Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 августа 2016 г. N 34/3 "Об утверждении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "ЖКХ Сейка" на 2016-2017 годы"
- Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения
Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения
Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 29 августа 2016 г. N 34/3
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения
Срок реализации производственной программы
2016-2017 годы
1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа |
ООО "ЖКХ Сейка" ИНН 0411176378 |
|
Местонахождение регулируемой организации |
649189 Республика Алтай, Чойский район, с. Сейка, ул. Школьная 30/2 |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Комитет по Тарифам Республики Алтай |
|
Местонахождение уполномоченного органа |
649000 г. Горно-Алтайск, Коммунистический проспект, д. 182 |
2. Планируемый объем подачи воды, принимаемых сточных вод
|
|
2016 год |
2017 год |
||||||
|
Наименование услуги |
III квартал, м3 |
IV квартал, м3 |
Всего, м3 |
I квартал, м3 |
II квартал, м3 |
III квартал, м3 |
IV квартал, м3 |
Всего, м3 |
|
Питьевое водоснабжение |
3 935,49 |
3 935,49 |
7870,98 |
4451,19 |
4451,19 |
4451,19 |
4451,19 |
17804,76 |
|
Водоотведение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
|
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. 2016 год |
Всего сумма, тыс. руб. |
Источники финансирования, тыс. руб. 2017 год |
Всего сумма, тыс. руб. |
||
|
Себестоимость |
Другие источники |
Себестоимость |
Другие источники |
|||
|
Питьевое водоснабжение | ||||||
|
1. Замена водоразборных колонок |
1,10 |
0,00 |
1,10 |
2,32 |
0,00 |
2,32 |
|
2. Ремонт водопроводных труб |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
40,29 |
0,00 |
40,29 |
|
3. Устройство 1 пояса скважины |
13,64 |
0,00 |
13,64 |
69,41 |
0,00 |
69,41 |
|
4. Устройство павильона скважины |
14,31 |
0,00 |
14,31 |
72,80 |
0,00 |
72,80 |
|
Итого: |
48,05 |
0.00 |
48,05 |
184,82 |
0,00 |
184,82 |
|
Водоотведение | ||||||
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
|
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, руб. 2016 год |
Всего сумма, руб. |
Источники финансирования, руб. 2017 год |
Всего сумма, руб. |
||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||
|
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
|||||
|
Питьевое водоснабжение: |
|
|||||||||
|
Бактериологическое исследование воды |
299,012 |
|
|
|
299,012 |
854,32 |
|
|
|
854,32 |
|
Радиологическое и химическое исследование воды |
5484,64 |
|
|
|
5484,64 |
15670,4 |
|
|
|
15670,4 |
|
Итого: |
5783,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5783,65 |
16524,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16524,72 |
|
Водоотведение | ||||||||||
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
|
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. 2016 год |
Всего сумма, тыс. руб. |
Источники финансирования, тыс. руб. 2017 год |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||
|
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
|||||
|
Питьевое водоснабжение | ||||||||||
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Водоотведение | ||||||||||
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. 2016 год |
Всего сумма, тыс. руб. |
Источники финансирования, тыс. руб. 2017 год |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||
|
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
|||||
|
Питьевое водоснабжение | ||||||||||
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Водоотведение | ||||||||||
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. График реализации мероприятий производственной программы
|
Наименование мероприятия |
2016 год |
2017 год |
||||||||
|
I квартал, тыс. руб. |
II квартал, тыс. руб. |
III квартал, тыс. руб. |
IV квартал, тыс. руб. |
Всего, тыс. руб. |
I квартал, тыс. руб. |
II квартал, тыс. руб. |
III квартал, тыс. руб. |
IV квартал, тыс. руб. |
Всего, тыс. руб. |
|
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
|
Питьевое водоснабжение | |||||||||||
|
1. Замена водоразборных |
0,00 |
0,00 |
0,55 |
0,55 |
1,10 |
0,64 |
0,64 |
0,52 |
0,52 |
2,32 |
|
|
2. Ремонт водопроводных труб |
0,00 |
0,00 |
9,50 |
9,50 |
19,00 |
11,07 |
11,08 |
9,07 |
9,07 |
40,29 |
|
|
3. Устройство 1 пояса ЗСО |
0,00 |
0,00 |
6,82 |
6,82 |
13,64 |
16,37 |
16,37 |
18,335 |
18,335 |
69,41 |
|
|
4. Устройство павильона |
0,00 |
0,00 |
7,16 |
7,16 |
14,31 |
17,17 |
17,17 |
19,24 |
19,24 |
72,81 |
|
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
24,03 |
24,03 |
48,05 |
45,25 |
45,26 |
47,16 |
47,16 |
184,82 |
|
|
Водоотведение | |||||||||||
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
|
Питьевое водоснабжение | |||||||||||
|
Бактериологическое исследование воды |
0,00 |
0,00 |
149,506 |
149,506 |
299,012 |
277,654 |
277,654 |
149,506 |
149,506 |
854,32 |
|
|
Радиологическое и химическое исследование воды |
0,00 |
0,00 |
2742,32 |
2742,32 |
5484,64 |
5092,88 |
5092,88 |
2742,32 |
2742,32 |
15670,40 |
|
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
2891,83 |
2891,83 |
5783,65 |
5370,53 |
5370,53 |
2891,83 |
2891,83 |
16524,72 |
|
|
Водоотведение | |||||||||||
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
|
Питьевое водоснабжение | ||||||||||
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Водоотведение | ||||||||||
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.4. Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
Питьевое водоснабжение | |||||||||||
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Водоотведение | |||||||||||
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
2016 год |
2017 год |
|
Питьевое водоснабжение | |||
|
Коэффициент использования установленной мощности |
% |
16,07 |
16,07 |
|
Уровень потерь |
% |
11,96 |
10,73 |
|
Численность населения, получающего услугу водоснабжения |
человек |
169 |
169 |
|
Количество часов предоставления услуг |
час |
4380 |
8760 |
|
Удельный расход электроэнергии: |
|
|
|
|
подъем |
кВт-ч/м3 |
0,24 |
0,22 |
|
очистка воды |
кВт-ч/м3 |
0,00 |
0,00 |
|
транспортировка воды |
тыс. кВт-ч/м3 |
0,00 |
0,00 |
|
Охват абонентов приборами учета воды |
% |
93,5 |
93,5 |
|
Водоотведение | |||
|
Коэффициент использования установленной мощности |
% |
0,00 |
0,00 |
|
Численность населения, получающего услугу водоотведения |
человек |
0,00 |
0,00 |
|
Количество часов предоставления услуг |
час |
0,00 |
0,00 |
|
Удельный расход электроэнергии: |
|
|
|
|
очистка сточных вод |
кВт-ч/м3 |
0,00 |
0,00 |
|
транспортировка сточных вод |
кВт-ч/м3 |
0,00 |
0,00 |
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год
6.1. В 2015 году производственная программа не утверждалась, тариф установлен впервые
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
|
Наименование услуги |
Всего за 2016 год |
Всего за 2017 год |
|
Питьевое водоснабжение |
571,59 |
1 294,73 |
|
Водоотведение |
0,00 |
0,00 |
|
Затраты на покупную электроэнергию |
15,25 |
31,58 |
|
Сырье и материалы на текущий ремонт |
20,10 |
42,60 |
|
Затраты на ГСМ |
10,90 |
38,10 |
|
запчасти для транспорта |
2,02 |
7,08 |
|
Производственный контроль |
5,78 |
16,52 |
|
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
|
Налоги и сборы, в т.ч.: |
2,02 |
16,76 |
|
водный налог |
2,02 |
5,36 |
|
Единый налог УСНО |
0,00 |
11,40 |
|
Расходы на ремонт централизованных систем водоснабжения |
27,95 |
142,21 |
|
Затраты на оплату труда производственного персонала |
100,98 |
205,85 |
|
Затраты на оплату труда ремонтного персонала |
110,41 |
225,06 |
|
Затраты на оплату труда административно-управленческого персонала |
265,10 |
541,84 |
|
Затраты на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями |
8,38 |
17,71 |
|
Прочие общехозяйственные расходы |
2,69 |
9,41 |
|
Итого: |
571,59 |
1 294,73 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 29 августа 2016 г. N 34/3 "Об утверждении тарифов на питьевую воду в сфере... |