Приложение. Производственная программа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую МУП ЖКХ "Синюха"

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 20 декабря 2017 г. N 51/24

Производственная программа

на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую МУП ЖКХ "Синюха"

Срок реализации производственной программы со дня введения тарифов в действие по 31.12.2018

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "жилищно-коммунального хозяйства "Синюха" ИНН 0400006014
Местонахождение регулируемой организации	649180, Республика Алтай, Чойский район, с. Сейка, ул. Школьная, д. 33
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д. 182

2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод, на 2018-2022 годы

Наименование услуги	I квартал, тыс. м3	II квартал, тыс. м3	III квартал, тыс. м3	IV квартал, тыс. м3	Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
2018 год	4,730	4,730	4,730	4,730	18,920

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения на 2018 год

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт (хоз. способом)	41,56	0,00	41,56
2. Утепление сооружения над скважиной (павильона)	29,41	0,00	29,41
Итого:	70,97	0,00	70,97

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды на 2018 год

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое исследование воды	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2. Химическое и радиологическое исследование воды	15,68	0,00	0,00	0,00	15,68
Итого:	23,68	0,00	0,00	0,00	23,68

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. График реализации мероприятий производственной программы

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование мероприятия	Период регулирования, 2018 год				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт (хоз. способом)	10,39	10,39	10,39	10,39	41,56
2. Утепление сооружения над скважиной (павильона)	0,00	14,71	14,71	0,00	29,41
Итого:	10,39	25,10	25,10	10,39	70,97

4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое исследование воды	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
2. Химическое и радиологическое исследование воды	3,92	3,92	3,92	3,92	15,68
Итого:	5,92	5,92	5,92	5,92	23,68

4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:

Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке

Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение:
Коэффициент использования установленной мощности	%	17,00
Уровень потерь	%	10,00
Охват абонентов приборами учета воды	%	93,5
Удельный расход электроэнергии на подъем воды:	кВт.ч/м3	0,63

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

6.1. В 2016 году производственная программа не утверждалась, тариф установлен впервые

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в 2018 году

Наименование услуги	На период регулирования, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
Расходы на приобретение сырья и материалов	49,59	49,59
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	255,92	255,92
Расходы на ремонт, в том числе заработная плата ремонтного персонала	319,73	319,73
Прочие производственные расходы	26,97	26,97
Административные расходы	608,83	608,83
Расходы на приобретение электрической энергии	125,82	125,82
Расходы на оплату налогов и сборов	18,81	18,81
Амортизация	0,00	0,00
Итого:	1405,67	1405,67