Приложение

Приложение
к приказу Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Алтай
N 959 от 11 июля 2013 года

Ведомственная целевая программа

"Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай" на 2013-2015 годы

1. Внести в ведомственную целевую программу "Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай" на 2013-2015 годы изменения следующего содержания:

"1. Паспорт ведомственной целевой программы функционирования

Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай
Наименование государственной программы Республики Алтай	Развитие образования
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай	Развитие общего образования
Наименование ведомственной целевой программы функционирования	Ведомственная целевая программа "Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай" на 2013-2015 годы (далее - Программа)
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования	Целью Программы является повышение уровня и качества общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) общего образования Задачами Программы определены: предоставление качественного общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай; создание условий для повышения качества предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования	Показатели цели: Доля выпускников 11-х классов, принявших участие в сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), от общего количества выпускников 11 классов, допущенных к экзаменам; отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена; доля выпускников 9-х классов, принявших участие в апробации государственной итоговой аттестации (ГИА) в новой форме, от общего количества выпускников 9-х классов; удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (учащиеся с 1-8 класс); Показатели задачи 1: численность обучающихся в республиканских общеобразовательных учреждениях, в том числе вечерних (сменных); численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе вечерних (сменных) Показатель задачи 2: доля педагогических работников, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, от общей численности педагогических работников, являющихся классными руководителями в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования	Программные мероприятия направлены на повышение уровня и качества общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) общего образования. Основные мероприятия реализации программы: предоставление учебного процесса общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай; переход на новые федеральные образовательные стандарты общего образования; организация конкурсных, олимпиадных мероприятий всероссийского и регионального уровней для обучающихся, проведение конференций, организация мероприятий направленных на повышение социального престижа успешной учебной, общественной, творческой деятельности обучающихся; организация предоставления курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений; организация проведения семинаров, совещаний и конференций, в том числе по обмену опытом работы; укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений Республики Алтай; предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай на предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; предоставление ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в общеобразовательных учреждениях; повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования	Программа реализуется в один этап с 2013 по 2015 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования	Общий объем финансирования программы составит всего 6 964 168,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2 367 417,3 тыс. руб., 2014 год - 2 420 647,8 тыс. руб., 2015 год - 2 176 103 тыс. руб.; за счет средств республиканского бюджета: 2013 год - 2 324 196,3 тыс. руб.; 2014 год - 2 420 647,8 тыс. руб.; 2015 год - 2 176 103 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета на выплату вознаграждения за классное руководство в 2013 году - 43221,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования	Увеличение доли выпускников 11 классов, принявших участие в сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), от общего количества выпускников 11-х классов допущенных к экзаменам до 94,5%; уменьшение количества школ с худшими результатами единого государственного экзамена, по результатам показателя отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена до 1,4%; увеличение доли выпускников 9-х классов, принявших участие в апробации государственной итоговой аттестации (ГИА) в новой форме, от общего количества выпускников 9-х классов до 72%; увеличение удельного веса численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (учащиеся с 1-8 класс) до 50%; увеличение численности обучающихся в образовательных учреждениях, в том числе вечерних (сменных), ежегодно на 1,5%; доля педагогических работников, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, от общей численности педагогических работников, являющихся классными руководителями в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай ежегодно не менее 100%

2. Характеристика проблемы

Доступность качественного образования затрагивает интересы всего общества, т.к. это важное условие социально-экономического развития Республики Алтай.

Образовательная функция государства является одной из важнейших, от которой, зависит дальнейшее социально-экономическое развитие страны в целом.

На сегодняшний день в России определен ряд основных проблем образования нового уровня:

платное образование доступно не для каждого гражданина России, следовательно: - необходима организация предоставления бесплатного учебного процесса общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай, в том числе организация содержания и воспитания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай;

уровень образования не совсем соответствует требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества - необходим переход на новые федеральные образовательные стандарты общего образования; организация конкурсных, олимпиадных мероприятий всероссийского и регионального уровней для обучающихся, проведение конференций, организация мероприятий направленных на повышение социального престижа успешной учебной, общественной, творческой деятельности обучающихся;

недостаточно высокий уровень квалификации педагогических и руководящих работников сферы общего образования, а также педагогического мастерства педагогических работников сферы образования - необходима организация предоставления курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений; организация проведения семинаров, совещаний и конференции, в том числе по обмену опытом работы;

не достаточно укреплена материальная база общеобразовательных учреждений, не все общеобразовательные учреждения имеют современное оборудование, мебель, учебники, спортивное оборудование и другие необходимые материалы для образовательного процесса - необходимо укреплять материальную базу общеобразовательных учреждений, приобретать новое современное оборудование, учебники и другие необходимые материалы и оборудование для реализации образовательного процесса;

низкий уровень заработной платы работников сферы образования - необходимо повышение заработной платы всех работников сферы образования, особое внимание педагогическим работникам общеобразовательных учреждений;

выполнение функций классного руководителя недостаточно на высоком уровне - необходима определенная мотивация педагогических работников общеобразовательных учреждений добросовестно и полной отдачей выполнять функции классных руководителей.

По результатам оценки существующих проблем, недостаточно высокий уровень и качество образования.

Достичь высокого уровня и качества образования возможно лишь путём комплексных, системных преобразований в государственной системе образования, направленных на построение целостного и эффективного образовательного пространства, в котором обеспечивается доступность качественного образования для всех слоев населения, эффективность использования имеющихся образовательных ресурсов.

Цель государственной политики в сфере социально-экономического развития государства - это повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения Республики Алтай.

Цель государственной политики в области развития образования - это повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества, которая отражена в государственной программе Республики Алтай "Развитие образования".

Достижение цели государственной политики в области развития образования возможно в случае принятия ведомственной целевой программы "Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай" на 2013-2015 годы, которая является программно-целевым инструментом подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы Республики Алтай "Развитие образования" на 2013-2018 годы.

Для достижения повышения уровня и качества общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) общего образования, Программой определены две задачи:

предоставление качественного общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай;

создание условий для повышения качества предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай.

Реализация мероприятий Программы направлены на повышение уровня и качества общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Основные мероприятия реализации программы:

предоставление учебного процесса общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай, в том числе повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников сферы образования, организация конкурсных, олимпиадных мероприятий всероссийского и регионального уровней для обучающихся, проведение конференций, организация мероприятий, направленных на повышение социального престижа успешной учебной, общественной, творческой деятельности обучающихся;

организация предоставления проживания и питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай, имеющих интернаты;

предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай на предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

организация предоставления курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений; организация проведения семинаров, совещаний и конференции, в том числе по обмену опытом работы;

укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений Республики Алтай;

предоставление ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в общеобразовательных учреждениях;

повышение заработной работникам сферы общего образования, особенно педагогическим работникам образовательных учреждений;

финансовое обеспечение выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в общеобразовательных учреждениях.

3. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является повышение уровня и качества общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Задачами Программы определены:

предоставление качественного общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай;

создание условий для повышения качества предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай.

Срок реализации программы 2013-2015 годы.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы - это повышение уровня и качества общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества:

достойная заработная плата педагогических работников;

педагогические работники с высоким уровнем профессионального мастерства;

выпускники общеобразовательных учреждений с высоким уровнем знаний, поступившие в высшие учебные заведения;

повышение уровня применения дистанционных технологий в системе образования Республики Алтай;

организация предоставления проживания и питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай, имеющих интернаты.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы представлены в Приложении N 1 в виде системы показателей по каждой задаче, являющихся целевыми индикаторами программы.

Методика

расчета целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования

Наименование показателя	Ед.изм.	Формула расчета	Периодичность готовности данных
Доля выпускников 11-х классов, принявших участие в сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), от общего количества выпускников 11 классов допущенных к экзаменам	%	; - численность выпускников 11-х классов, принявших участие в сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ); - общее число выпускников 11 классов допущенных к экзаменам; - доля выпускников 11-х классов, принявших участие в сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ)	1 раз в год
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена	%	: - средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена; - средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена; - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена	1 раз в год
Доля выпускников 9-х классов, принявших участие в апробации государственной итоговой аттестации (ГИА) в новой форме, от общего количества выпускников 9-х классов	%	- численность выпускников 9-х классов, принявших участие в апробации государственной итоговой аттестации (ГИА) в новой форме; - общее число выпускников 9-х классов; - доля выпускников 9-х классов, принявших участие в апробации государственной итоговой аттестации (ГИА) в новой форме	1 раз в год
Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (учащиеся с 1-8 класс)	%	; - численность обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (учащиеся с 1-8 класс); - численность обучающихся организаций общего образования (учащиеся с 1-8 класс); - удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (учащиеся с 1-8 класс)	1 раз в год
Численность обучающихся в республиканских общеобразовательных учреждениях, в том числе вечерних (сменных)	чел.	- численность обучающихся в республиканских общеобразовательных учреждениях, в том числе вечерних (сменных)	1 раз в год
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе вечерних (сменных))	чел.	- численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе вечерних (сменных))	1 раз в год
Доля педагогических работников, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, от общей численности педагогических работников, являющихся классными руководителями в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай	%	: - численность педагогических работников, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя; - общая численность педагогических работников, являющихся классными руководителями в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай; - доля педагогических работников, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя	квартально, 1 раз в год

5. Перечень и описание мероприятий Программы, с оценкой потребности в средствах на их реализацию

Программные мероприятия направлены на повышение уровня и качества общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Основные мероприятия реализации программы:

предоставление учебного процесса общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай;

переход на новые федеральные образовательные стандарты общего образования;

организация конкурсных, олимпиадных мероприятий всероссийского и регионального уровней для обучающихся, проведение конференций, организация мероприятий направленных на повышение социального престижа успешной учебной, общественной, творческой деятельности обучающихся;

организация предоставления курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений; организация проведения семинаров, совещаний и конференции, в том числе по обмену опытом работы;

укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений Республики Алтай;

предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай на предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

предоставление ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в общеобразовательных учреждениях;

повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений.

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы функционирования и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий представлен в Приложении N 2 к данной Программе, и оценка потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования в Приложении N 3 к данной Программе.

6. Описание социально-экономических последствий реализации Программы

Повышение уровня и качества общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества:

бесплатное и доступное образование для всех граждан, имеющих на это право;

достойная заработная плата педагогических работников;

педагогические работники с высоким уровнем профессионального мастерства;

выпускники общеобразовательных учреждений с высоким уровнем знаний, поступившие в высшие учебные заведения;

повышение уровня применения дистанционных технологий в системе образования Республики Алтай;

организация предоставления проживания и питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай имеющих интернаты.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай в пределах лимитов утвержденных на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования программы составит всего 6 964 168,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 2 367 417,3 тыс. руб.,

2014 год - 2 420 647,8 тыс. руб.,

2015 год - 2 176 103 тыс. руб.;

за счет средств республиканского бюджета:

2013 год - 2 324 196,3 тыс. руб.,

2014 год - 2 420 647,8 тыс. руб.,

2015 год - 2 176 103 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета на выплату вознаграждения за классное руководство в 2013 году - 43221,0 тыс. руб.

8. Система управления реализацией Программы

Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Алтай является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.

Исполнителями мероприятий реализации Программы являются:

Бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Алтай "Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса";

Бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Алтай "Республиканский классический лицей";

Казенное общеобразовательное учреждение Республики Алтай "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа";

Казенное образовательное учреждение Республики Алтай для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Школа-интернат N 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова";

Казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Республики Алтай для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1-2 вида Республики Алтай";

Казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Республики Алтай для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида Республики Алтай";

Муниципальные образования Республики Алтай, как исполнители переданных расходных обязательств Республики Алтай.

Результаты о достигнутых показателях и отчет о расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, предоставляются ответственными исполнителями за реализацию Программы ежеквартально главному распорядителю бюджетных средств.

Приложение N 1

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

N п/п	Наименование цели, задач и целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования (далее-ВЦП)	Единица измерения	Значения целевых показателей вцп					источник информации
			Отчетный год (факт)	Текущий год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель. Повышение уровня и качества общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) общего образования
1,1	Доля выпускников 11-х классов, принявших участие в сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), от общего количества выпускников 11-х классов допущенных к экзаменам	%	99,4	99,4	99,4	99,5	99,5	отчет РИК-76
1,2	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена	%	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	Ведомственная статистика
1,3	Доля выпускников 9-х классов, принявших участие в апробации государственной итоговой аттестации (ГИА) в новой форме, от общего количества выпускников 9-х классов	%	68	68	70	71	72	отчет РИК -76
1,4	Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (учащиеся с 1-8 класс)	%	0	20	30	40	50	Ведомственная статистика
1	Задача 1. Предоставление качественного общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай
1.1	Численность обучающихся в республиканских общеобразовательных учреждениях, в том числе вечерних (сменных)	чел.	1705	1601	1624	1625	1625	отчет РИК -76
1.2	Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе вечерних (сменных)	чел.	28569	28969	29928	30740	31540	отчет РИК -76
2	Задача 2. Создание условий для повышения качества предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай
2.1	Доля педагогических работников, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, от общей численности педагогических работников, являющихся классными руководителями в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай	%	100	100	100	100	100	Отчет о расходах бюджета, Рик-76

Приложение N 2

Перечень

мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

N п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы	Сумма расходов, тыс. руб.				Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
							Наименование	Единица измерения	значение
		2013 год	2014 год	2015 год	Всего				2013 год	2014 год	2015 год
1	Задача 1. Предоставление качественного общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай
1.1.	Мероприятие 1. Организация предоставления учебного процесса общего образования по основным общеобразовательным программам в Бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Алтай "Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса" итого расходов, в т.ч.	46 129,82	47 129,82	47 129,82	140 389,46	Бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Алтай "Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса"	Численность обучающихся в Бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Алтай "Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса"	человек	578	578	578
1.2.	Мероприятие 2. Организация предоставления учебного процесса общего образования по основным общеобразовательным программам в Бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Алтай "Республиканский классический лицей" (за счет средств республиканского бюджета)	31 991,38	32 991,38	32 991,38	97 974,14	Бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Алтай "Республиканский классический лицей"	Численность обучающихся в Бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Алтай "Республиканский классический лицей"	человек	379	380	380
1.3.	Мероприятие 3. Организация предоставления учебного процесса общего образования по основным общеобразовательным программам в Казенном общеобразовательном учреждении Республики Алтай "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" (за счет средств республиканского бюджета)	5 985,80	5 985,80	5 985,80	17 957,40	Казенное общеобразовательное учреждение Республики Алтай "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа"	Численность обучающихся в Казенном общеобразовательном учреждении Республики Алтай "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа"	человек	181	181	181
1.4.	Мероприятие 4. Организация предоставления учебного процесса общего образования по основным общеобразовательным программам в Казенном общеобразовательном учреждении Республики Алтай для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Школа-интернат N 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова" (за счет средств республиканского бюджета)	74 664,97	77 332,57	77 374,87	229 372,41	Казенное общеобразовательное учреждение Республики Алтай для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Школа-интернат N 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова"	Численность обучающихся в Казенном общеобразовательном учреждении Республики Алтай для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Школа-интернат N 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова"	человек	220	220	220
1.5.	Мероприятие 5. Организация предоставления учебного процесса общего образования по основным общеобразовательным программам (в специальном (коррекционном) образовательном учреждении Республики Алтай) в Казенном специальном (коррекционном) образовательном учреждении Республики Алтай для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1-2 вида Республики Алтай" (за счет средств республиканского бюджета)	17 918,87	18 276,65	18 550,34	54 745,86	Казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Республики Алтай для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1-2 вида Республики Алтай"	Численность обучающихся в Казенном специальном (коррекционном) образовательном учреждении Республики Алтай для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1-2 вида Республики Алтай"	человек	36	36	36
1.6.	Мероприятие 6. Организация предоставления учебного процесса общего образования по основным общеобразовательным программам (в специальном (коррекционном) образовательном учреждении Республики Алтай) в Казенном специальном (коррекционном) образовательном учреждении Республики Алтай для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида Республики Алтай" (за счет средств республиканского бюджета)	47 452,46	46 868,68	47 569,59	141 890,73	Казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Республики Алтай для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида Республики Алтай"	Численность обучающихся в Казенном специальном (коррекционном) образовательном учреждении Республики Алтай для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида Республики Алтай"	человек	230	230	230
1.7.	Мероприятие 8. Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай на предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (за счет средств республиканского бюджета)	1 588 709,40	1 669 574,00	1 756 388,00	5 014 671,40	Муниципальные образования Республики Алтай	Количество муниципальных образований Республики Алтай, которые являются исполнителями переданных расходных обязательств Республики Алтай	ед.	11	11	11
	Итого: за счет федерального бюджета					х	х	х	х	х	х
	Итого: за счет республиканского бюджета к задаче 1	1 812 852,70	1 898 158,90	1 985 989,80	5 697 001,40	х	х	х	х	х	х
2	Задача 2. Создание условий для повышения качества предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай
1,1	Мероприятие 7. Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в общеобразовательных учреждениях (за счет Федерального бюджета)	43 221,00	-	-	43 221,00	Муниципальные образования Республики Алтай; республиканские общеобразовательные учреждения Республики Алтай	Количество классных руководителей получающих доплаты за выполнение функций классного руководителя	человек	2072	2099	2125
1,2	Мероприятие 9. Повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дошкольного и общего образования (по Указу Президента) (за счет средств республиканского бюджета)	511 343,60	522 488,90	190 113,20	1 223 945,70	Муниципальные образования Республики Алтай; республиканские общеобразовательные учреждения Республики Алтай	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогического персонала общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, до 100%	%	100	100	100
	Итого: за счет средств республиканского бюджета к задаче 2	554 564,60	522 488,90	190 113,20	1 223 945,70	х	х	х	х	х	х
	Всего: за счет средств республиканского бюджета	2 367 417,30	2 420 647,80	2 176 103,00	6 920 947,10	X	х	х	х	х	х
	в том числе: за счет средств федерального бюджета	43 221,00	-	-	43 221,00	X	х	х	х	х	х

Приложение N 3

Оценка

потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования

N п/п	Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы	Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
		2013 год	2014 год	2015 год
1	Задача 1. Предоставление качественного общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай
1.1.	Мероприятие 1. Организация предоставления учебного процесса общего образования по основным общеобразовательным программам в Бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Алтай "Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса" итого расходов, в т.ч.	46 129,82	47 129,82	47 129,82
1.2.	Мероприятие 2. Организация предоставления учебного процесса общего образования по основным общеобразовательным программам в Бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Алтай "Республиканский классический лицей" (за счет средств республиканского бюджета)	31 991,38	32 991,38	32 991,38
1.3.	Мероприятие 3. Организация предоставления учебного процесса общего образования по основным общеобразовательным программам в Казенном общеобразовательном учреждении Республики Алтай "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" (за счет средств республиканского бюджета)	5 985,80	5 985,80	5 985,80
1.4.	Мероприятие 4. Организация предоставления учебного процесса общего образования по основным общеобразовательным программам в Казенном общеобразовательном учреждении Республики Алтай для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Школа-интернат N 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова" (за счет средств республиканского бюджета)	74 664,97	77 332,57	77 374,87
1.5.	Мероприятие 5. Организация предоставления учебного процесса общего образования по основным общеобразовательным программам (в специальном (коррекционном) образовательном учреждении Республики Алтай) в Казенном специальном (коррекционном) образовательном учреждении Республики Алтай для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1-2 вида Республики Алтай" (за счет средств республиканского бюджета)	17 918,87	18 276,65	18 550,34
1.6.	Мероприятие 6. Организация предоставления учебного процесса общего образования по основным общеобразовательным программам (в специальном (коррекционном) образовательном учреждении Республики Алтай) в Казенном специальном (коррекционном) образовательном учреждении Республики Алтай для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида Республики Алтай" (за счет средств республиканского бюджета)	47 452,46	46 868,68	47 569,59
1.7.	Мероприятие 8. Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай на предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (за счет средств республиканского бюджета)	1 588 709,40	1 669 574,00	1 756 388,00
	Итого: за счет федерального бюджета
	Итого: за счет республиканского бюджета к задаче 1	1 812 852,70	1 898 158,90	1 985 989,80
2	Задача 2. Создание условий для повышения качества предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай
1,1	Мероприятие 7. Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в общеобразовательных учреждениях (за счет Федерального бюджета)	43 221,00	-	-
1,2	Мероприятие 9. Повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дошкольного и общего образования (по Указу Президента) (за счет средств республиканского бюджета)	511 343,60	522 488,90	190 113,20
	Итого: за счет средств республиканского бюджета к задаче 2	554 564,60	522 488,90	190 113,20
	Всего: за счет средств республиканского бюджета	2 367 417,30	2 420 647,80	2 176 103,00
	в том числе: за счет средств федерального бюджета	43 221,00	-	".