Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 10 ноября 2017 г. N 41/13 "Об утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "Жилкомсервис" на 2018-2020 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения ООО "Жилкомсервис"
Приложение N 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения ООО "Жилкомсервис"
Приложение N 2
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 10 ноября 2017 года N 41/13
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения ООО "Жилкомсервис"
Срок реализации производственной программы со дня введения тарифов в действие по 31.12.2020 года
1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа |
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис", ИНН 0411143252 |
|
Местонахождение регулируемой организации |
649219, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Черга, ул. Октябрьская, д. 137 |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Комитет по тарифам Республики Алтай |
|
Местонахождение уполномоченного органа |
649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д. 182 |
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод, на 2018-2020 годы
|
Наименование услуги |
I квартал, тыс. м3 |
II квартал, тыс. м3 |
III квартал, тыс. м3 |
IV квартал, тыс. м3 |
Всего, тыс. м3 |
|
Питьевое водоснабжение | |||||
|
2018 год |
8,774 |
8,775 |
8,775 |
8,775 |
35,099 |
|
2019 год |
8,774 |
8,775 |
8,775 |
8,775 |
35,099 |
|
2020 год |
8,774 |
8,775 |
8,775 |
8,775 |
35,099 |
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на 2018-2020 годы
|
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
||
|
Питьевое водоснабжение | |||
|
на 2018 год | |||
|
1. Замена глубинного насоса |
34,05 |
0,00 |
34,05 |
|
2. Прочий текущий ремонт |
36,48 |
0,00 |
36,48 |
|
Итого: |
70,53 |
0,00 |
70,53 |
|
на 2019 год | |||
|
1. Замена глубинного насоса |
35,06 |
0,00 |
35,06 |
|
2. Прочий текущий ремонт |
37,56 |
0,00 |
37,56 |
|
Итого: |
72,62 |
0,00 |
72,62 |
|
на 2020 год | |||
|
1. Замена глубинного насоса |
36,10 |
0,00 |
36,10 |
|
2. Прочий текущий ремонт |
38,67 |
0,00 |
38,67 |
|
Итого: |
74,77 |
0,00 |
74,77 |
|
Всего долгосрочный период регулирования (2018-2020 годы) |
217,93 |
0,00 |
217,93 |
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
|
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||
|
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
|||
|
Питьевое водоснабжение | |||||
|
на 2018 год | |||||
|
1. Бактериологическое исследование воды |
22,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,95 |
|
2. Радиологическое исследование воды |
20,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,21 |
|
3. Химическое исследование воды |
31,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31,26 |
|
Итого: |
74,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74,42 |
|
на 2019 год | |||||
|
1. Бактериологическое исследование воды |
23,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23,75 |
|
2. Радиологическое исследование воды |
20,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,69 |
|
3. Химическое исследование воды |
32,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32,18 |
|
Итого: |
76,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76,62 |
|
на 2020 год | |||||
|
1. Бактериологическое исследование воды |
24,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24,46 |
|
2. Радиологическое исследование воды |
21,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,30 |
|
3. Химическое исследование воды |
33,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,13 |
|
Итого: |
78,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78,89 |
|
Всего на долгосрочный период регулирования (2018-2020 годы) |
229,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
229,93 |
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
|
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||
|
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
|||
|
Питьевое водоснабжение | |||||
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||
|
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
|||
|
Питьевое водоснабжение | |||||
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. График реализации мероприятий производственной программы
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
|
Наименование мероприятия |
Долгосрочный период регулирования, 2018-2020 годы |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
|
I квартал, тыс. руб. |
II квартал, тыс. руб. |
III квартал, тыс. руб. |
IV квартал, тыс. руб. |
||
|
Питьевое водоснабжение | |||||
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
|
Питьевое водоснабжение | |||||
|
на 2018 год | |||||
|
1. Бактериологическое |
5,74 |
5,74 |
5,74 |
5,74 |
22,95 |
|
2. Радиологическое исследование воды |
5,05 |
5,05 |
5,05 |
5,05 |
20,21 |
|
3. Химическое исследование воды |
7,81 |
7,81 |
7,81 |
7,81 |
31,26 |
|
Итого: |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
74,42 |
|
на 2019 год | |||||
|
1. Бактериологическое исследование воды |
5,94 |
5,94 |
5,94 |
5,94 |
23,75 |
|
2. Радиологическое исследование воды |
5,17 |
5,17 |
5,17 |
5,17 |
20,69 |
|
3. Химическое исследование воды |
8,05 |
8,05 |
8,05 |
8,05 |
32,18 |
|
Итого: |
19,16 |
19,16 |
19,16 |
19,16 |
76,62 |
|
на 2020 год | |||||
|
1. Бактериологическое исследование воды |
6,12 |
6,12 |
6,12 |
6,12 |
24,46 |
|
2. Радиологическое и химическое исследование воды |
5,33 |
5,33 |
5,33 |
5,33 |
21,30 |
|
3. Химическое исследование воды |
8,28 |
8,28 |
8,28 |
8,28 |
33,13 |
|
Итого: |
19,72 |
19,72 |
19,72 |
19,72 |
78,89 |
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
|
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке | |||||
|
Питьевое водоснабжение | |||||
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
Питьевое водоснабжение | |||||
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
|
Наименование показателя |
Единица |
Величина |
|
Питьевое водоснабжение: | ||
|
Коэффициент использования установленной мощности |
% |
20,00 |
|
Уровень потерь |
% |
19,59 |
|
Охват абонентов приборами учета воды |
% |
60 |
|
Удельный расход электроэнергии: | ||
|
Подъем |
кВт*ч/м3 |
0,77 |
6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
Наименование услуги |
на очередной год долгосрочного периода регулирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
Питьевое водоснабжение | ||
|
на 2018 год | ||
|
Подконтрольные расходы |
1849,35 |
1849,35 |
|
Неподконтрольные расходы |
27,42 |
27,42 |
|
Расходы на энергетические ресурсы |
228,21 |
228,21 |
|
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи |
0,00 |
0,00 |
|
Итого: |
2104,98 |
2104,98 |
|
на 2019 год | ||
|
Подконтрольные расходы |
1904,09 |
1904,09 |
|
Неподконтрольные расходы |
30,12 |
30,12 |
|
Расходы на энергетические ресурсы |
244,01 |
244,01 |
|
Амортизация |
0 |
0 |
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи |
0,00 |
0,00 |
|
Итого: |
2178,22 |
2178,22 |
|
на 2020 год | ||
|
Подконтрольные расходы |
1960,45 |
1960,45 |
|
Неподконтрольные расходы |
31,36 |
31,36 |
|
Расходы на энергетические ресурсы |
253,75 |
253,75 |
|
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи |
0,00 |
0,00 |
|
Итого: |
2245,56 |
2245,56 |