Приложение. Производственная программа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую МАУ "Чойские ЖКУ" на территории с. Сейка

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 28 ноября 2018 года N 46/2

Производственная программа

на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую МАУ "Чойские ЖКУ" на территории с. Сейка

Срок реализации производственной программы со дня введения тарифов в действие по 31.12.2019 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное автономное учреждение "Чойские ЖКУ" ИНН 0411171965
Местонахождение регулируемой организации	649180, Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Ленина, д. 27
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д. 182

2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод, на 2018-2019 годы

Наименование услуги	I квартал, тыс. м3.	II квартал, тыс. м3.	III квартал, тыс. м3.	IV квартал, тыс. м3.	Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
2018 год	0,982	0,983	0,983	0,982	3,930
2019 год	5,900	5,900	5,900	5,900	23,600

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения на 2018-2019 годы

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
Питьевое водоснабжение
на 2018 год
1. Ремонт колодцев (замена запорной арматуры)	46,65	0,00	46,65
Итого:	46,65	0,00	46,65
на 2019 год
1. Ремонт колодцев (замена запорной арматуры)	69,25	0,00	69,25
2. Ремонт трассы по ул. Тушкинекская (замена трубы 100 м.)	60,20	0,00	60,20
3. Переход под дорогой на пересечении ул. Луговая с ул. Гагарина (замена рубы 50 м.)	30,10	0,00	30,10
4. Ремонт дюкеров (замена трубы 180 м.)	108,40	0,00	108,40
Итого:	267,95	0,00	267,95

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды на 2018-2019 годы

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
на 2018 год
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды	3,95	0,00	0,00	0,00	3,95
Итого:	3,95	0,00	0,00	0,00	3,95
на 2019 год
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды	23,68	0,00	0,00	0,00	23,68
Итого:	23,68	0,00	0,00	0,00	23,68

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия	Период регулирования, 2018-2019 годы				Всего сумма, тыс. руб.
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Питьевое водоснабжение
на 2018 год
1. 1. Ремонт колодцев (замена запорной арматуры)	0,00	0,00	0,00	46,65	46,65
Итого:	0,00	0,00	0,00	46,65	46,65
на 2019 год
1. Ремонт колодцев (замена запорной арматуры)	0,00	0,00	69,25	0,00	69,25
2. Ремонт трассы по ул. Тушкинекская (замена трубы 100 м.)	0,00	60,20	0,00	0,00	60,20
3. Переход под дорогой на пересечении ул. Луговая с ул. Гагарина (замена рубы 50 м.)	0,00	30,10	0,00	0,00	30,10
4. Ремонт дюкеров (замена трубы 180 м.)	0,00	0,00	108,40	0,00	108,40
Итого:	0,00	90,30	177,65	0,00	267,95

4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды на 2018-2019 годы

Питьевое водоснабжение
на 2018 год
1. Бактериологическое исследование воды	0,99	0,99	0,99	0,99	3,95
Итого:	0,99	0,99	0,99	0,99	3,95
на 2019 год
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды	5,92	5,92	5,92	5,92	23,68
Итого:	5,92	5,92	5,92	5,92	23,68

4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:

мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации (показатели качества, надежности, бесперебойности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем водоснабжения)

Наименование показателя	Единица	Величина
		План	Факт
Питьевое водоснабжение:
на 2018-2019 годы
Коэффициент использования установленной мощности	%	35,24
Уровень потерь	%	10
Охват абонентов приборами учета воды	%	23,8
Удельный расход электроэнергии на подъем воды:	кВт*ч/м3	0,63
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме про, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
Количество перерывов в подаче воды	Ед.км.	0,00

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

6.1. В 2017 году производственная программа не утверждалась, тариф установлен для ресурсоснабжающей организации впервые

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в 2018-2019 годы

Наименование услуги	на период регулирования, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
на 2018 год
Расходы на приобретение сырья и материалов	7,06	7,06
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	45,88	45,88
Расходы на ремонт, в том числе заработная плата ремонтного персонала	87,94	87,94
Прочие производственные расходы	4,88	4,88
Административные расходы	20,18	20,18
Расходы на приобретение электрической энергии	19,08	19,08
Расходы на оплату налогов и сборов	2,98	2,98
Итого:	188,00	188,00
на 2019 год
Расходы на приобретение сырья и материалов	42,38	42,38
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	279,33	279,33
Расходы на ремонт, в том числе заработная плата ремонтного персонала	519,35	519,35
Прочие производственные расходы	29,27	29,27
Административные расходы	122,90	122,90
Расходы на приобретение электрической энергии	116,18	116,18
Расходы на оплату налогов и сборов	18,85	18,85
Амортизация	0,00	0,00
Итого:	1128,27	1128,27