крае" на 2016-2020 годы (мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей) за счет средств краевого бюджета	36,5	36,5	100,0
2 02 25466 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	5 650,5	5 650,5	100,0
	- федеральные средства	5 254,9	5 254,9	100,0
	- краевые средства	395,6	395,6	100,0
2 02 25497 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	51 487,8	51 487,8	100,0
	- федеральные средства	23 830,2	23 830,2	100,0
	- краевые средства	27 657,6	27 657,6	100,0
2 02 25519 04 0000 151	Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	75,8	75,8	100,0
	в том числе:
	- за счет средств федерального бюджета на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ	6,7	6,7	100,0
	- на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ за счет средств краевого бюджета	3,3	3,3	100,0
	- за счет средств федерального бюджета на подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	61,2	61,2	100,0
	- на подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств краевого бюджета	4,6	4,6	100,0
2 02 25525 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации	83 407,9	83 407,9	100,0
	- федеральные средства	77 569,3	77 569,3	100,0
	- краевые средства	5 838,6	5 838,6	100,0
2 02 25555 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе:	121 765,0	121 514,0	99,8
	- федеральные средства	113 241,5	113 008,0	99,8
	- краевые средства	8 523,5	8 506,0	99,8
2 02 25560 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), в том числе:	4 115,6	4 107,1	99,8
	- федеральные средства	3 827,5	3 819,6	99,8
	- краевые средства	288,1	287,5	99,8
2 02 29999 04 0000 151	Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе:	329 434,8	297 124,8	90,2
	- на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае" на 2014-2020 годы"	12 850,8	12 757,2	99,3
	- на выполнение работ по благоустройству (уличное освещение)	16 000,0	16 000,0	100,0
	- на развитие и укрепление материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае" на 2014-2020 годы	1 500,0	1 500,0	100,0
	- на компенсацию части банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, выделяемому молодым учителям общеобразовательных учреждений (краевые средства)	904,0	904,0	100,0
	- на обеспечение в рамках реализации подпрограммы 2 "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" на 2015-2020 годы государственной программы Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края" на 2014-2020 годы жильем молодых семей (краевые средства)	1 747,7	1 747,7	100,0
	- на частичную компенсацию по оплате труда работников муниципальных учреждений	193 619,0	193 619,0	100,0
	- на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах граждан	532,9	529,5	99,4
	- на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае" на 2014-2020 годы, в том числе:	13 313,5	12 185,5	91,5
	* выборочный капитальный ремонт зданий МБДОУ "Детский сад N 22", расположенного по адресу: ул. Васильева, 69/1, МБДОУ "Детский сад N 26", расположенного по адресу ул. Ломоносова, 65	7 321,7	6 245,8	85,3
	* выборочный капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад 65-Центр развития ребенка, выборочный капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад 47-Центр развития ребенка	5 991,8	5 939,7	99,1
	- на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в рамках государственной программы Алтайского края "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучений в Алтайском крае" на 2016-2025 годы, в том числе:	80 746,7	49 470,2	61,3
	* выборочный капитальный ремонт зданий МБОУ "Кадетская школа" (ул. Воинов-Интернационалистов, 76), МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17 с углубленным изучением музыки и ИЗО (ул. Советская, 212); капитальный ремонт крыши здания литер А6 и облицовка фасадов МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 34 (ул. Можайского, 6)	50 195,7	26 368,3	52,5
	* выборочный капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7, капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9 имени Героя Российской Федерации Медведева Сергея Юрьевича, капитальный ремонт помещений двух спортивных залов МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1, по адресу: ул. Ильи Мухачева, 228/1	30 551,0	23 101,9	75,6
	- на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни у населения в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2014-2