Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал"

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 12 декабря 2016 г. N 51/16

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал"

Срок реализации производственной программы со дня введения тарифов в действие по 31.12.2017 года

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа				МУП "Водоканал", ИНН 048015300
Местонахождение регулируемой организации				649240, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Строителей, 10 "А"
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу				Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа				649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический 182.
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	I квартал, тыс. м3.	II квартал, тыс. м3.	III квартал, тыс. м3.			IV квартал, тыс. м3.		Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение	187,00	187,00	187,00			187,00		747,9798
Водоотведение	-	-	-			-		-
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
Питьевое водоснабжение
1. Установка ограждения, крана, бетонирование оголовок с. Подгорное скважина Г9/81			307,25			0,00		307,25
2. Установка ограждения, запорной арматуры, благоустройство с. Подгорное скважина Г9а/81			302,829			0,00		302,829
3. Установка ограждения, запорной арматуры, благоустройство с. Дубровка скважина Г 19/78			321,945			0,00		321,945
4. Установка ограждения, запорной арматуры, благоустройство с. Манжерок скважина Г 5687			480,962			0,00		480,962
5. Установка павильонов п. Известковый, с. Подгорное, Манжерок, Усть-Муны			628,893			0,00		628,893
6. Прочий текущий ремонт			0,00			0,00		0,00
Итого:			2041,87			0,00		2041,87
Водоотведение
1.			0,00			0,00		0,00
Итого:			0,00			0,00		0,00
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация			Прочие
Питьевое водоснабжение:
1.Бактериологическое исследование воды	13,654	0,00	0,00			0,00		13,654
2. Радиологическое и химическое исследование воды	34,07	0,00	0,00			0,00		34,07
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Итого:	47,724	0,00	0,00			0,00		47,724
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация			Прочие
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	46,49	0,00	0,00			0,00		46,49
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Итого:	46,49	0,00	0,00			0,00		46,49
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация			Прочие
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия	2017 год							Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.			IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Питьевое водоснабжение
1. Установка ограждения, крана, бетонирование оголовок с. Подгорное скважина Г9/81	0,00	307,25	0,00			0,00		307,25
2. Установка ограждения, запорной арматуры, благоустройство с. Подгорное скважина Г9а/81	0,00	302,829	0,00			0,00		302,829
3. Установка ограждения, запорной арматуры, благоустройство с. Дубровка скважина Г 19/78	0,00	321,945	0,00			0,00		321,945
4. Установка ограждения, запорной арматуры, благоустройство с. Манжерок скважина Г 5687	0,00	88,916	392,046			0,00		480,962
5. Установка павильонов п. Известковый,	0,00	0,00	628,893			0,00		628,893
с. Подгорное, Манжерок, Усть-Муны
6. Прочий текущий ремонт	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Итого:	0,00	1020,94	1020,94			0,00		2041,87
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое исследование воды	3,325	3,325	3,502			3,502		13,654
2. Радиологическое и химическое исследование воды	8,296	8,296	8,739			8,739		34,07
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Итого:	11,621	11,621	12,241			12,241		47,724
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00	15,20	0,00			0,00		15,20
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Итого:	0,00	15,20	0,00			0,00		15,20
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя					Единица измерения		Величина показателя, установленная на регулируемы й период
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности					%		92
Уровень потерь					%		17
Численность населения, получающего услугу водоснабжения					человек		16340
Количество часов предоставления услуг					часов		8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем					кВт.ч/м3		0,58
очистка воды					кВт.ч/м3		0,00
транспортировка воды					кВт.ч/м3		0,00
Охват абонентов приборами учета воды					%		66,4
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности					%		0,00
Численность населения, получающего услугу водоотведения					человек		0,00
Количество часов предоставления услуг					часов		0,00
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод					кВт-ч/м3		0,00
транспортировка сточных вод					кВт-ч/м3		0,00
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год
6.1. В 2015 году производственная программа утверждена впервые
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги			со дня введения тарифов в действие по 31.12.2017 года, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение			21445,26					21445,26
Водоотведение			0,00					0,00
в том числе водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод)			0,00					0,00
Итого:			21445,26					21445,26