Приложение N 2. Производственная программа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую АО "Водоканал"

Приложение N 2
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 30 ноября 2017 г. N 46/1

Производственная программа

на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую АО "Водоканал"

Срок реализации производственной программы с 1 января по 31 декабря 2018 года

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Акционерное общество "Водопроводно-канализационное хозяйство" (АО "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 247
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 182
Период реализации производственной программы	2018 год

2. Планируемый объем подачи воды

Наименование услуги	I квартал, тыс. м3.	II квартал, тыс. м3.	III квартал, тыс. м3.	IV квартал, тыс. м3.	Всего, тыс. м3
2018 год
Питьевое водоснабжение	549,60	596,04	590,64	555,00	2 291,28
2019 год
Питьевое водоснабжение	549,60	596,04	590,64	555,00	2 291,28
2020 год
Питьевое водоснабжение	549,60	596,04	590,64	555,00	2 291,28
2021 год
Питьевое водоснабжение	549,60	596,04	590,64	555,00	2 291,28
2022 год
Питьевое водоснабжение	549,60	596,04	590,64	555,00	2 291,28

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
2018 год
Питьевое водоснабжение
оборудование на сетях водоснабжения	оборудование на сетях водоснабжения	текущий ремонт	1 795,93	-	1 795,93
Майминский водозабор	ограждение сан.охраны	капитальный ремонт	8,66		8,66
насосная станция 2 подъема	насосная станция 2 подъема	капитальный ремонт	30,7		30,70
насосная станция 2 подъема	насосная станция 2 подъема	капитальный ремонт	31,4		31,40
насосная станция 2 подъема	насосная станция 2 подъема	капитальный ремонт	30,4		30,40
Улалинский водозабор	Улалинский водозабор	капитальный ремонт	78,9		78,90
скважина по ул. Шишкова	скважина по ул. Шишкова	капитальный ремонт	37,3		37,30
скважина по ул. Снежная	скважина по ул. Снежная	капитальный ремонт	37,3		37,30
скважина пер.Школьный	скважина пер.Школьный	капитальный ремонт	47,6		47,60
Майминский водозабор	Майминский водозабор	капитальный ремонт	23,8		23,80
скважина N 1 ул. Чкалова	скважина N 1 ул. Чкалова	капитальный ремонт	33,9		33,90
водопроводные сети, оборудование на сетях	задвижки на магистральном водопроводе	капитальный ремонт	26,32		26,32
водопроводные сети, оборудование на сетях	задвижки на магистральном водопроводе	капитальный ремонт	56,5		56,50
водопроводные сети, оборудование на сетях	водоразборные колонки ул. Яблоневая 4, Эдокова, 17, Чапаева, 67, Старая окраина, 61, Рабочая, 29	капитальный ремонт	22,1		22,10
водопроводные сети, оборудование на сетях	водоразборные колонки ул. Медовая 14, Калкина 58, Айская 19, Высоцкого 1, Гончарная 53	капитальный ремонт	22,1		22,10
водопроводные сети, оборудование на сетях	пожарные гидранты ул. Улалушинская, 82, Чапаева 93, Радлова, 40, Поселковая, 10, Лесная поляна, 2	капитальный ремонт	62,62		62,62
водопроводные сети, оборудование на сетях	водопроводные колодцы по ул. Ленина, 118	капитальный ремонт	40,1		40,10
водопроводные сети, оборудование на сетях	водопроводные колодцы по ул. Ленина, 174	капитальный ремонт	40,1		40,10
водопроводные сети, оборудование на сетях	водопроводные колодцы по ул. Ленина, 202	капитальный ремонт	40,1		40,10
Черемшанский каптаж	здания проходной	капитальный ремонт	40,26		40,26
водопроводные сети, оборудование на сетях	пожарные гидранты ул. Ленина, 106,Социалистическая, 16, пр. Коммунистический, 84/1, 145, 45, 50	капитальный ремонт	68,68		68,68
Итого:			2 574,77		2 5 74,77
2019 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения			2650,98		2650,98
Итого:			2650,98		2650,98
2020 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения			2729,45		2729,45
Итого:			2729,45		2729,45
2021 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения			2802,14		2802,14
Итого:			2802,14		2802,14
2022 год
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт объектов систем водоснабжения			2876,76		2876,76
Итого:			2876,76		2876,76

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
2018 год
Питьевое водоснабжение
Определение общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации	26,30	-	-	-	26,30
Определение общее микробное число (ОМЧ)	14,71	-	-	-	14,71
Измерение активности радона	28,7	-	-	-	28,73
Определение сухого остатка	4,9	-	-	-	4,92
Определение общей жесткости	2,5	-	-	-	2,51
Определение хлоридов	7,4	-	-	-	7,38
Определение азота аммиака	3,3	-	-	-	3,30
Определение железа	4,1	-	-	-	4,08
Определение йода	4,5	-	-	-	4,50
Определение магния	4,1	-	-	-	4,08
Определение нитритов	7,4	-	-	-	7,38
Определение нитратов	3,3	-	-	-	3,30
Определение сульфатов	7,4	-	-	-	7,38
Итого:	118,6	-	-	-	118,55
2019 год
Питьевое водоснабжение
Определение общие	27,08	-	-	-	27,08
колиформные и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации
Определение общее микробное число (ОМЧ)	15,14	-	-	-	15,14
Измерение активности радона	29,58	-	-	-	29,58
Определение сухого остатка	5,06	-	-	-	5,06
Определение общей жесткости	2,58	-	-	-	2,58
Определение хлоридов	7,60	-	-	-	7,60
Определение азота аммиака	3,39	-	-	-	3,39
Определение железа	4,20	-	-	-	4,20
Определение йода	4,63	-	-	-	4,63
Определение магния	4,20	-	-	-	4,20
Определение нитритов	7,60	-	-	-	7,60
Определение нитратов	3,39	-	-	-	3,39
Определение сульфатов	7,60	-	-	-	7,60
Итого:	122,06	-	-	-	122,06
2020 год
Питьевое водоснабжение
Определение общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации	27,88	-	-	-	27,88
Определение общее микробное число (ОМЧ)	15,59	-	-	-	15,59
Измерение активности радона	30,45	-	-	-	30,45
Определение сухого остатка	5,21	-	-	-	5,21
Определение общей жесткости	2,66	-	-	-	2,66
Определение хлоридов	7,82	-	-	-	7,82
Определение азота аммиака	3,49	-	-	-	3,49
Определение железа	4,33	-	-	-	4,33
Определение йода	4,77	-	-	-	4,77
Определение магния	4,33	-	-	-	4,33
Определение нитритов	7,82	-	-	-	7,82
Определение нитратов	3,49	-	-	-	3,49
Определение сульфатов	7,82	-	-	-	7,82
Итого:	125,68	-	-	-	125,68
2021 год
Питьевое водоснабжение
Определение общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации	28,62	-	-	-	28,62
Определение общее микробное число (ОМЧ)	16,00	-	-	-	16,00
Измерение активности радона	31,26	-	-	-	31,26
Определение сухого остатка	5,35	-	-	-	5,35
Определение общей жесткости	2,73	-	-	-	2,73
Определение хлоридов	8,03	-	-	-	8,03
Определение азота аммиака	3,59	-	-	-	3,59
Определение железа	4,44	-	-	-	4,44
Определение йода	4,90	-	-	-	4,90
Определение магния	4,44	-	-	-	4,44
Определение нитритов	8,03	-	-	-	8,03
Определение нитратов	3,59	-	-	-	3,59
Определение сульфатов	8,03	-	-	-	8,03
Итого:	129,02	-	-	-	129,02
2021 год
Питьевое водоснабжение
Определение общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации	29,38	-	-	-	29,38
Определение общее микробное число (ОМЧ)	16,43	-	-	-	16,43
Измерение активности радона	32,09	-	-	-	32,09
Определение сухого остатка	5,50	-	-	-	5,50
Определение общей жесткости	2,80	-	-	-	2,80
Определение хлоридов	8,24	-	-	-	8,24
Определение азота аммиака	3,68	-	-	-	3,68
Определение железа	4,56	-	-	-	4,56
Определение йода	5,03	-	-	-	5,03
Определение магния	4,56	-	-	-	4,56
Определение нитритов	8,24	-	-	-	8,24
Определение нитратов	3,68	-	-	-	3,68
Определение сульфатов	8,24	-	-	-	8,24
Итого:	132,45	-	-	-	132,45

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
2018 год
Питьевое водоснабжение
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	2 574,77	-	-	-	2 574,77
Итого:	2 574,77	-	-	-	2 574,77
2019 год
Питьевое водоснабжение
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	2650,98	-	-	-	2650,98
Итого:	2650,98	-	-	-	2650,98
2020 год
Питьевое водоснабжение
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	2729,45	-	-	-	2729,45
Итого:	2729,45	-	-	-	2729,45
2021 год
Питьевое водоснабжение
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	2802,14	-	-	-	2802,14
Итого:	2802,14	-	-	-	2802,14
2022 год
Питьевое водоснабжение
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	2876,76	-	-	-	2876,76
Итого:	2876,76	-	-	-	2876,76

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники			сумма,
		Прибыль	Амортизация	Прочие	тыс. руб.
2018 год
Питьевое водоснабжение
Создание и обеспечение работы личного кабинета и калькулятора на сайте ОАО "Водоканал", ГИС ЖКХ	132,60				132,60
Итого:

4. График реализации мероприятий производственной программы

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование мероприятия	2018 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
текущий ремонт оборудование на сетях водоснабжения	87,00	200,00	1 308,93	200,00	1 795,93
капитальный ремонт объектов водоснабжения			778,84		778,84
Итого:	87,00	200,0	2 087,8	200,00	2 574,77

4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятия	2018 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Определение общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ) методом мембранной фильтрации	6,46	6,46	6,69	6,69	26,30
Определение общее микробное число (ОМЧ)	3,61	3,61	3,74	3,74	14,70
Измерение активности радона	7,05	7,05	7,31	7,31	28,73
Определение сухого остатка	1,21	1,21	1,25	1,25	4,92
Определение общей жесткости	0,62	0,62	0,64	0,64	2,51
Определение хлоридов	1,81	1,81	1,88	1,88	7,38
Определение азота аммиака	0,81	0,81	0,84	0,84	3,30
Определение железа	1,00	1,00	1,04	1,04	4,08
Определение йода	1,10	1,10	1,15	1,15	4,50
Определение магния	1,00	1,00	1,04	1,04	4,08
Определение нитритов	1,81	1,81	1,88	1,88	7,38
Определение нитратов	0,81	0,81	0,84	0,84	3,30
Определение сульфатов	1,81	1,81	1,88	1,88	7,38
Итого:	130,84	130,84	137,78	137,78	118,55

4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:

Наименование мероприятия	2017 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питье