Приложение N 3. Производственная программа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами для ООО "Коммунальщик" на полигоне в с. Майма на 2019-2021 годы

Приложение N 3
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай

от 19 декабря 2018 г. N 50/32

Производственная программа

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами для ООО "Коммунальщик" на полигоне в с. Майма на 2019-2021 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальщик" (ООО "Коммунальщик")
Местонахождение регулируемой организации	649100, Республика Алтай, с. Майма, ул. Трудовая, 34, кв. 2
Контакты ответственных лиц	Генеральный директор Хоруженко Елена Васильевна тел. 8-913-690-0940
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический пр., д. 182
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2021

2. Планируемый объем (масса) твердых коммунальных отходов

Отходы от потребителей	Ед. изм.	год
		2019	2020	2021
Всего поступило отходов	тыс. м3	162,50	162,50	162,50
	тыс. т	32,50	32,50	32,50
Принято на захоронение	тыс. м3	162,50	162,50	162,50
	тыс. т	32,50	32,50	32,50

3. Мероприятия производственной программы

Мероприятия по виду деятельности "захоронение"
Наименование мероприятий	год/объем финансовых потребностей, тыс. руб.
	2019	2020	2021
Текущий ремонт	696,14	719,81	748,60
Капитальный ремонт	x	x	x
Итого:	696,14	719,81	748,60

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование расходов	Год
	2019	2020	2021
1. Операционные расходы, в т.ч.	21237,56	21959,64	22856,52
Приобретение сырья и материалов	2323,77	2402,78	2498,89
Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	2982,03	3083,42	3225,26
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	7704,56	7966,52	8285,18
налоги и сборы с фонда оплаты труда	1787,08	1847,84	1921,75
Общехозяйственные расходы	446,202	461,37	479,83
Прочие производственные расходы	1986,72	2054,27	2136,43
Ремонт, в т.ч. текущий и капитальный	696,14	719,81	748,60
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП, в том числе:	3864,73	3996,13	4155,97
налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП	896,43	926,91	963,98
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	1102,66	1140,14	1185,76
Страхование производственных объектов	7,53	7,79	8,10
Прочие административные расходы	123,22	127,41	132,50
2. Расходы на электроэнергию	1059,21	1075,09	1112,80
3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.	9384,21	11447,31	14034,31
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе расходы на обязательное страхование, предусмотренные законодательными актами РФ	1246,84	1246,84	1246,84
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	9,13	9,13	9,13
расходы на разработку природоохранной документации	521,30	0,00	0,00
расходы на оплату работ, услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами	0,00	0,00	0,00
расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	2433,00	2433,00	2433,00
расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду	5173,94	7758,34	10345,34
5. Нормативная прибыль	919,48	697,56	447,49
6. Расчетная предпринимательская прибыль	1584,04	1724,10	1900,18
Итого НВВ (без НДС):	34184,50	36903,70	40351,30

5. Показатели эффективности объектов, используемых для обработки, захоронения и обезвреживания твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	ед. изм.	Год
			2019	2020	2021
I. Обработка твердых коммунальных отходов
1.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	40	40	40
2.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	60	60	60
3.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на обезвреживание, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	0,00	0,00	0,00
II. Захоронение твердых коммунальных отходов
1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0,00	0,00	0,00
2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	шт./га	0,00	0,00	0,00