Приложение N 3. Производственная программа на оказание услуг холодного водоснабжения ОАО "Теплосеть" (с. Онгудай МО "Онгудайский район")

Приложение N 3
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 16 декабря 2016 г. N 53/2

Производственная программа

на оказание услуг холодного водоснабжения ОАО "Теплосеть" (с. Онгудай МО "Онгудайский район")

С изменениями и дополнениями от:

24 ноября 2017 г.

              Срок реализации производственной программы

        со дня введения тарифов в действие по 31.12.2019 года

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Открытое акционерное общество "Теплосеть" ИНН 0404008333
Местонахождение регулируемой организации	649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 73
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 182

2. Планируемый объем транспортировки воды, объем принимаемых сточных вод

Наименование услуги	I квартал, м3	II квартал, м3		III квартал, м3	IV квартал, м3		Всего, м3
2017 год
Питьевое водоснабжение	17486,5		17486,5	17486,5	17486,5	69946
Водоотведение	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение	17486,5		17486,5	17486,5	17486,5	69946
Водоотведение	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019 год
Питьевое водоснабжение	17486,5		17486,5	17486,5	17486,5	69946
Водоотведение	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

3. Мероприятия производственной программы

Информация об изменениях:

Подраздел 3.1 изменен с 1 января 2018 г. - Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 24 ноября 2017 г. N 45/6

См. предыдущую редакцию

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения	96,27	0,00	96,27
1.1 Капитальный ремонт водопровода с. Онгудай (район Телеграфа)	14,81	0,00	14,81
1.2 Ремонт водопровода по ул. Фестивальной, с. Онгудай	81,46	0,00	81,46
Итого:	96,27	0,00	96,27
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения	98,83	0,00	98,83
Итого:	98,83	0,00	98,83
Итого:	99,12	0,00	99,12
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00
2019 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения	102,05	0,00	102,05
1.1 Капитальный ремонт водопровода с. Онгудай (район Телеграфа)	15,70	0,00	15,70
1.2 Ремонт водопровода по ул. Фестивальной, с. Онгудай	86,35	0,00	86,35
Итого:	102,05	0,00	102,05
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00

Информация об изменениях:

Подраздел 3.2 изменен с 1 января 2018 г. - Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 24 ноября 2017 г. N 45/6

См. предыдущую редакцию

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое исследование воды	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08
2. Радиологическое исследование воды	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33
3. Химическое исследование воды	11,80	0,00	0,00	0,00	11,80
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	20,21	0,00	0,00	0,00	20,21
2018 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое исследование воды	7,27	0,00	0,00	0,00	7,27
2. Радиологическое исследование воды	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36
3. Химическое исследование воды	12,11	0,00	0,00	0,00	12,11
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	7,27	0,00	0,00	0,00	7,27
2019 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое исследование воды	7,51	0,00	0,00	0,00	7,51
2. Радиологическое исследование воды	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41
3. Химическое исследование воды	12,51	0,00	0,00	0,00	12,51
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	21,43	0,00	0,00	0,00	21,43

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 год
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
2017 год
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 год
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия

I квартал, тыс. руб.

II квартал, тыс. руб.

III квартал, тыс. руб.

IV квартал, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Информация об изменениях:

Подраздел 4.1 изменен с 1 января 2018 г. - Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 24 ноября 2017 г. N 45/6

См. предыдущую редакцию

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения	23,74	23,75	24,39	24,39	96,27
1.1 Капитальный ремонт водопровода с. Онгудай (район Телеграфа)	3,65	3,66	3,75	3,75	14,81
1.2 Ремонт водопровода по ул. Фестивальной, с. Онгудай	20,09	20,09	20,64	20,64	81,46
Итого:	23,74	23,75	24,39	24,39	96,27
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения	24,70	24,71	24,71	24,71	98,83
Итого:	24,70	24,71	24,71	24,71	98,83
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения	25,30	25,32	25,71	25,72	102,05
1.1 Капитальный ремонт водопровода с. Онгудай (район Телеграфа)	3,89	3,90	3,95	3,96	15,70
1.2 Ремонт водопровода по ул. Фестивальной, с. Онгудай	21,41	21,42	21,76	21,77	86,35
Итого:					102,05
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Информация об изменениях:

Подраздел 4.2 изменен с 1 января 2018 г. - Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 24 ноября 2017 г. N 45/6

См. предыдущую редакцию

4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод

2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое исследование воды	1,75	1,76	1,78	1,79	7,08
2. Радиологическое исследование воды	0,33	0,33	0,33	0,34	1,33
3. Химическое исследование воды	2,92	2,93	2,97	2,98	11,80
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	5,00	5,02	5,08	5,11	20,21
2018 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое исследование воды	1,82	1,82	1,82	1,82	7,27
2. Радиологическое исследование воды	0,34	0,34	0,34	0,34	1,36
3. Химическое исследование воды	3,02	3,03	3,03	3,03	12,11
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	5,18	5,19	5,19	5,19	20,74
2019 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое исследование воды	1,86	1,86	1,89	1,90	7,51
2. Радиологическое исследование воды	0,34	0,35	0,36	0,36	1,41
3. Химическое исследование воды	3,10	3,10	3,15	3,16	12,51
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	5,30	5,31	5,40	5,42	21,43

4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе: мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке

2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 год
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

2017 год
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 год
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 год
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, установленная на регулируемый период
		2017 год	2018 год	2019 год
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности	%	50	50	50
Уровень потерь	%	9,9	9,9	9,9
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	человек	3000	3000	3000
Количество часов предоставления услуг	часов	8760	8760	8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем	кВт-ч/м3	2,15	2,15	2,15
очистка воды	кВт-ч/м3	0,00	0,00	0,00
транспортировка воды	кВт-ч/м3	0,00	0,00	0,00
Охват абонентов приборами учета воды	%
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности	%	0,00	0,00	0,00
Численность населения, получающего услугу водоотведения	человек	0	0	0
Количество часов предоставления услуг	часов	0	0	0
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод	кВт-ч/м3	0,00	0,00	0,00
транспортировка сточных вод	кВт-ч/м3	0,00	0,00	0,00

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

Наименование мероприятий	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего
1. Полезный отпуск холодной воды, м3	0,00	0,00	25140	25140	50270
2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс. руб.
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Информация об изменениях:

Раздел 7 изменен с 1 января 2018 г. - Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 24 ноября 2017 г. N 45/6

См. предыдущую редакцию

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в 2017-2019 годы

Наименование услуги	Величина показателя, тыс. руб.
	2017 год	2018 год	2019 год
Питьевое водоснабжение, в том числе:	2999,67	3101,01	3270,64
Сырье и материалы	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда и на отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	1609,07	1651,88	1705,74
Расходы на охрану труда и технику безопасности	20,51	21,06	21,75
Расходы на реализацию программы производственного контроля качества питьевой воды	20,21	20,75	21,43
Расходы на капитальный ремонт объектов систем водоснабжения	96,27	98,83	102,05
Административные расходы	214,19	219,89	227,06
Затраты на покупную электрическую энергию	985,76	1033,89	1128,6
Налоги и сборы, в том числе:	53,67	54,72	64,04
Водный налог	24,21	33,42	31,97
Налог при применении упрощенной системы налогообложения	29,46	21,30	32,07
Водоотведение	0,00	0,00	0,00
в том числе водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод)	0,00	0,00	0,00
Итого:		2907,38