Срок реализации производственной программы со дня введения тарифов в действие по 31.12.2019 года
|
1. Паспорт производственной программы
|
|
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа
|
Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" ИНН 0403006083
|
|
Местонахождение регулируемой организации
|
649240, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Усть-Кан, пер. Алтайский, 1
|
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
|
Комитет по тарифам Республики Алтай
|
|
Местонахождение уполномоченного органа
|
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 182
|
|
2. Планируемый объем транспортировки воды, объем принимаемых сточных вод
|
|
Наименование услуги
|
I квартал, 3 м
|
II квартал, м3
|
III квартал, м3
|
IV квартал, м3
|
Всего, 3 м
|
|
2017 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
20955
|
20955
|
20955
|
20955
|
83820
|
|
Водоотведение
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2018 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
20911,94
|
20911,94
|
20911,94
|
20911,94
|
83647,77
|
|
Водоотведение
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Питьевое водоснабжение
|
20955
|
20955
|
20955
|
20955
|
83820
|
|
Водоотведение
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3. Мероприятия производственной программы
|
|
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
|
|
Наименование мероприятий
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
2017 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1. Ремонт объектов систем водоснабжения
|
669,73
|
0,00
|
669,73
|
|
Итого:
|
669,73
|
0,00
|
669,73
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2018 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1. Ремонт объектов систем водоснабжения
|
687,55
|
0,00
|
687,55
|
|
Итого:
|
687,55
|
0,00
|
687,55
|
|
Водоотведение
|
|
|
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2019 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1. Ремонт объектов систем водоснабжения
|
709,97
|
0,00
|
709,97
|
|
Итого:
|
709,97
|
0,00
|
709,97
|
|
Водоотведение
|
|
|
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
|
|
Наименование мероприятий
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
Прибыль
|
Амортизация
|
Прочие
|
|
2017 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1. Бактериологическое радиологическое и химическое исследования воды
|
189,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
189,91
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
189,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
189,91
|
|
2018 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1. Бактериологическое, радиологическое и химическое исследования воды
|
194,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
194,96
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
194,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
194,96
|
|
2019 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1. Бактериологическое радиологическое и химическое исследования воды
|
201,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
201,32
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
201,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
201,32
|
|
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
|
|
в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
|
|
Наименование мероприятий
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
Прибыль
|
Амортизация
|
Прочие
|
|
2017 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1. Установка приборов учета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2018 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1. Установка приборов учета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2019 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1. Установка приборов учета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
|
Наименование мероприятий
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
Прибыль
|
Амортизация
|
Прочие
|
|
2017 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2018 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2019 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Водоотведение
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4. График реализации мероприятий производственной программы
|
|
Наименование мероприятия
|
I квартал, тыс. руб.
|
II квартал, тыс. руб.
|
III квартал, тыс. руб.
|
IV квартал, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
|
|
2017 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1. Ремонт объектов систем водоснабжения
|
167,43
|
167,43
|
167,43
|
167,44
|
669,73
|
|
Итого:
|
167,43
|
167,43
|
167,43
|
167,44
|
669,73
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2018 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1. Ремонт объектов систем водоснабжения
|
171,88
|
171,89
|
171,89
|
171,89
|
687,55
|
|
Итого:
|
171,88
|
171,89
|
171,89
|
171,89
|
687,55
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2019 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1. Ремонт объектов систем водоснабжения
|
177,49
|
177,49
|
177,49
|
177,50
|
709,97
|
|
Итого:
|
177,49
|
177,49
|
177,49
|
177,50
|
709,97
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
|
|
2017 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1. Бактериологическое, радиологическое и химическое исследование воды
|
47,47
|
47,48
|
47,48
|
47,48
|
189,91
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
47,47
|
47,48
|
47,48
|
47,48
|
189,91
|
|
2018 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1. Бактериологическое, радиологическое и химическое исследование воды
|
48,74
|
48,74
|
48,74
|
48,74
|
194,96
|
|
Водоотведение
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
48,74
|
48,74
|
48,74
|
48,74
|
194,96
|
|
2019 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1. Бактериологическое, радиологическое и химическое исследование воды
|
50,33
|
50,33
|
50,33
|
50,33
|
201,32
|
|
Водоотведение
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
50,33
|
50,33
|
50,33
|
50,33
|
201,32
|
|
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
|
|
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
|
|
2017 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1. Установка приборов учета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2018 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1. Установка приборов учета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2019 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1. Установка приборов учета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
|
2017 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2018 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2019 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
|
|
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
Величина показателя, установленная на регулируемый период
|
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
Питьевое водоснабжение
|
|
Коэффициент использования установленной мощности
|
%
|
60
|
60
|
60
|
|
Уровень потерь
|
%
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
|
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
|
человек
|
5100
|
5100
|
5100
|
|
Количество часов предоставления услуг
|
часов
|
8760
|
8760
|
8760
|
|
Удельный расход электроэнергии:
|
|
|
|
подъем
|
кВт-ч/м3
|
1,43
|
1,32
|
1,21
|
|
очистка воды
|
кВт-ч/м3
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
транспортировка воды
|
кВт-ч/м3
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Охват абонентов приборами учета воды
|
%
|
|
|
|
|
Водоотведение
|
|
Коэффициент использования установленной мощности
|
%
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Численность населения, получающего услугу водоотведения
|
человек
|
0
|
0
|
0
|
|
Количество часов предоставления услуг
|
часов
|
0
|
0
|
0
|
|
Удельный расход электроэнергии:
|
|
|
|
|
|
очистка сточных вод
|
кВт-ч/м3
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
транспортировка сточных вод
|
кВт-ч/м3
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год
|
|
Не утверждалась в 2016 году
|
|
Наименование мероприятий
|
I квартал (тыс. м3, тыс. руб.)
|
II квартал (тыс. м3, тыс. руб.)
|
III квартал (тыс. м3, тыс. руб.)
|
IV квартал (тыс. м3, тыс. руб.)
|
Всего (тыс. м3, тыс. руб.)
|
|
1. Полезный отпуск холодной воды
|
16,255
|
16,255
|
16,255
|
16,255
|
65,020
|
|
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
|
37,67
|
37,67
|
37,67
|
37,67
|
150,68
|
|
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
|
568,64
|
568,64
|
568,64
|
568,64
|
2274,56
|
|
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в 2017-2019 годы
|
|
Наименование услуги
|
Величина показателя, тыс. руб.
|
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
Питьевое водоснабжение, в том числе:
|
6553,84
|
6605,72
|
6860,09
|
|
Сырье и материалы
|
227,07
|
233,11
|
240,71
|
|
Расходы на оплату труда и на отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
|
2804,48
|
2879,08
|
2972,96
|
|
Расходы на охрану труда и технику безопасности
|
92,80
|
95,27
|
98,37
|
|
Расходы на реализацию программы производственного контроля качества питьевой воды
|
189,91
|
194,96
|
201,32
|
|
Расходы на текущий ремонт объектов систем водоснабжения
|
669,73
|
687,55
|
709,97
|
|
Административные расходы
|
1463,27
|
1502,19
|
1551,18
|
|
Затраты на покупную электрическую энергию
|
884,48
|
806,15
|
845,74
|
|
Налоги и сборы, в том числе:
|
222,10
|
207,41
|
239,83
|
|
Водный налог
|
19,40
|
0,00
|
27,67
|
|
Налог при применении упрощенной системы налогообложения
|
202,70
|
207,41
|
212,17
|
|
Водоотведение
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого:
|
6553,84
|
6706,15
|
6860,09
|
