Приложение N 1. Форма производственной программы организации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Приложение N 1
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 10 апреля 2018 г. N 31-ВД

Производственная программа

организации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение регулируемой организации
Контакты ответственных лиц
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Период реализации производственной программы

2. Планируемый объем (масса) твердых коммунальных отходов

Отходы от потребителей	Ед. изм.	год*
		N	N+1	N+2
1. Всего поступило отходов: в т.ч.,	тыс. м3./тыс.т.
Принято от населения	тыс. м3
	тыс. т.
Принято от прочих потребителей	тыс. м3
	тыс. т.
2. Крупногабаритные отходы	тыс. м3
	тыс. т.
3. По видам твердых коммунальных отходов
Принято на обработку	тыс. м3
	тыс. т.
Принято на захоронение**	тыс. м3
	тыс. т.
Принято на обезвреживание	тыс. м3
	тыс. т.

* Количество столбцов должно соответствовать периоду реализации производственной программы, указанному в паспорте.

** В том числе включаются отходы прошедшие обработку и не направленные на утилизацию.

3. Мероприятия производственной программы

I. Мероприятия по виду деятельности "захоронение"
Наименование мероприятий	год*/объем финансовых потребностей, тыс. руб.
	N	N+1	N+2
Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Итого:
II. Мероприятия по виду деятельности "обработка"
Наименование мероприятий	год*/объем финансовых потребностей, тыс. руб.
	N	N+1	N+2
Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Итого:
III. Мероприятия по виду деятельности "обезвреживание"
Наименование мероприятий	год*/объем финансовых потребностей, тыс. руб.
	N	N+1	N+2
Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Итого:

* Количество столбцов должно соответствовать периоду реализации производственной программы, указанному в паспорте.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование расходов	Год*
	N	N+1	N+2
1. Текущие расходы, в т.ч.
1.1 Операционные расходы, в т.ч.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:
налоги и сборы с фонда оплаты труда
Расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод
Охрана труда и техника безопасности
Ремонт, в т.ч. текущий и капитальный
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП, в том числе:
налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП
Прочие административные расходы
1.2. Расходы на электроэнергию
1.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.
1.4 Амортизация
1.5 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
1.6 Нормативная прибыль
1.7 Расчетная предпринимательская прибыль
1.8 Расходы на оплату работ, услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами
1.9 Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду
1.10 Иные экономически обоснованные расходы
Итого НВВ:

5. Показатели эффективности объектов, используемых для обработки, захоронения и обезвреживания твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	ед. изм.	Год*
			Факт N-2	Факт N-1	План N	План N+1	План N+2
I. Обработка твердых коммунальных отходов
1.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку.	%
2.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку.	%
3.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на обезвреживание, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку.	%
II. Захоронение твердых коммунальных отходов
1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%
2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	шт/га
III. Обезвреживание твердых коммунальных отходов
1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%
2.	Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой энергии, полученной из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов	Гкал.

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за предшествующий период регулирования)*

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	План N-2	Факт N-1
	Объем (масса) коммунальных отходов	тыс. куб. м (тыс. т)
	I. Обработка твердых коммунальных отходов
1.	Текущая эксплуатация объектов	тыс. руб.
1.1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.
	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.
	Расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс. руб.
	Охрана труда и техника безопасности	тыс. руб.
	Ремонт, в т.ч. текущий и капитальный	тыс. руб.
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП, в том числе:	тыс. руб.
	налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП	тыс. руб.
	Прочие административные расходы	тыс. руб.
1.2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.
1.3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.
	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.	тыс. руб.
1.4	Амортизация	тыс. руб.
1.5	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.
1.6	Нормативная прибыль	тыс. руб.
1.7	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.
1.8	Расходы на оплату работ, услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами	тыс. руб.
1.9	Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.
1.10	Иные экономически обоснованные расходы	тыс. руб.
2.	Текущий ремонт	тыс. руб.
3.	Капитальный ремонт	тыс. руб.

* Форма заполняется отдельно по видам деятельности (захоронение, обработка, обезвреживание).