Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 18 августа 2016 г. N 30/4

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения

Срок реализации производственной программы
2016-2017 годы

С изменениями и дополнениями от:

2 сентября 2016 г.

Информация об изменениях:

Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 2 сентября 2016 г. N 35/2 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается	муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Турочакский район" "Дорожно-хозяйственное управление", ИНН 0411173306
Местонахождение регулируемой организации	649140, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 183,а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический 182.

2. Планируемый объем подачи воды, принимаемых сточных вод

2016 год						2017 год
Наименование услуги	I квартал, м3.	II квартал, м3.	III квартал, м3.	IV квартал, м3.	Всего, м3	I квартал, м3.	II квартал, м3.	III квартал, м3.	IV квартал, м3.	Всего, м3
Питьевое водоснабжение	0,00	0,00	28 966,14	28 966,14	57932,28	28 966,14	28 966,14	28 966,14	28 966,14	115864,56
Водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование мероприятий	Источники финансирования, руб.		Всего сумма, руб.	Источники финансирования, руб.		Всего сумма, руб.
Наименование мероприятий	Себестоимость	Другие источники	Всего сумма, руб.	Себестоимость	Другие источники	Всего сумма, руб.
Питьевое водоснабжение	2016 год			2017 год
1. Замена насосов	0,00	0,00	0,00	58728,81	0,00	58728,81
2. Замена водоразборных колонок	0,00	0,00	0,00	12920,34	0,00	12920,34
3. Замена водопроводных труб	21764,59	0,00	21764,59	213559,35	0,00	213559,35
4. Установка колец ЖБИ	33932,20	0,00	33932,20	33932,20	0,00	33932,20
5. Замена крышек ЖБИ	10169,49	0,00	10169,49	10169,49	0,00	10169,49
Итого:	65866,29	0,00	65866,29	329310,20	0,00	329310,20
Водоотведение	2016 год			2017 год
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий	Источники финансирования, руб. 2016 год				Всего сумма, руб.	Источники финансирования, руб. 2017 год				Всего сумма, руб.
	Себестоимость	Другие источники				Себестоимость	Другие источники
	Себестоимость	Прибыль	Амортизация	Прочие		Себестоимость	Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение:
1. Бактериологическое, радиологическое, химическое исследование воды. Сбор материалов и разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин.	299555,48	0,00	0,00	0,00	299555,48	397160,46	0,00	0,00	0,00	397160,46
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб. 2016 год					Всего сумма, тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб. 2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники					Себестоимость	Другие источники
		Прибыль		Амортизация	Прочие			Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение			2016 год				2017 год
1.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 2016 год

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники				Себестоимость	Другие источники
	Себестоимость	Прибыль	Амортизация	Прочие		Себестоимость	Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение			2016 год			2017 год
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение			2016 год			2017 год
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия	2016 год				Всего сумма, тыс. руб.	2017 год
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.		I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IY квартал, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Питьевое водоснабжение:				2016 год			2017 год
1. Замена глубинного насоса	-	-	0,00		0,00	-	37457,63	21271,19	0,00	0,00	58728,82
2. Замена водоразборных колонок		-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	12920,34	0,00	12920,34
3. Ремонт водопроводов	-	-	10882,30		10882,29	21764,59	43829,12	60015,54	26346,35	83368,34	213559,35
4. Прочий текущий ремонт	-	-	22050,85		22050,85	44101,70	0,00		44101,69	0,00	44101,69
Итого:	-	-	32933,15		32933,14	65866,29	81286,75	81286,73	83368,38	83368,34	329310,20
Водоотведение				2016 год			2017 год
1.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод

Питьевое водоснабжение			2016 год			2017 год
1. Бактериологическое, радиологическое, химическое исследование воды. Сбор материалов и разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин.	-	-	149777,74	149777,74	299555,48	100940,90	100940,89	97639,34	97639,33	397160,46
Водоотведение			2016 год			2017 год
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	149777,74	149777,74	299555,48	100940,90	100940,89	97639,34	97639,33	397160,46

4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, качества очистки сточных вод мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке

Питьевое водоснабжение			2016 год			2017 год
1. Установка приборов учета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение			2016 год			2017 год
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Питьевое водоснабжение			2016 год			2017 год
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение			2016 год			2017 год
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	2016 год	2017 год
питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности	%	13,00	13,00
Уровень потерь	%	6,73	6,73
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	человек	3560	3560
Количество часов предоставления услуг	часов	8760	8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем	кВт-ч/м3	1,7	1,7
очистка воды	кВт-ч/м3	0,00	0,00
транспортировка воды	кВт-ч/м3	0,00	0,00
Охват абонентов приборами учета воды	%	4,2	4,2
водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности	%	0,00	0,00
Численность населения, получающего услугу водоотведения	человек	0,00	0,00
Количество часов предоставления услуг	часов	0,00	0,00
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод	кВт-ч/м3	0,00	0,00
транспортировка сточных вод	кВт-ч/м3	0,00	0,00

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

6.1. В 2015 году производственная программа не утверждалась, тариф установлен впервые

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги	Всего за 2016 год	Всего за 2017 год
Водоотведение	0,00	0,00
Затраты на покупную электроэнергию	922832,26	1909494,49
Сырье и материалы	0,00	0,00
Затраты на ГСМ	197885,27	395770,56
запчасти для транспорта	29578,11	59156,22
Производственный контроль	299555,48	397160,46
Амортизация	53975,00	107950,00
Налоги и сборы, в т. ч.:	9237,77	21718,64
водный налог	9237,77	21718,64
Расходы на ремонт централизованных систем водоснабжения	65866,29	329310,20
Затраты на оплату труда ремонтного персонала	363821,20	747652,56
затраты на оплату труда АУП	191722,10	393811,30
Итого:	2 134 473,48	4 362 024,43

<< Назад
	Содержание Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 18 августа 2016 г. N 30/4 "Об утверждении тарифов на питьевую воду в сфере...

Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.