Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Горно-Алтайский государственный университет"

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 27 октября 2016 г. N 41/3

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Горно-Алтайский государственный университет"

Срок реализации производственной программы со дня введения тарифов в действие по 31.12.2017 года

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Горно-Алтайский государственный университет" ИНН 0411002237
Местонахождение регулируемой организации	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 182

2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод

Наименование услуги	I квартал, тыс. м3	II квартал, тыс. м3	III квартал, тыс. м3	IV квартал, тыс. м3	Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение	1,96	1,96	1,96	1,96	7,84
Водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
Наименование мероприятий	Себестоимость	Другие источники	Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1. Замена глубинного насоса	0,00	0,00	0,00
2. Замена водоразборных колонок	0,00	0,00	0,00
3. Ремонт водопроводов	0,00	0,00	0,00
4. Прочий текущий ремонт	43,01	0,00	43,01
Итого:	43,01	0,00	43,01
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
	Себестоимость	Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение:
1. Бактериологическое исследование воды	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89
2. Радиологическое и химическое исследование воды	25,76	0,00	0,00	0,00	25,76
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	27,65	0,00	0,00	0,00	27,65

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
	Себестоимость	Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00	0,00	33,24	0,00	33,24
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	33,24	0,00	33,24

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
	Себестоимость	Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия	2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Питьевое водоснабжение
1. Замена глубинного насоса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Замена водоразборных колонок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ремонт водопроводов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Прочий текущий ремонт	10,76	10,76	10,76	10,76	43,02
Итого:	10,76	10,76	10,75	10,76	43,02
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод

Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое исследование воды	0,47	0,47	0,47	0,47	1,89
2. Радиологическое и химическое исследование воды	6,44	6,44	6,44	6,44	25,76
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	6,91	6,91	6,91	6,91	27,65

4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке

Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности	%	72,00
Уровень потерь	%	13,00
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	человек	80
Количество часов предоставления услуг	часов	8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем	кВт-ч/м3	1,56
очистка воды	кВт-ч/м3	0,00
транспортировка воды	кВт-ч/м3	0,00
Охват абонентов приборами учета воды	%	7,5
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности	%	0,00
Численность населения, получающего услугу водоотведения	человек	0,00
Количество часов предоставления услуг	часов	0,00
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод	кВт-ч/м3	0,00
транспортировка сточных вод	кВт-ч/м3	0,00

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

Наименование мероприятий	I квартал (тыс. м3, тыс. руб.)	II квартал (тыс. м3, тыс. руб.)	III квартал (тыс. м3, тыс. руб.)	IV квартал (тыс. м3, тыс. руб.)	Всего (тыс. м3, тыс. руб.)
1. Полезный отпуск холодной воды	0,58	0,58	0,58	0,58	2,30
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод	4,36	4,36	4,36	4,36	17,44
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	2,85	2,85	2,85	2,85	11,40

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в 2017 году

Наименование услуги	с 01.01 по 30.06	с 01.07 по 31.12	Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение, в том числе:	93,02	93,02	186,04
Сырье и материалы	21,51	21,51	43,02
Затраты на покупную электроэнергию	37,72	40,40	78,12
Реализация программы производственного контроля	13,83	13,83	27,65
Административные расходы, в том числе:	1,10	1,10	2,20
расходы на приобретение канцелярских товаров	1,10	1,10	2,20
Амортизация	16,62	16,62	33,24
Налоги и сборы, в том числе:	0,55	0,55	1,10
водный налог	0,55	0,55	1,10
Водоотведение	0,00	0,00	0,00
в том числе водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод)	0,00	0,00	0,00
Итого:	91,32	94,00	186,04

<< Назад
	Содержание Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 27 октября 2016 г. N 41/3 "Об утверждении тарифов на питьевую воду в сфере...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас