Приложение N 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения БУ "Коммунальщик" на территории Турочакского сельского поселения Турочакского района Республики Алтай

Приложение N 2
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 22 ноября 2017 года N 44/14

Производственная программа

по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения БУ "Коммунальщик" на территории Турочакского сельского поселения Турочакского района Республики Алтай

Срок реализации производственной программы со дня введения тарифов в действие по 31 декабря 2022 года

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Бюджетное учреждение "Коммунальщик" ИНН 0407008194
Местонахождение регулируемой организации	649140, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Тельмана, д. 19
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д. 182

2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод, на 2018-2022 годы

Наименование услуги	I квартал, тыс. м3	II квартал, тыс. м3	III квартал, тыс. м3	IV квартал, тыс. м3	Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
2018 год	31,225	31,225	31,225	31,225	124,898
2019 год	31,225	31,225	31,225	31,225	124,898
2020 год	31,225	31,225	31,225	31,225	124,898
2021 год	31,225	31,225	31,225	31,225	124,898
2022 год	31,225	31,225	31,225	31,225	124,898

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на 2018-2022 годы

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
Питьевое водоснабжение
на 2018 год
1. Замена глубинного насоса	68,00	0,00	68,00
2. Прочий текущий ремонт (хоз. способом)	151,67	0,00	151,67
3. Установка водомерных счетчиков	50,00	0,00	50,00
Итого:	269,67	0,00	269,67
на 2019 год
1. Замена глубинного насоса	70,52	0,00	70,52
2. Прочий текущий ремонт (хоз. способом)	157,13	0,00	157,13
3. Установка водомерных счетчиков	50,00	0,00	50,00
Итого:	277,65	0,00	277,65
на 2020 год
1. Замена глубинного насоса	72,61	0,00	72,61
2. Прочий текущий ремонт (хоз. способом)	213,26	0,00	213,26
Итого:	285,87	0,00	285,87
на 2021 год
1. Замена глубинного насоса	74,54	0,00	74,54
2. Прочий текущий ремонт (хоз. способом)	218,94	0,00	218,94
Итого:	293,48	0,00	293,48
на 2022 год
1. Замена глубинного насоса	76,53	0,00	76,53
2. Прочий текущий ремонт (хоз. способом)	224,77	0,00	224,77
Итого:	301,30	0,00	301,30
Всего, на период долгосрочного регулирования (2018-2022 годы)	1427,97	0,00	1427,97

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
на 2018 год
1. Исследование питьевой воды на микробиологию (ОМЧ, ОКБ, ТКБ)	95,55	0,00	0,00	0,00	95,55
2. Исследования воды по химическому составу	24,36	0,00	0,00	0,00	24,36
3. Исследования воды на радиологию	13,77	0,00	0,00	0,00	13,77
4. Исследования воды по органолептическим показателям	3,43	0,00	0,00	0,00	3,43
Итого:	137,11	0,00	0,00	0,00	137,11
на 2019 год
1. Исследование питьевой воды на микробиологию (ОМЧ, ОКБ, ТКБ)	98,39	0,00	0,00	0,00	98,39
2. Исследования воды по химическому составу	25,08	0,00	0,00	0,00	25,08
3. Исследования воды на радиологию	14,17	0,00	0,00	0,00	14,17
4. Исследования воды по органолептическим показателям	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53
Итого:	141,17	0,00	0,00	0,00	141,17
на 2020 год
1. Исследование питьевой воды на микробиологию (ОМЧ, ОКБ, ТКБ)	101,29	0,00	0,00	0,00	101,29
2. Исследования воды по химическому составу	25,84	0,00	0,00	0,00	25,84
3. Исследования воды на радиологию	14,59	0,00	0,00	0,00	14,59
4. Исследования воды по органолептическим показателям	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63
Итого:	145,35	0,00	0,00	0,00	145,35
на 2021 год
1. Исследование питьевой воды на микробиологию (ОМЧ, ОКБ, ТКБ)	103,99	0,00	0,00	0,00	103,99
2. Исследования воды по химическому составу	26,52	0,00	0,00	0,00	26,52
3. Исследования воды на радиологию	14,98	0,00	0,00	0,00	14,98
4. Исследования воды по органолептическим	3,73	0,00	0,00	0,00	3,73
Итого:	149,22	0,00	0,00	0,00	149,22
на 2022 год
1. Исследование питьевой воды на микробиологию (ОМЧ, ОКБ, ТКБ)	106,76	0,00	0,00	0,00	106,76
2. Исследования воды по химическому составу	27,22	0,00	0,00	0,00	27,22
3. Исследования воды на радиологию	15,38	0,00	0,00	0,00	15,38
4. Исследования воды по органолептическим показателям	3,83	0,00	0,00	0,00	3,83
Итого:	153,19	0,00	0,00	0,00	153,19
Всего, на период долгосрочного регулирования, 2018-2022 годы	726,03	0,00	0,00	0,00	726,03

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
на 2018 год
1. Установка водомерных счетчиков	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Итого:	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
на 2019 год
1. Установка водомерных счетчиков	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Итого:	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Всего, на период долгосрочного регулирования, 2018-2022 годы	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4. График реализации мероприятий производственной программы

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование мероприятия	Долгосрочный период регулирования, 2018-2022 годы							Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.		II квартал, тыс. руб.		III квартал, тыс. руб.		IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
на 2018 год
1. Замена глубинного насоса	17,00	17,00		17,00		17,00			68,00
2. Прочий текущий ремонт (хоз. способом)	37,92	37,92		37,92		37,92			151,67
3. Установка водомерных счетчиков	12,50	12,50		12,50		12,50			50,00
Итого:	67,42	67,42		67,42		67,42			269,67
на 2019 год
1. Замена глубинного насоса	17,63	17,63		17,63		17,63			70,52
2. Прочий текущий ремонт (хоз. способом)	39,28	39,28		39,28		39,28			157,13
3. Установка водомерных счетчиков	12,50	12,50		12,50		12,50			50,00
Итого:	69,41	69,41		69,41		69,41			277,65
на 2020 год
1. Замена глубинного насоса	18,15	18,15		18,15		18,15			72,61
2. Прочий текущий ремонт (хоз. способом)	53,32	53,32		53,32		53,32			213,26
Итого:	71,47	71,47		71,47		71,47			285,87
на 2021 год
1. Замена глубинного насоса	18,64	18,64		18,64		18,64			74,54
2. Прочий текущий ремонт (хоз. способом)	54,74	54,74		54,74		54,74			218,94
Итого:	73,37	73,37		73,37		73,37			293,48
на 2022 год
1. Замена глубинного насоса	19,13	19,13		19,13		19,13			76,53
2. Прочий текущий ремонт (хоз.способом)	56,19	56,19		56,19		56,19			224,77
Итого:	75,33	75,33		75,33		75,33			301,30

4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод

Питьевое водоснабжение
на 2018 год
1. Бактериологическое исследование воды	23,89	23,89	23,89	23,89	95,55
2. Радиологическое, химическое и органолептическое исследование воды	10,39	10,39	10,39	10,39	41,56
Итого:	34,28	34,28	34,28	34,28	137,11
на 2019 год
1. Бактериологическое исследование воды	24,60	24,60	24,60	24,60	98,39
2. Радиологическое, химическое и органолептическое исследование воды	10,70	10,70	10,70	10,70	42,78
Итого:	35,29	35,29	35,29	35,29	141,17
на 2020 год
1. Бактериологическое исследование воды	25,32	25,32	25,32	25,32	101,29
2. Радиологическое, химическое и органолептическое исследование воды	11,02	11,02	11,02	11,02	44,06
Итого:	36,34	36,34	36,34	36,34	145,35
на 2021 год
1. Бактериологическое исследование воды	26,00	26,00	26,00	26,00	103,99
2. Радиологическое, химическое и органолептическое исследование воды	11,31	11,31	11,31	11,31	45,23
Итого:	37,31	37,31	37,31	37,31	149,22
на 2022 год
1. Бактериологическое исследование воды	26,69	26,69	26,69	26,69	106,76
2. Радиологическое, химическое и органолептическое исследование воды	11,61	11,61	11,61	11,61	46,43
Итого:	38,30	38,30	38,30	38,30	153,19

4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:

мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
на 2018 год
1. Установка водомерных счетчиков	0,00	25,00	25,00	0,00	50,00
Итого:	0,00	25,00	25,00	0,00	50,00
на 2019 год
1. Установка водомерных счетчиков	0,00	25,00	25,00	0,00	50,00
Итого:	0,00	25,00	25,00	0,00	50,00

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица	Величина
Питьевое водоснабжение:
Коэффициент использования установленной мощности	%	65
Уровень потерь	%	9,2
Охват абонентов приборами учета воды	%	30
Удельный расход электроэнергии:
Подъем
2018-2022 годы	кВт*ч/м3	0,90

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

Наименование мероприятий	I квартал (тыс. м3, тыс. руб.)	II квартал (тыс. м3, тыс. руб.)	III квартал (тыс. м3, тыс. руб.)	IV квартал (тыс. м3, тыс. руб.)	Всего (тыс. м3, тыс. руб.)
1. Полезный отпуск холодной воды	30,512	30,512	30,512	30,512	122,046
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод	28,48	28,48	28,48	28,48	113,90
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	56,45	56,45	56,45	56,45	225,78

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги	на очередной год долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
на 2018 год
Подконтрольные расходы	2916,5	2916,5
Неподконтрольные расходы	68,85	68,85
Расходы на энергетические ресурсы	873,39	873,39
Амортизация основных средств	0,00	0,00
Исполнение обязательств по выполнению производственной программы за 2016 год	-193,40	-193,40
Итого:	3665,34	3665,34
на 2019 год
Подконтрольные расходы	3002,83	3002,83
Неподконтрольные расходы	72,96	72,96
Расходы на энергетические ресурсы	898,77	898,77
Амортизация основных средств	0,00	0,00
Итого:	3974,55	3974,55
на 2020 год
Подконтрольные расходы	3091,71	3091,71
Неподконтрольные расходы	81,82	81,82
Расходы на энергетические ресурсы	934,67	934,67
Амортизация основных средств	0,00	0,00
Итого:	4108,20	4108,20
на 2021 год
Подконтрольные расходы	3174,04	3174,04
Неподконтрольные расходы	90,25	90,25
Расходы на энергетические ресурсы	963,15	963,15
Амортизация основных средств	0,00	0,00
Итого:	4227,44	4227,44
на 2022 год
Подконтрольные расходы	3258,57	3258,57
Неподконтрольные расходы	97,30	97,30
Расходы на энергетические ресурсы	991,62	991,62
Амортизация основных средств	0,00	0,00
Итого:	4347,49	4347,49