Приложение. Производственная программа на оказание услуг холодного водоснабжения ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск"

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 15 декабря 2016 г. N 52/21

Производственная программа
на оказание услуг холодного водоснабжения ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск"

            Срок реализации производственной программы

      со дня введения тарифов в действие по 31.12.2017 года

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Открытое акционерное общество "Аэропорт Горно-Алтайск" ИНН 0408010260
Местонахождение регулируемой организации	649240, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, Аэропорт
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 182

2. Планируемый объем транспортировки воды, объем принимаемых сточных вод

Наименование услуги	I квартал, м3	II квартал, м3	III квартал, м3	IV квартал, м3	Всего, м3
2017 год
Питьевое водоснабжение	2260	2260	2260	2260	9040
Водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое исследование воды	18,08	0,00	0,00	0,00	18,08
2. Радиологическое исследование воды	14,44	0,00	0,00	0,00	14,44
3. Химическое исследование воды	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	54,23	0,00	0,00	0,00	54,23

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
2017 год
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия

I квартал, тыс. руб.

II квартал, тыс. руб.

III квартал, тыс. руб.

IV квартал, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод

2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое исследование воды	4,52	4,52	4,52	4,52	18,08
2. Радиологическое исследование воды	3,61	3,61	3,61	3,61	14,44
3. Химическое исследование воды	5,42	5,43	5,43	5,43	21,71
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	13,55	13,56	13,56	13,56	54,23

4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе: мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке

2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

2017 год
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, установленная на 2017 год
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности	%	30
Уровень потерь	%	0,00
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	человек	0
Количество часов предоставления услуг	часов	8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем	кВт-ч/м3	1,56
очистка воды	кВт-ч/м3	0,00
транспортировка воды	кВт-ч/м3	0,00
Охват абонентов приборами учета воды	%
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности	%	0,00
Численность населения, получающего услугу водоотведения	человек	0
Количество часов предоставления услуг	часов	0
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод	кВт-ч/м3	0,00
транспортировка сточных вод	кВт-ч/м3	0,00

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

Не утверждалась в 2015 году

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в 2017 год

Наименование услуги	Величина показателя, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение, в том числе:	217,66
Расходы на оплату труда и на отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	18,37
Расходы на реализацию программы производственного контроля качества питьевой воды	54,23
Расходы на текущий ремонт объектов систем водоснабжения	0,00
Административные расходы	43,93
Затраты на покупную электрическую энергию	96,43
Налоги и сборы, в том числе:	4,70
Водный налог	4,70
Водоотведение	0,00
в том числе водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод)	0,00
Итого:	217,66