Приложение N 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения муниципальным казенным учреждением муниципального образования "Турочакский район" "Дорожно-хозяйственное управление"

Приложение N 2
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 22 ноября 2017 года N 44/13

Производственная программа

по оказанию услуг холодного водоснабжения муниципальным казенным учреждением муниципального образования "Турочакский район" "Дорожно-хозяйственное управление"

Срок реализации производственной программы со дня введения тарифов в действие по 31.12.2020 года

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Турочакский район" "Дорожно-хозяйственное управление", ИНН 0411173306
Местонахождение регулируемой организации	649219, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, д. 183 а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д. 182

2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод на 2018-2020 годы

Наименование услуги	I квартал, тыс. м3.	II квартал, тыс. м3.	III квартал, тыс. м3.	IV квартал, тыс. м3.	Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
Артыбашское сельское поселение
2018 год	12,207	12,207	12,207	12,207	48,827
2019 год	12,207	12,207	12,207	12,207	48,827
2020 год	12,207	12,207	12,207	12,207	48,827
Кебезеньское сельское поселение
2018 год	3,906	3,906	3,906	3,906	15,625
2019 год	3,906	3,906	3,906	3,906	15,625
2020 год	3,906	3,906	3,906	3,906	15,625
Тондошенское, Дмитриевское, Бийкинское, Озеро-Куреевское и Курмач-Байгольское сельские поселения
2018 год	13,082	13,082	13,082	13,082	52,329
2019 год	13,082	13,082	13,082	13,082	52,329
2020 год	13,082	13,082	13,082	13,082	52,329

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на 2018-2020 годы

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
Питьевое водоснабжение
Артыбашское сельское поселение
на 2018 год
1. Замена глубинного насоса	15,00	0,00	15,00
2. Установка устройств плавного пуска с. Иогач	10,00	0,00	10,00
3. Прочий текущий ремонт (хозспособом)	63,25	0,00	63,25
Итого:	88,25	0,00	88,25
на 2019 год
1. Замена глубинного насоса	20,00	0,00	20,00
2. Установка устройств плавного пуска с. Иогач	12,00	0,00	12,00
3. Прочий текущий ремонт (хозспособом)	58,86	0,00	58,86
Итого:	90,86	0,00	90,86
на 2020 год
1. Замена глубинного насоса	25,00	0,00	25,00
2. Установка устройств плавного пуска с. Иогач	14,00	0,00	14,00
3. Прочий текущий ремонт (хозспособом)	54,55	0,00	54,55
Итого:	93,55	0,00	93,55
Кебезеньское сельское поселение
на 2018 год
1. Прочий текущий ремонт (хозспособом)	17,50	0,00	17,50
Итого:	17,50	0,00	17,50
на 2019 год
1. Прочий текущий ремонт (хозспособом)	18,02	0,00	18,02
Итого:	18,02	0,00	18,02
на 2020 год
1. Прочий текущий ремонт (хозспособом)	18,55	0,00	18,55
Итого:	18,55	0,00	18,55
Тондошенское, Дмитриевское, Бийкинское, Озеро-Куреевское и Курмач-Байгольское сельские поселения
на 2018 год
1. Замена глубинного насоса	90,00	0,00	90,00
2. Замена водоразборных колонок	65,00	0,00	65,00
3. Прочий текущий ремонт (хозспособом)	148,10	0,00	148,10
Итого:	303,10	0,00	303,10
на 2019 год
1. Замена глубинного насоса	93,33	0,00	93,33
2. Замена водоразборных колонок	67,41	0,00	67,41
3. Прочий текущий ремонт (хозспособом)	151,33	0,00	151,33
Итого:	312,07	0,00	312,07
на 2020 год
1. Замена глубинного насоса	95,00	0,00	95,00
2. Замена водоразборных колонок	69,00	0,00	69,00
3. Прочий текущий ремонт (хозспособом)	173,10	0,00	173,10
Итого:	337,10	0,00	337,10
Всего на долгосрочный период регулирования, по поселениям (2018-2020 годы)	1279,00	0,00	1279,00

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
Артыбашское сельское поселение
на 2018 год
1. Бактериологическое исследование воды	45,76	0,00	0,00	0,00	45,76
2. Радиологическое исследование воды	11,48	0,00	0,00	0,00	11,48
3. Химическое исследование воды	34,28	0,00	0,00	0,00	34,28
Итого:	91,51	0,00	0,00	0,00	91,51
на 2019 год
1. Бактериологическое исследование воды	47,11	0,00	0,00	0,00	47,11
2. Радиологическое исследование воды	11,81	0,00	0,00	0,00	11,81
3. Химическое исследование воды	35,30	0,00	0,00	0,00	35,30
Итого:	94,22	0,00	0,00	0,00	94,22
на 2020 год
1. Бактериологическое исследование воды	48,51	0,00	0,00	0,00	48,51
2. Радиологическое исследование воды	12,17	0,00	0,00	0,00	12,17
3. Химическое исследование воды	36,34	0,00	0,00	0,00	36,34
Итого:	97,01	0,00	0,00	0,00	97,01
Кебезеньское сельское поселение
на 2018 год
1. Бактериологическое исследование воды	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17
2. Радиологическое исследование воды	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
3. Химическое исследование воды	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
Итого:	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34
на 2019 год
1. Бактериологическое исследование воды	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
2. Радиологическое исследование воды	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
3. Химическое исследование воды	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
Итого:	2,41	0,00	0,00	0,00	2,41
на 2020 год
1. Бактериологическое исследование воды	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24
2. Радиологическое исследование воды	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
3. Химическое исследование воды	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
Итого:	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48
Тондошенское, Дмитриевское, Бийкинское, Озеро-Куреевское и Курмач-Байгольское сельские поселения
на 2018 год
1. Бактериологическое исследование воды	158,99	0,00	0,00	0,00	158,99
2. Радиологическое исследование воды	39,87	0,00	0,00	0,00	39,87
3. Химическое исследование воды	119,14	0,00	0,00	0,00	119,14
Итого:	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00
на 2019 год
1. Бактериологическое исследование воды	163,71	0,00	0,00	0,00	163,71
2. Радиологическое исследование воды	41,04	0,00	0,00	0,00	41,04
3. Химическое исследование воды	122,66	0,00	0,00	0,00	122,66
Итого:	327,41	0,00	0,00	0,00	327,41
на 2020 год
1. Бактериологическое исследование воды	168,35	0,00	0,00	0,00	168,35
2. Радиологическое исследование воды	42,45	0,00	0,00	0,00	42,45
3. Химическое исследование воды	126,30	0,00	0,00	0,00	126,30
Итого:	337,10	0,00	0,00	0,00	337,10
Всего на долгосрочный период регулирования, по поселениям (2018-2020 годы)	1272,48	0,00	0,00	0,00	1272,48

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. График реализации мероприятий производственной программы

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование мероприятия	Долгосрочный период регулирования, 2018-2020 годы				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Артыбашское сельское поселение
на 2018 год
1. Замена глубинного насоса	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
2. Установка устройств плавного пуска с. Иогач	0,00	5,00	5,00	0,00	10,00
3. Прочий текущий ремонт (хозспособом)	15,81	15,81	15,81	15,81	63,25
Итого:	15,81	35,81	20,81	15,81	88,25
на 2019 год
1. Замена глубинного насоса	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2. Установка устройств плавного пуска с. Иогач	0,00	6,00	6,00	0,00	12,00
3. Прочий текущий ремонт (хозспособом)	14,72	14,72	14,72	14,72	58,86
Итого:	14,72	40,72	20,72	14,72	90,86
на 2020 год
1. Замена глубинного насоса	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2. Установка устройств плавного пуска с. Иогач	0,00	7,00	7,00	0,00	14,00
3. Прочий текущий ремонт (хозспособом)	13,64	13,64	13,64	13,64	54,55
Итого:	13,64	45,64	20,64	13,64	93,55
Кебезеньское сельское поселение
на 2018 год
1. Прочий текущий ремонт (хозспособом)	4,38	4,38	4,38	4,38	17,50
Итого:	4,38	4,38	4,38	4,38	17,50
на 2019 год
1. Прочий текущий ремонт (хозспособом)	4,50	4,50	4,50	4,50	18,02
Итого:	4,50	4,50	4,50	4,50	18,02
на 2020 год
1. Прочий текущий ремонт (хозспособом)	4,64	4,64	4,64	4,64	18,55
Итого:	4,64	4,64	4,64	4,64	18,55
Тондошенское, Дмитриевское, Бийкинское, Озеро-Куреевское и Курмач-Байгольское сельские поселения
на 2018 год
1. Замена глубинного насоса	0,00	45,00	45,00	0,00	90,00
2. Замена водоразборных колонок	0,00	32,50	32,50	0,00	65,00
3. Прочий текущий ремонт (хозспособом)	37,02	37,02	37,02	37,02	148,10
Итого:	37,02	114,52	114,52	37,02	303,10
на 2019 год
1. Замена глубинного насоса	0,00	46,67	46,67	0,00	93,33
2. Замена водоразборных	0,00	33,70	33,70	0,00	67,41
3. Прочий текущий ремонт (хозспособом)	37,83	37,83	37,83	37,83	151,33
Итого:	37,83	118,20	118,20	37,83	312,07
на 2020 год
1. Замена глубинного насоса	0,00	47,50	47,50	0,00	95,00
2. Замена водоразборных	0,00	34,50	34,50	0,00	69,00
3. Прочий текущий ремонт (хозспособом)	43,28	43,28	43,28	43,28	173,10
Итого:	43,28	125,28	125,28	43,28	337,10

4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод

Питьевое водоснабжение
Артыбашское сельское поселение
на 2018 год
1. Бактериологическое исследование воды	11,44	11,44	11,44	11,44	45,76
2. Радиологическое исследование воды	2,87	2,87	2,87	2,87	11,48
3. Химическое исследование воды	8,57	8,57	8,57	8,57	34,28
Итого:	22,88	22,88	22,88	22,88	91,51
на 2019 год
1. Бактериологическое исследование воды	11,78	11,78	11,78	11,78	47,11
2. Радиологическое исследование воды	2,95	2,95	2,95	2,95	11,81
3. Химическое исследование воды	8,83	8,83	8,83	8,83	35,30
Итого:	23,56	23,56	23,56	23,56	94,22
на 2020 год
1. Бактериологическое исследование воды	12,13	12,13	12,13	12,13	48,51
2. Радиологическое исследование воды	3,04	3,04	3,04	3,04	12,17
3. Химическое исследование воды	9,09	9,09	9,09	9,09	36,34
Итого:	24,25	24,25	24,25	24,25	97,01
Кебезеньское сельское поселение
на 2018 год
1. Бактериологическое исследование воды	0,29	0,29	0,29	0,29	1,17
2. Радиологическое исследование воды	0,07	0,07	0,07	0,07	0,29
3. Химическое исследование воды	0,22	0,22	0,22	0,22	0,88
Итого:	0,59	0,59	0,59	0,59	2,34
на 2019 год
1. Бактериологическое исследование воды	0,30	0,30	0,30	0,30	1,20
2. Радиологическое исследование воды	0,08	0,08	0,08	0,08	0,30
3. Химическое исследование воды	0,23	0,23	0,23	0,23	0,90
Итого:	0,60	0,60	0,60	0,60	2,41
на 2020 год
1. Бактериологическое исследование воды	0,31	0,31	0,31	0,31	1,24
2. Радиологическое исследование воды	0,08	0,08	0,08	0,08	0,31
3. Химическое исследование воды	0,23	0,23	0,23	0,23	0,92
Итого:	0,62	0,62	0,62	0,62	2,48
Тондошенское, Дмитриевское, Бийкинское, Озеро-Куреевское и Курмач-Байгольское сельские поселения
на 2018 год
1. Бактериологическое исследование воды	39,75	39,75	39,75	39,75	158,99
2. Радиологическое исследование воды	9,97	9,97	9,97	9,97	39,87
3. Химическое исследование воды	29,79	29,79	29,79	29,79	119,14
Итого:	79,50	79,50	79,50	79,50	318,00
на 2019 год
1. Бактериологическое исследование воды	40,93	40,93	40,93	40,93	163,71
2. Радиологическое исследование воды	10,26	10,26	10,26	10,26	41,04
3. Химическое исследование воды	30,67	30,67	30,67	30,67	122,66
Итого:	81,85	81,85	81,85	81,85	327,41
на 2020 год
1. Бактериологическое исследование воды	42,09	42,09	42,09	42,09	168,35
2. Радиологическое исследование воды	10,61	10,61	10,61	10,61	42,45
3. Химическое исследование воды	31,58	31,58	31,58	31,58	126,30
Итого:	84,28	84,28	84,28	84,28	337,10

4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:

мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица	Величина
Питьевое водоснабжение:
Коэффициент использования установленной мощности	%	13,00
Уровень потерь	%	6,73
Охват абонентов приборами учета воды	%	20
Удельный расход электроэнергии:
Подъем
на 2018 год	кВт*ч/м3	1,41
на 2019 год	кВт*ч/м3	1,38
на 2020 год	кВт*ч/м3	1,35

6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование услуги	на очередной год долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Артыбашское сельское поселение
на 2018 год
Подконтрольные расходы	1025,72	1025,72
Неподконтрольные расходы	8,224	8,224
Расходы на энергетические ресурсы	444,21	444,21
Итого:	1478,15	1478,15
на 2019 год
Подконтрольные расходы	1056,08	1056,08
Неподконтрольные расходы	10,19	10,19
Расходы на энергетические ресурсы	461,63	461,63
Итого:	1527,90	1527,90
на 2020 год
Подконтрольные расходы	1960,45	1960,45
Неподконтрольные расходы	31,36	31,36
Расходы на энергетические ресурсы	253,75	253,75
Итого:	2245,56	2245,56
Кебезеньское сельское поселение
на 2018 год
Подконтрольные расходы	202,95	202,95
Неподконтрольные расходы	3,51	3,51
Расходы на энергетические ресурсы	142,20	142,20
Итого:	348,66	348,66
на 2019 год
Подконтрольные расходы	208,96	208,96
Неподконтрольные расходы	4,04	4,04
Расходы на энергетические ресурсы	147,73	147,73
Итого:	360,72	360,72
на 2020 год
Подконтрольные расходы	215,14	215,14
Неподконтрольные расходы	4,644	4,644
Расходы на энергетические ресурсы	150,39	150,39
Итого:	370,18	370,18
Тондошенское, Дмитриевское, Бийкинское, Озеро-Куреевское и Курмач-Байгольское сельские поселения
на 2018 год
Подконтрольные расходы	1211,77	1211,77
Неподконтрольные расходы	11,96	11,96
Расходы на энергетические ресурсы	477,18	477,18
Итого:	1700,91	1700,91
на 2019 год
Подконтрольные расходы	1247,64	1247,64
Неподконтрольные расходы	13,77	13,77
Расходы на энергетические ресурсы	506,51	506,51
Итого:	1767,92	1767,92
на 2020 год
Подконтрольные расходы	1284,57	1284,57
Неподконтрольные расходы	15,83	15,83
Расходы на энергетические ресурсы	527,12	527,12
Итого:	1827,51	1827,51