Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 12 декабря 2016 г. N 51/9

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01 января по 31 декабря 2017 года

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Открытое акционерное общество "Водопроводно-канализационное хозяйство" (ОАО "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 247
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический 182

2. Планируемый объем подачи воды

Наименование услуги	I квартал, тыс. м3.	II квартал, тыс. м3.	III квартал, тыс. м3.	IV квартал, тыс. м3.	Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение	540,00	567,00	567,00	540,00	2 214,00

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
Питьевое водоснабжение
оборудование на сетях водоснабжения	Оборудование на сетях водоснабжения	текущий ремонт	915,50	-	915,50
насосная станция 2 подъема	насосное оборудование по ул. Строителей	Капитальный ремонт	100,5		100,50
Улалинский водозабор	насосное оборудование	Капитальный ремонт	141,5		141,50
скважина ОПХ	насосное оборудование	Капитальный ремонт	31,4		31,40
скважина пос.. Афганский	насосное оборудование	Капитальный ремонт	31,4		31,40
скважина Промышленная	насосное оборудование	Капитальный ремонт	29,2		29,20
скважина Пекарский лог	скважина N 1	Капитальный ремонт	29,2		29,20
Майминский водозабор	скважина N 2	Капитальный ремонт	72,4		72,40
водопроводные сети, оборудование на сетях	задвижки по пр. Коммунистический 91, 113	Капитальный ремонт	105,9		105,90
водопроводные сети, оборудование на сетях	задвижки по пр. Коммунистический 140; ул. Ленина 172	Капитальный ремонт	121,3		121,30
водопроводные сети, оборудование на сетях	Водоразборные колонки ул. Солнечная 2, Советская 32, Байат 12, Онгудайская 1	Капитальный ремонт	64,4		64,40
водопроводные сети, оборудование на сетях	пожарные гидранты пр. Коммунистический 74, 95/1, 127, 1 85 ЗАО Дорожник, ул. Социалистическая 71, ул. Заимка 2, ул. Заречная 45	Капитальный ремонт	261,3		261,30
водопроводные сети, оборудование на сетях	пожарные гидранты ул. Ленина д. 148, 261; ул. Депутатская 37, 51; Вербитского 14. Трактовая 17, Рабочая 17	Капитальный ремонт	232,1		232,10
водопроводные сети, оборудование на сетях	Водоразборные колонки ул. Троценко 9, Кучияк 99, Ремесленная 29, Рабочая 17	Капитальный ремонт	64,4		64,40
Итого:			2200,50		2200,50
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
Наименование	Себестоимость	Другие источники
мероприятий		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
Определение общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации	109,00				109,00
Определение общее микробное число (ОМЧ)	108,50				108,50
Измерение активности радона	118,4				118,44
Определение сухого остатка	20,3				20,28
Определение общей жесткости	10,3				10,34
Определение хлоридов	30,4				30,42
Определение азота аммиака	13,6				13,59
Определение железа	16,8				16,83
Определение йода	18,6				18,56
Определение магния	16,8				16,83
Определение нитритов	30,4				30,42
Определение нитратов	13,6				13,59
Определение сульфатов	30,4				30,42
Итого:	537,2	-	-	-	537,24
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
Наименование	Себестоимость	Другие источники
мероприятий		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
Ремонт водопроводных сетей, оборудования на них	2200,50	-	-	-	2200,50
Итого:	2200,50	-	-	-	2200,50
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
мероприятий	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
Доработка сайта ОАО "Водоканал"
Итого:

4. График реализации мероприятий производственной программы

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятия	2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
текущий ремонт оборудование на сетях водоснабжения	220,00	225,93	269,60	200,00	915,53
капитальный ремонт насосное оборудование НС по ул. Строителей		48,95	51,55		100,50
капитальный ремонт насосное оборудование Улалинский водозабор		68,92	72,58		141,50
капитальный ремонт насосное оборудование скв. ОПХ		15,29	16,11		31,40
капитальный ремонт насосное оборудование скв. Афганский		15,29	16,11		31,40
капитальный ремонт насосное оборудование скв. Промышленная		14,22	14,98		29,20
капитальный ремонт скважина N 1 скв. Пекарский лог		14,22	14,98		29,20
капитальный ремонт скважина N 2		35,27	37,13		72,40
Майминский водозабор
капитальный ремонт задвижки по пр. Коммунистический 91, 113		51,58	54,32		105,90
капитальный ремонт задвижки по пр. Коммунистический 140; ул. Ленина 172		59,08	62,22		121,30
капитальный ремонт водоразборные колонки ул. Солнечная 2, Советская 32, Байат 12, Онгудайская 1		31,37	33,03		64,40
капитальный ремонт пожарные гидранты пр. Коммунистический 74, 95/1, 127, 185 ЗАО Дорожник, ул. Социалистическая 71, ул. Заимка 2, ул. Заречная 45		127,28	134,02		261,30
капитальный ремонт пожарные гидранты ул. Ленина д. 148, 261; ул. Депутатская 37, 51; Вербитского 14, Трактовая 17, Рабочая 17		113,05	119,05		232,10
капитальный ремонт водоразборные колонки ул. Троценко 9, Кучияк 99, Ремесленная 29, Рабочая 17		31,37	33,03		64,40
Итого:	220,00	851,8	928,7	200,00	2200,53
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятия	2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Определение общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации	26,55	26,55	27,95	27,95	109,00
Определение общее микробное число (ОМЧ)	26,42	26,42	27,83	27,83	108,50
Измерение активности радона	28,85	28,85	30,37	30,37	118,44
Определение сухого остатка	4,94	4,94	5,20	5,20	20,28
Определение общей жесткости	2,52	2,52	2,65	2,65	10,34
Определение хлоридов	7,41	7,41	7,80	7,80	30,42
Определение азота аммиака	3,31	3,31	3,49	3,49	13,59
Определение железа	4,10	4,10	4,32	4,32	16,83
Определение йода	4,52	4,52	4,76	4,76	18,56
Определение магния	4,10	4,10	4,32	4,32	16,83
Определение нитритов	7,41	7,41	7,80	7,80	30,42
Определение нитратов	3,31	3,31	3,49	3,49	13,59
Определение сульфатов	7,41	7,41	7,80	7,80	30,42
Итого:	130,84	130,84	137,78	137,78	537,24
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
Наименование мероприятия	2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Ремонт водопроводных сетей, оборудования на них	220,00	851,84	928,69	200,00	2 200,53
Итого:	220,00	851,84	928,69	200,00	2 200,53
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия	2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Доработка сайта ОАО "Водоканал"
Итого:

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности	%
Уровень потерь	%	17,00
Численность населения, получающего услугу водоснабж