Приложение N 1. Изменения, которые вносятся в план мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Горно-Алтайска"

Приложение N 1
к Распоряжению Администрации
города Горно-Алтайска
от 30 марта 2016 г. N 426-р

Изменения,
которые вносятся в план мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Горно-Алтайска"

1. В разделе IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры":

а) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Республике Алтай и городе Горно-Алтайске:

(процентов)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
52	62,5	69,2	69,2	90,3	100,0

б) пункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "подпункт 2 пункта 2"

2) численность работников учреждений культуры города Горно-Алтайска:

(человек)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
64,2	64,2	59,4	62,1	62,1	62,1	62,1

2. Приложение к плану мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Горно-Алтайска" изложить в следующей редакции:

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры города Горно-Алтайска"

Показатели
нормативов муниципальной "дорожной карты"

	Наименование показателя		2012 факт		2013 факт		2014		2015	2016	2017	2018	2014-2016	2013-2018
1	2		3		4		5		6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)		930		952		1049		1014	1024	1062	1093	Х	Х
2	Число получателей услуг, чел.		59720		61124		62309		62948	63583	65950	67900	Х	Х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел		64,2		64,2		59,4		62,1	62,1	62,1	62,1	Х	Х
4	Численность населения Республики Алтай, чел.		210334		211645		213703		214416	216436	218541	224931	Х	Х
5	Планируемое соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры в МО "город Горно-Алтайск" и средней заработной платы в Республике Алтай
6	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %			53		59		65		74	85	100	Х	Х
7	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры, %			52,0		62,6		69,2		69,2	90,3	100,0	Х	Х
8	по Республике Алтай			63,4		69		84,1		84,1	100	100	Х	Х
9	Средняя заработная плата работников по Республике Алтай, руб.	18264		20575		22305		19455		19649	19846	19846	Х	Х
10	Темп роста к предыдущему году			112,7		108,4		87,2		101,0	101,0	100,0	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	9849,3		10695,8		13953,7		13463,2		13597,1	17919,9	19846	Х	Х
12	Темп роста к предыдущему году, %			108,6		130,5		96,5		101,0	131,8	110,7	Х	Х
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры, %	0		0		0		0		0	0	0	Х	Х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302		1,302		1,302		1,302		1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб	9,9		10,7		12,9		13,1		13,2	17,4	19,3	39,2	86,6
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.	0		0,8		2,2		2,3		2,5	6,7	8,5	7,0	23,1
17	в том числе
18	За счет средств консолидированного бюджета Республики Алтай/МО	0,00		0,8		2,2		2,3		2,5	6,7	8,5	7,0	23,1
19	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	0,0		0,0		0,0		0,4		0,4	0,4	0,4	0,8	1,6
20	от реструктуризации сети, млн. руб.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	0,0		0,0		0,0		0,4		0,4	0,4	0,4	0,8	1,6
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Алтай/МО	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	0,0		0,8		2,2		2,3		2,5	6,7	8,5	7,0	23,1
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	0		0		0,0		17,1		16,2	6,0	4,7	33,4	44,1