Приложение. Производственная программа на оказание услуг холодного водоснабжения ОАО "Теплосеть"

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 27 апреля 2017 года N 16/1

Производственная программа
на оказание услуг холодного водоснабжения ОАО "Теплосеть"

Срок реализации производственной программы
со дня введения тарифов в действие по 31.12.2017 года

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Открытое акционерное общество "Теплосеть" ИНН 0404008333
Местонахождение регулируемой организации	649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 73
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 182

2. Планируемый объем транспортировки воды, объем принимаемых сточных вод

Наименование услуги	I квартал, м3	II квартал, м3	III квартал, м3	IV квартал, м3	Всего, м3
2017 год
Питьевое водоснабжение	765,6	765,6	904,8	904,8	3340,8
Водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Санитарно-микробиологическое исследование воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Санитарно-гигиеническое исследование воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
2017 год
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Санитарно-микробиологическое исследование воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Санитарно-гигиеническое исследование воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
2017 год
Питьевое водоснабжение
1. Установка приборов учета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
2017 год
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, установленная на 2017 год
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности	%	80
Уровень потерь	%	0,00
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	человек	2227
Количество часов предоставления услуг	часов	8760
Удельный расход электроэнергии:
подъем	кВт-ч/м3	0,11
очистка воды	кВт-ч/м3	0,00
транспортировка воды	кВт-ч/м3	0,00
Охват абонентов приборами учета воды	%	0,00
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности	%	0,00
Численность населения, получающего услугу водоотведения	человек	0
Количество часов предоставления услуг	часов	0
Удельный расход электроэнергии:
очистка сточных вод	кВт-ч/м3	0,00
транспортировка сточных вод	кВт-ч/м3	0,00

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

Не утверждалась в 2016 году

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в 2017 году

Наименование услуги	Величина показателя, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение, в том числе:	585,11
Расходы на оплату труда и на отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	344,56
Расходы на оплату труда производственного персонала	264,64
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	79,92
Расходы на ГСМ	89,63
Расходы на содержание автотранспорта	67,61
Затраты на охрану труда	1,57
Расходы на текущий ремонт объектов систем водоснабжения	0,00
Административные расходы, в том числе:	74,97
Расходы на оплату труда и на отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	68,08
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	52,29
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	15,79
Затраты на покупную электрическую энергию	2,38
Налоги и сборы, в том числе:	4,40
Водный налог	0,36
Налог при применении УСНО	4,04
Водоотведение	0,00
в том числе водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод)	0,00
Итого:	585,11