Приложение N 2. Карта внутреннего финансового контроля Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай

Приложение N 2

Утвержден
приказом Министерства природных
ресурсов, экологии и
имущественных отношений
Республики Алтай
от "19".04.2017 г. N 220

                                             ___________ А.А. Алисов

Карта

внутреннего финансового контроля

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай

________________________________________________

наименование главного администратора бюджетных средств

на 2017 год

N п/п	Бюджетная процедура (операция)	Должностное лицо, ответственное за осуществление операции (исполнитель)	Должностное лицо, проводящее контрольные действия (контролер)	Метод контроля	Способ контроля	Периодичность контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7
1	Проверка соблюдения порядка составления, утверждения бюджетных смет	Каланаков Д.В.	Каланаков Д.В.	Проверка оформления документа	самоконтроль	1 квартал
2	Проверка соблюдения ведения бюджетных смет	Корольков Г.В., Каланаков Д.В.	Корольков Е.В., Каланаков Д.В.	Проверка оформления документов	самоконтроль	3-4 квартал
3	Проверка соблюдения порядка ведения бюджетного учета в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации. указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций	Корольков Г.В.	Корольков Г.В.	Проверка оформления документа	самоконтроль, контроль по подчиненности	ежеквартально, ежегодно
4	Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности, сводной бюджетной отчетности	Корольков Г.В., Каланаков Д.В.	Корольков Г.В., Каланаков Д.В.	Проверка оформления документов	самоконтроль	ежеквартально
5	Проверка осуществления платежного процесса через УФК	Корольков Г.В., Каланаков Д.В.	Корольков Г.В., Каланаков Д.В.	Проверка оформления документов	самоконтроль, контроль по подчиненности	ежеквартально
6	Проверка правильности начисления заработной платы сотрудникам	Корольков Г.В.	Корольков Г.В.	Проверка оформления документов	самоконтроль, контроль по подчиненности	ежеквартально