Приложение

Приложение
к Приказу Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Алтай
N 956 от 11 июля 2013 года

Ведомственная целевая программа

"Развитие системы дополнительного образования детей" на 2013-2015 годы

Внести в ведомственную целевую программу "Развитие дополнительного образования детей" на 2013-2015 годы изменения следующего содержания:

"1.Паспорт ведомственной целевой программы функционирования

Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай
Наименование государственной программы Республики Алтай	Развитие образования
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай	Развитие дополнительного образования детей
Наименование ведомственной целевой программы функционирования	Ведомственная целевая программа функционирования "Развитие дополнительного образования детей" на 2013-2015 годы (далее - Программа)
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования	Цель Программы: развитие системы предоставления качественного дополнительного образования детей в Республике Алтай. Задачи Программы: 1) обеспечение предоставления дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования Республики Алтай (за исключением спортивной направленности); 2) создание условий для развития, поддержки и оздоровления детей Республики Алтай
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования	Показатель цели: доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи 5-18 лет. Показатели задачи 1: удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; численность детей, занимающихся в образовательных организациях дополнительного образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай. Показатели задачи 2: доля детей, принявших участие в региональных конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет Республики Алтай; доля детей, принявших участие во всероссийских конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет посещающих учреждения дополнительного значения регионального уровня; доля детей, посещающих спортивно-туристское и краеведческое направление, от общего числа детей дополнительного образования регионального значения Республики Алтай; количество детей оздоровленных в летний период на территории Республики Алтай и за ее приделами
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования	Характер программных мероприятий сводится к повышению уровня и качества предоставления дополнительного образования детей. Основные мероприятия реализации Программы: предоставление дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования детей Республики Алтай, в том числе; предоставление дополнительного образования детей туристско-краеведческого направления на региональном уровне; организация предоставления оздоровления детей в летний период; организация летнего отдыха детей и подростков во Всероссийский центр "Океан" и "Орленок; подготовка специалистов в государственных учреждениях высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации подлежащего трудоустройству; обеспечение организации и проведения внешкольных мероприятий. В состав основных мероприятий входит: повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников, совершенствование содержания дополнительного образования детей, укрепление материально-технической базы, проведение культурно-массовых, спортивных и туристско-краеведческих, мероприятий среди обучающихся Республики Алтай регионального, окружного, всероссийского уровней.
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования	Программа реализуется в один этап с 2013 по 2015 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования	Общий объем финансирования программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составляет 80792,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 26607,1 тыс. руб.; 2014 г. - 27092,7 тыс. руб.; 2015 г. - 27092,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования	Ожидаемые конечные показатели по итогам реализации программы: увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, до 55%; увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, до 40%; увеличение численности детей, занимающихся в образовательных организациях дополнительного образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, до 925 человек; доля детей, принявших участие в региональных конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет Республики Алтай, не менее 12,4%; доля детей, принявших участие во всероссийских конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет посещающих учреждения дополнительного значения регионального уровня, не менее 4%; доля детей, посещающих спортивно-туристское и краеведческое направление, от общего числа детей дополнительного образования регионального значения Республики Алтай составит 12,7%; количество детей оздоровленных в летний период на территории Республики Алтай и за ее приделами не менее 784 человек

2. Характеристика проблемы

На современном этапе развития общества система дополнительного образования для детей приобретает всё большее значение в развитии всесторонне развитой личности, при подготовке квалифицированных кадров, в приобретении практических навыков социализации подрастающего поколения.

В связи, с чем важной частью социальной политики в Республике Алтай является развитие дополнительного образования для детей.

Актуальность дополнительного образования для детей связана еще и с тем, что на протяжении последних лет наблюдается негативная тенденция ухудшения здоровья детей и подростков, половина которых имеет хронические заболевания, причем недостаток двигательной активности провоцирует у них болезни сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем. Все больше обостряются проблемы курения, пьянства, употребления наркотических средств.

Сеть подведомственных Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Алтай учреждений, оказывающих услуги по представлению дополнительного образования детям, состоит из трех учреждений. В которых насчитывается более 66 творческих объединений (кружков, групп, секций) разным направлениям деятельности, таких как: научно-техническое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, художественно-эстетическое, культурологическое и другие, в которых занимается не менее 900 детей

Деятельность данных учреждений направлена на создание равных "стартовых" возможности каждому ребёнку для самореализации, оказание помощи одаренным и талантливым детям.

Затраты бюджетов всех уровней на содержание перечисленных учреждений являются долгосрочными инвестициями в будущее развитие Российского общества, Республики Алтай и государства, его кадрового потенциала, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других асоциальных проявлений в детской и подростковой среде.

В последние годы в учреждениях дополнительного образования детей, достигнуты значительные позитивные результаты. Вместе с тем остаётся ряд проблем, требующих решения.

Перечень проблем, которые можно решить с помощью реализации данной Программы:

сохранение единого образовательного пространства путем обеспечения взаимодействия учреждений дополнительного образования с образовательными учреждениями всех типов и видов;

разработка образовательных программ нового поколения, стимулирующих развитие инновационной деятельности, информационных технологий;

сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований;

укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения соответствующих учреждений,

увеличение доли детей участвующих в конкурсах и олимпиадах регионального и всероссийского уровня.

Данная программа является программно-целевым инструментом подпрограммы "Развитие дополнительного образования" государственной программы Республики Алтай "Развитие образования" на 2013-2018 годы. Целью подпрограммы является создание условий для развития системы предоставления дополнительного образования детей в Республике Алтай.

3. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Цель Программы: развитие системы предоставления качественного дополнительного образования детей в Республике Алтай.

Задачами Программы:

1)обеспечение предоставления дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования Республики Алтай (за исключением спортивной направленности);

2) создание условий для развития, поддержки и оздоровления детей Республики Алтай.

Программа реализуется в период с 2013 по 2015 годы без разделения на этапы.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предполагает:

качественное совершенствование содержания дополнительного образования;

расширение перечня образовательных услуг, направленных на разностороннее развитие детей, формирование их творческих способностей и создание условий для самореализации личности;

создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни;

повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических работников;

организация отдыха и оздоровления детей отвечающей социально - экономическим условиям и ориентированной на разные слои населения и категории детей;

развитие инфраструктуры услуг для регулярных занятий в учреждениях дополнительного образования.

Ожидаемые показатели по итогам реализации программы:

увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, до 55%;

увеличение численности детей, занимающихся в образовательных организациях дополнительного образования регионального значения Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, до 925 человек;

доля детей, привлекаемых к участию в региональных конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет Республики Алтай, не менее 12,4%;

доля детей, привлекаемых к участию во всероссийских конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет посещающих учреждения дополнительного значения регионального уровня, не менее 4%;

доля детей, посещающих спортивно-туристское и краеведческое направление, от общего числа детей дополнительного образования регионального значения Республики Алтай составит 12,7%

Описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы представлено в Приложение N 1 в виде системы показателей по каждой задаче, являющихся целевыми индикаторами программы.

Методика

расчета целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования

Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Периодичность готовности данных
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи 5-18 лет	%	: - численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования; - общая численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования	1 раз в год
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	: - численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; - общая численность обучающихся по программам общего образования; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня	1 раз в год
Численность детей, занимающихся в образовательных организациях дополнительного образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	чел.	- численность детей, занимающихся в образовательных организациях дополнительного образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	1 раз в год
Доля детей, принявших участие в региональных конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет Республики Алтай	%	: - численность детей, принявших участие в региональных конкурсных мероприятиях; - общая численность детей в возрасте 5-18 лет Республики Алтай; - доля детей, принявших участие в региональных конкурсных мероприятиях	1 раз в год
Доля детей, принявших участие во всероссийских конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет посещающих учреждения дополнительного значения регионального уровня	%	: - численность детей, принявших участие во всероссийских конкурсных мероприятиях; - общая численность детей 5-18 лет посещающих учреждения дополнительного значения регионального уровня; - доля детей, принявших участие во всероссийских конкурсных мероприятиях	1 раз в год
Доля детей, посещающих спортивно-туристское и краеведческое направление, от общего числа детей дополнительного образования регионального значения Республики Алтай	%	: - численность детей, посещающих спортивно-туристское и краеведческое направление; - общая численность детей дополнительного образования регионального значения Республики Алтай; - доля детей, посещающих спортивно-туристское и краеведческое направление	1 раз в год
Количество детей оздоровленных в летний период на территории Республики Алтай и за ее приделами	чел.	- численность детей оздоровленных в летний период на территории Республики Алтай и за ее приделами	1 раз в год

5. Перечень и описание мероприятий Программы, с оценкой потребности в средствах на их реализацию

Характер программных мероприятий сводится к развитию системы дополнительного образования детей в Республике Алтай, повышению уровня и качества предоставления дополнительного образования.

Основные мероприятия реализации Программы:

предоставление дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования детей Республики Алтай, в том числе;

предоставление дополнительного образования детей туристско-краеведческого направления на региональном уровне;

организация предоставления оздоровления детей в летний период;

организация летнего отдыха детей и подростков во Всероссийский центр "Океан" и "Орленок;

подготовка специалистов в государственных учреждениях высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации подлежащего трудоустройству;

обеспечение организации и проведения внешкольных мероприятий.

В состав основных мероприятий входит: повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников, совершенствование содержания дополнительного образования детей, укрепление материально-технической базы, проведение культурно-массовых, спортивных и туристско-краеведческих, мероприятий среди обучающихся Республики Алтай регионального, окружного, всероссийского уровней.

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы функционирования и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий представлен в Приложении N 2 к данной Программе, и оценка потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования в Приложении N 3 к данной Программе.

6. Описание социально-экономических последствий реализации Программы

Реализация программных мероприятий и Программы в целом направлены на достижение следующих результатов:

расширение возможностей для творческого развития детей, реализации их потенциальных способностей;

повышение роли дополнительного образования детей в образовательных учреждениях всех типов и видов;

расширение перечня общедоступных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями дополнительного образования для детей;

обеспечение занятости детей, подростков во внеурочное время;

формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся;

обеспечение безопасных условий образовательной деятельности и воспитания в учреждения дополнительного образования детей;

создание условий для получения дополнительного образования в соответствии с потребностями и возможностями разных категорий детей;

совершенствование содержания дополнительного образования детей, повышение его качества и результативности через повышение профессионального мастерства педагогов;

укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей;

проведение культурно-массовых мероприятий среди обучающихся Республики Алтай регионального, окружного, всероссийского уровней с целью выявления и поддержки одаренных детей, оздоровления детей;

поддержка детей из малообеспеченных, неблагополучных и неполных семей;

систематизация и обеспечение доступности программ дополнительного образования детей нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий;

подготовка высокопрофессиональных педагогических кадров системы дополнительного образования детей.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай в пределах лимитов, утвержденных на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составляет 80792,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 26607,1 тыс. руб.;

2014 год - 27092,7 тыс. руб.;

2015 год - 27092,7 тыс. руб.

8. Система управления реализацией Программы

Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Алтай является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай. Исполнителями реализации Программы являются подведомственные Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Алтай учреждения:

Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Республиканский Центр дополнительного образования детей";

Автономное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Республиканская станция юных туристов";

Автономное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Детский оздоровительно-образовательный центр "Манжерок".

Проведение внешкольных мероприятий совместно; учреждения и Министерство образования науки и молодежной политики Республики Алтай.

Результаты о достигнутых показателях и отчет о расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, предоставляется ежеквартально главному распорядителю бюджетных средств.

Приложение N 1

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

N п/п	Наименование цели, задач и целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования (далее-ВЦП)	Единица измерения	Значения целевых показателей вцп					источник информации
			Отчетный год (факт)	Текущий год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель. Развитие системы предоставления качественного дополнительного образования детей в Республике Алтай
1,1	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи 5-18 лет	%	45,9	47	49,5	55	59,5	Статистическая отчет 1-ДО
	Задача 1. Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования Республики Алтай (за исключением спортивной направленности) Республики Алтай
1.1	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	30	31	31	35	40	Ведомственная информация
1.2	Численность детей, занимающихся в образовательных организациях дополнительного образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	чел.	900	900	905	915	925	Статистическая отчет 1-ДО
2	Задача 2. Создание условий для развития, поддержки и оздоровления детей Республики Алтай
2.1	Доля детей, принявших участие в региональных конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет Республики Алтай	%	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	Ведомственная информация
2.2	Доля детей, принявших участие во всероссийских конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5-18 лет посещающих учреждения дополнительного значения регионального уровня	%	4	4,4	4,4	4,4	4,5	Ведомственная информация
2.3	Доля детей, посещающих спортивно-туристское и краеведческое направление, от общего числа детей дополнительного образования регионального значения Республики Алтай	%	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	Статистическая отчет 1-ДО
2.4	Количество детей оздоровленных в летний период на территории Республики Алтай и за ее приделами	чел	784	784	784	784	784	Ведомственная информация

"Приложение N 2

Перечень

мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

N п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы	Сумма расходов, тыс. руб.				Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
							Наименование	Единица измерения	значение
		2013 год	2014 год	2015 год	Всего				2013 год	2014 год	2015 год
1	Задача 1.Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования Республики Алтай
1,1	Мероприятие 1. Предоставления дополнительного образования детей на региональном уровне (за счет средств республиканского бюджета)	14 841,40	15 127,00	15 127,00	45 095,40	Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Республиканский Центр дополнительного образования детей"	Численность детей, занимающихся в АОУ ДОД РА "Республиканский Центр дополнительного образования детей" - 790 человек	человек	790	800	810
1,2	Мероприятие 2. Предоставление дополнительного образования детей туристско-краеведческого направления на региональном уровне (за счет средств республиканского бюджета)	5 464,60	5 664,60	5 664,60	16 793,80	Автономное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Республиканская станция юных туристов"	Численность детей, занимающихся в АУ ДОД РА "Республиканская станция юных туристов" - 115 человек	человек	115	115	115
	Итого: за счет федерального бюджета	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х
	Итого: за счет республиканского бюджета	20 306,00	20 791,60	20 791,60	61 889,20	х	х	х	х	х	х
	Итого: по мероприятиям к задаче 1	20 306,00	20 791,60	20 791,60	61 889,20	х	х	х	х	х	х
2	Задача 2. Создание условий для развития, поддержки и оздоровления детей Республики Алтай
2,1	Мероприятие 1. Организация предоставления оздоровления детей в летний период (за счет средств республиканского бюджета)	989,20	989,20	989,20	2 967,60	Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Детский оздоровительно-образовательный центр "Манжерок"	Количество детей, прошедших оздоровление в летний период, ежегодно -600 детей	человек	600	600	600
2,2	Мероприятие 2. Организация летнего отдыха детей и подростков во Всероссийский центр "Океан" и "Орленок				-	Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Республиканский Центр дополнительного образования детей"	Количество детей и подростков отдохнувших в летний период во Всероссийских центрах "Океан" и "Орленок"	человек	184	184	184
2,3	Мероприятие 3. Подготовка специалистов в государственных учреждениях высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации подлежащего трудоустройству (за счет средств республиканского бюджета)	2 011,90	2 011,90	2 011,90	6 035,70	Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай "Республиканский Центр дополнительного образования детей"	Количество выпускников обучающихся в государственных учреждениях высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации подлежащего трудоустройству	человек	20	20	20
2,4	Мероприятие 4. Обеспечение организации и проведения внешкольных мероприятий (за счет средств республиканского бюджета)	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай	количество проведенных внешкольных мероприятий, ежегодно 12 мероприятий	ед	12	12	12
							количество проведенных массовых мероприятий для детей на региональном уровне, не менее 40 ежегодно;	ед	40	40	40
							количество проведенных массовых мероприятий для детей на всероссийском уровне, не менее 19 ежегодно	ед.	19	19	19
	Итого: за счет средств республиканского бюджета к задаче 2	6 301,10	6 301,10	6 301,10	9 003,30	х	х	х	х	х	х
	Всего: за счет средств республиканского бюджета	26 607,10	27 092,70	27 092,70	70 892,50	X	х	х	х	х	х
	Всего: за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	X	х	х	х	х	х
	Всего:	26 607,10	27 092,70	27 092,70	70 892,50	X	х	х	х	х	х

Приложение N 3

Оценка

потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования

N п/п	Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы	Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
		2013 год	2014 год	2015 год
1	Задача 1.Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования Республики Алтай
1,1	Мероприятие 1. Предоставления дополнительного образования детей на региональном уровне (за счет средств республиканского бюджета)	14 841,40	15 027,00	15 027,00
1,2	Мероприятие 2. Предоставление дополнительного образования детей туристско-краеведческого направления на региональном уровне (за счет средств республиканского бюджета)	5 464,60	5 664,60	5 664,60
	Итого: за счет республиканского бюджета к задаче 1	20 306,00	20 691,60	20 691,60
2	Задача 2. Создание условий для развития, поддержки и оздоровления детей Республики Алтай
2,1	Мероприятие 1. Организация предоставления оздоровления детей в летний период (за счет средств республиканского бюджета)	989,20	989,20	989,20
2,2	Мероприятие 2. Организация летнего отдыха детей и подростков во Всероссийский центр "Океан" и "Орленок
2,3	Мероприятие 3. Подготовка специалистов в государственных учреждениях высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации подлежащего трудоустройству (за счет средств республиканского бюджета)	2 011,90	2 011,90	2 011,90
	Мероприятие 4. Обеспечение организации и проведения внешкольных мероприятий (за счет средств республиканского бюджета)	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	Итого: за счет республиканского бюджета к задаче 2	6 301,10	6 301,10	6 301,10
	Всего: за счет средств республиканского бюджета	26 607,10	26 992,70	26 992,70