Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства сельского хозяйства Калининградской области от 17 марта 2016 г. N 40 "О реализации постановления Правительства Калининградской области от 16 марта 2016 года N 124 "О реализации мероприятия "Развитие семейных животноводческих ферм" государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"
- Приложение N 10. Методические указания по составлению бизнес-плана для участия в мероприятии "Развитие семейных животноводческих ферм" государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"
- Приложение. Бизнес-план развития семейной животноводческой фермы
Приложение. Бизнес-план развития семейной животноводческой фермы
Приложение
к методическим указаниям по составлению
бизнес-плана для участия в мероприятии
"Развитие семейных животноводческих ферм"
государственной программы Калининградской области
"Развитие сельского хозяйства"
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
______________/__________________/
подпись, расшифровка подписи
"____"_______________ 2016 года
печать
(при наличии)
Бизнес-план
развития семейной животноводческой фермы
в К(Ф)Х ______________________________
по ___________________________________
(направление/название подотрасли животноводства)
|
Место регистрации К(Ф)Х: |
|
|
Место расположения хозяйства: |
|
|
Контактный телефон: |
|
Муниципальное образование, 2016
1. Землепользование
Таблица 1. Объекты землепользования (на дату подачи заявки)
|
Кадастровый номер земельного участка |
Площадь участка, га |
Категория земель |
Вид разрешенного использования участка |
Зона, в которой расположен участок, согласно материалов территориального планирования |
Реквизиты правоустанавливающего и (или) правоподтверждающего документа на участок |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого общая площадь |
|
X |
X |
X |
X |
Пример заполнения таблицы 1
|
Кадастровый номер земельного участка |
Площадь участка, га |
Категория земель |
Вид разрешенного использования участка |
Зона, в которой расположен участок, согласно материалов территориального планирования |
Реквизиты правоустанавливающего и (или) правоподтверждающего документа на участок |
|
39:01:050602:45 |
1,0 |
Земли населенных пунктов |
Для ведения личного подсобного хозяйства |
СХ1 (зона сельхозиспользования) |
Свидетельство на право собственности на земельный участок, рег. запись 39/101-02-45-2015/2006 от 18.11.2003 г. |
|
Итого общая площадь |
1,0 |
X |
X |
X |
X |
Таблица 2. Баланс землепользования
|
Год проекта |
Необходимая площадь земельных участков для реализации проекта, га |
Наличие земельных участков, га |
Необходимо: |
|
|
арендовать, га |
приобрести, га |
|||
|
2016 |
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
2023 |
|
|
|
|
|
2024 |
|
|
|
|
3. Описание мероприятий
1) Характеристика производственных помещений
В данном разделе необходимо описать производственные помещения, которые планируется строить, реконструировать, ремонтировать в рамках настоящего проекта, указать сметную или предполагаемую стоимость работ.
Таблица 3. Строительство (реконструкция, ремонт) производственных помещений, в том числе помещения для переработки продукции 1
|
N п/п |
Наименование объекта |
Строительство / реконструкция / ремонт, предполагаемый подрядчик |
Площадь, кв. м |
Вместимость, гол. |
Предполагаемая стоимость, руб. |
|
1 |
|
|
|
|
|
Требуется / не требуется разработка проектно-сметной документации. 2
Стоимость (предполагаемая) стоимость разработки проектно-сметной документации.
Предполагаемый разработчик проектно-сметной документации.
2) Характеристика вспомогательных помещений (навес для хранения сена, помещение для хранения кормов, силосная траншея, жижесборник и т.п.).
В данном разделе необходимо описать вспомогательные помещения, которые планируется строить, реконструировать, ремонтировать в рамках настоящего проекта, указать сметную или предполагаемую стоимость.
Таблица 4. Строительство (реконструкция, ремонт) вспомогательных помещений 3
|
N п/п |
Наименование объекта |
Реконструкция / ремонт, предполагаемый подрядчик |
Площадь, кв. м |
Предполагаемая стоимость, руб. |
|
1 |
|
|
|
|
3) Характеристика объектов инфраструктуры (инженерные сети, коммуникации). 4 В данном разделе необходимо описать имеющиеся объекты и обосновать создание новых объектов или их модернизацию.
Таблица 5. Создание (модернизация) объектов инфраструктуры (реконструкция)
|
N п/п |
Наименование объекта |
Создание/ модернизация/ |
Характеристика объекта |
Предполагаемая стоимость, руб. |
|
|
|
|
|
|
4) Характеристика приобретаемого технологического оборудования и оборудования по переработке продукции. 5
В данном разделе необходимо описать приобретаемое технологическое оборудование и оборудование по переработке продукции.
Таблица 6. Технологическое оборудование и оборудование по переработке продукции
|
N п/п |
Наименование оборудование |
Краткая характеристика / потенциальный поставщик |
Количество |
Предполагаемая стоимость, руб. |
|
|
|
|
|
|
5) Характеристика приобретаемой сельхозтехники 6
Таблица 7. Сельскохозяйственная техника
|
N п/п |
Наименование техники, марка |
Краткая характеристика / потенциальный поставщик |
Количество |
Предполагаемая стоимость, руб. |
|
|
|
|
|
|
6) Характеристика приобретаемого поголовья 7
Таблица 8. Сельскохозяйственные животные
|
N п/п |
Вид животного, птицы |
Краткая характеристика (порода, половозрастная группа и т.д.) / потенциальный поставщик |
Количество |
Предполагаемая стоимость, руб. |
|
|
|
|
|
|
Таблица 9. Сводная таблица стоимости проектных мероприятий
Данная таблица должна полностью соответствовать итоговой стоимости плана расходов
|
Вид мероприятий |
Стоимость, руб. |
|
Разработка проектно-сметной документации |
|
|
Строительство / реконструкция / ремонт производственных помещений, в том числе помещений для переработки продукции |
|
|
Строительство / реконструкция / ремонт вспомогательных помещений |
|
|
Приобретение технологического оборудования и оборудования по переработке продукции |
|
|
Приобретение сельскохозяйственной техники |
|
|
Приобретение сельскохозяйственных животных, птицы |
|
|
Итоговая стоимость плана расходов |
|
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
3. Организационный план
Таблица 10. Списочный состав работающих в хозяйстве и расчет фонда заработной платы
|
Профессиональная деятельность |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||||||||||||||
|
Отработано месяцев |
Зарплата в месяц |
Объем зарплаты за отработанный период |
Отработано месяцев |
Зарплата в месяц |
Объем зарплаты за отработанный период |
Отработано месяцев |
Зарплата в месяц |
Объем зарплаты за отработанный период |
Отработано месяцев |
Зарплата в месяц |
Объем зарплаты за отработанный период |
Отработано месяцев |
Зарплата в месяц |
Объем зарплаты за отработанный период |
Отработано месяцев |
Зарплата в месяц |
Объем зарплаты за отработанный период |
Отработано месяцев |
Зарплата в месяц |
Объем зарплаты за отработанный период |
Отработано месяцев |
Зарплата в месяц |
Объем зарплаты за отработанный период |
Отработано месяцев |
Зарплата в месяц |
Объем зарплаты за отработанный период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество постоянных рабочих мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Общий размер затрат на зарплату, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Процент отчислений на зарплату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Размер отчислений, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4. План производства продукции
План производства продукции разрабатывается на 8 лет.
Система и способ содержания животных на проектируемой ферме. Основные элементы технологической схемы производства продукции на ферме (краткое описание) 8
Таблица 11. Оборот стада сельскохозяйственных животных (данная таблица представляется за каждый год)
|
Половозрастные группы |
Наличие на начало года, голов |
Приход |
Расход |
Наличие на конец года, голов |
Среднегодовое поголовье, голов |
||||||||
|
приплод, перевод из младшей группы, голов |
покупка, голов |
перевод в старшие группы, голов |
падеж, голов |
реализация живых животных |
реализация на убой |
||||||||
|
голов |
живая масса, ц |
голов |
живая масса, ц |
||||||||||
|
одной головы |
всего поголовья |
одной головы |
всего поголовья |
||||||||||
|
................................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
X |
|
|
|
Расчет среднегодового поголовья = (поголовье на начало года + поголовье на конец года) / 2
Таблица 12. Оборот стада птицы (данная таблица представляется за каждый год)
|
Показатель |
Поголовье на начало года, гол. |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Январь следующего года, гол. |
Итого за год |
Среднегодовое поголовье |
|
Молодняк от 1 до 60 дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие на начало месяца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
Поступление суточного молодняка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перевод в группу молодняка от 61 до 120 дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продано: голов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбраковано, пало |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сдача на мясо: голов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молодняк от 61 до 150 дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие на начало месяца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление из группы от 1 до 60 дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перевод в группу молодняка от 61 до 120 дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продано: голов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбраковано, пало |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сдача на мясо: голов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Птица старше 150 дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие на начало месяца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перевод в группу старше 150 дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продано: голов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбраковано, пало |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сдача на мясо: голов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет среднегодового поголовья = ((Поголовье на начало года + Поголовье на январь след. года) / 2 + (Поголовье февраль + ..... + Поголовье декабрь)) / 12
Таблица 13. Рацион кормления, кг в день
|
Половозрастная группа животных, птицы |
Вид корма |
||||
|
............ |
......... |
......... |
......... |
зеленый корм (пастбище) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 14. Среднегодовая потребность в кормах
|
Половозрастная группа животных, птицы |
Среднегодовое поголовье, голов (данные с оборота стада) |
Вид корма |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
зеленая трава (пастбище) |
||
|
2016 год | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
............................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность кормов в год, т |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 год | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
............................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность кормов в год, т |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 год | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
............................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность кормов в год, т |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 год | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
............................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность кормов в год, т |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 год | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
............................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность кормов в год, т |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
............................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность кормов в год, т |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 год |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
............................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность кормов в год, т |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
............................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность кормов в год, т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
............................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность кормов в год, т |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 15. Затраты на производство собственных кормов
|
Вид корма, вид кормовых угодий |
Виды затрат |
Код строки, формула расчета |
Год |
||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
вид корма, вид кормовых угодий |
Площадь заготовки кормов, га |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Урожайность, т/га |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем производства корма, т |
3 = 1 x 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Годовая потребность 1), т |
4 = данные табл. 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Излишки, т |
5 = 3-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виды затрат всего 2), руб., в том числе: |
6 = 7+8+9+10+11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
семена, руб. |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удобрения, руб. |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги (указать), руб. |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ, руб. |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие (указать), руб. |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на 1 т корма, руб. |
12 = 6 / 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зеленый корм, пастбища |
Годовая потребность, т (объем производства) |
13 = данные табл. 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Урожайность, т/га |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь выпаса, га |
15 = 13 / 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виды затрат всего 2), руб., в том числе: |
16 = 17+18+19+20+21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
семена, руб. |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удобрения, руб. |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги (указать), руб. |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ, руб. |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие (указать), руб. |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на 1 т корма, руб. |
22 = 16 / 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая производственная площадь, га |
23 = 1 + 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая стоимость кормов собственного производства, руб. |
24 = 6 + 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Указываются виды затрат, не вошедшие в другие таблицы
2) Если значения по строке 3 меньше значений строки 4, необходимо планировать приобретение кормов и заполнить таблицу 16.
При заполнении данной таблицы необходимо пользоваться следующими показателями средней областной урожайности:
|
1) без применения удобрений: |
|
|
|
- сеяные многолетние травы |
|
на сено - 2,4 т/га; |
|
|
|
на сенаж, зеленый корм, силос - 9 т/га; |
|
- сеяные однолетние травы |
|
на сено - 1,2 т/га; |
|
|
|
на сенаж, зеленый корм, силос - 7,6 т/га; |
|
- естественные сенокосы |
|
на сено - 2,3 т/га; |
|
|
|
на сенаж, зеленый корм, силос - 8,0 т/га; |
|
- пастбища |
|
на сено - 2,3 т/га; |
|
|
|
на сенаж, зеленый корм, выпас - 7,0 т/га; |
|
2) с применением удобрений: |
|
|
|
- сеяные многолетние травы |
|
на сено - 2,9 т/га; |
|
|
|
на сенаж, зеленый корм, силос - 11 т/га; |
|
- сеяные однолетние травы |
|
на сено - 1,5 т/га; |
|
|
|
на сенаж, зеленый корм, силос - 9 т/га; |
|
- естественные сенокосы |
|
на сено - 2,8 т/га; |
|
|
|
на сенаж, зеленый корм, силос - 9,6 т/га; |
|
- пастбища |
|
на сено - 2,8 т/га; |
|
|
|
на сенаж, зеленый корм, выпас -8,4 т/га; |
Пример оформления таблицы 15
|
Вид корма, вид кормовых угодий |
Виды затрат |
Год |
||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
сенаж, сеяные многолетние травы |
Площадь заготовки кормов, га |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Урожайность, т/га |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
Объем производства корма, т |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
|
|
Годовая потребность 1), т |
7 |
15 |
20 |
24 |
44 |
101 |
102 |
110 |
110 |
|
|
Излишки, т |
103 |
95 |
90 |
86 |
66 |
9 |
8 |
0 |
0 |
|
|
Виды затрат всего 2), руб., в том числе: |
68982 |
68982 |
68982 |
68982 |
68982 |
68982 |
68982 |
68982 |
68982 |
|
|
семена, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удобрения (аммиачная селитра из расчета 100 кг на 1 га, цена за 1 т с учетом доставки - 18 500 руб.), руб. |
18500 |
18500 |
18500 |
18500 |
18500 |
18500 |
18500 |
18500 |
18500 |
|
|
услуги (указать), руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ (из расчета 44 л ГСМ на 1 га, цена 1 кг ГСМ - 33 руб.), руб. |
14520 |
14520 |
145200 |
14520 |
14520 |
14520 |
14520 |
14520 |
14520 |
|
|
другие - (стрейч-пленка, из расчета использования 1 бобины на 13 рулонов, вес одного рулона - 600 кг, стоимость 1 бобины - 2550 руб.), руб. |
35962 |
35962 |
35962 |
35962 |
35962 |
35962 |
35962 |
35962 |
35962 |
|
|
Затраты на 1 т корма, руб. |
627 |
627 |
627 |
627 |
627 |
627 |
627 |
627 |
627 |
|
|
сено, естественные сенокосы |
Площадь заготовки кормов, га |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Урожайность, т/га |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
|
|
Объем производства корма, т |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
|
|
Годовая потребность 1), т |
9 |
17 |
24 |
35 |
44 |
72 |
84 |
84 |
84 |
|
|
Излишки, т |
75 |
67 |
60 |
49 |
40 |
12 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Виды затрат всего 2), руб., в том числе: |
153371 |
153371 |
153371 |
153371 |
153371 |
153371 |
153371 |
153371 |
153371 |
|
|
семена (подсев каждый год, из расчета 10 кг на 1 га, цена за 1 кг семян травы 150 руб.), руб. |
45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
|
|
удобрения (аммиачная селитра из расчета 100 кг на 1 га, цена за 1 т с учетом доставки - 18 500 руб.), руб. |
55500 |
55500 |
55500 |
55500 |
55500 |
55500 |
55500 |
55500 |
55500 |
|
|
услуги (указать), руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ (из расчета 50 л ГСМ на 1 га, цена 1 кг ГСМ - 33 руб.), руб. |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
49500 |
|
|
другие - (сетка для обмотки рулонов, из расчета использования 1 валика сетки на 250 рулонов, цена 1 валика сетки - 10033 руб.), руб. |
3371 |
3371 |
3371 |
3371 |
3371 |
3371 |
3371 |
3371 |
3371 |
|
|
Затраты на 1 т корма, руб. |
1826 |
1826 |
1826 |
1826 |
1826 |
1826 |
1826 |
1826 |
1826 |
|
|
Зеленый корм, пастбища |
Годовая потребность, т (объем производства) |
25 |
45 |
65 |
90 |
150 |
171 |
190 |
255 |
300 |
|
Урожайность, т/га |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
|
|
Площадь заготовки кормов, га |
3 |
5 |
8 |
11 |
18 |
20 |
23 |
30 |
36 |
|
|
Виды затрат всего 2), руб., в том числе: |
990 |
1650 |
2640 |
3630 |
5940 |
6600 |
7590 |
9900 |
11880 |
|
|
семена, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удобрения, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги (указать), руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ (работы по выравнивание кротовин, подкос, из расчета 10 л ГСМ на 1 га, цена 1 кг ГСМ - 33 руб.), руб. |
990 |
1650 |
2640 |
3630 |
5940 |
6600 |
7590 |
9900 |
11880 |
|
|
другие (указать), руб. |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
|
Общая производственная площадь, га |
43 |
45 |
48 |
51 |
58 |
60 |
63 |
70 |
76 |
|
|
Общая стоимость кормов собственного производства, руб. |
223343 |
224003 |
224993 |
225983 |
228293 |
228953 |
229943 |
232253 |
234233 |
|
Таблица 16. Стоимость приобретаемых кормов
|
Вид корма |
Источники покрытия |
Код строки, формула расчета |
Год |
||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
вид корма |
Годовая потребность (объем приобретения), т |
1 = данные таблицы 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена приобретения, руб./т |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость кормов, руб. |
3 = 1 х 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вид корма |
Годовая потребность (объем приобретения), т |
4 = данные таблицы 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена приобретения, руб./т |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость кормов, руб. |
6 = 4 х 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая стоимость приобретаемых кормов, руб. |
7 = 3 + 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 17. Производственный план (выбрать необходимое)
|
Расчет продуктивности |
Код строки, формула расчета |
Год |
||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Молоко | ||||||||||
|
Среднегодовое поголовье коров, молочных коз, гол. (данные с оборота стада) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесуточный надой от 1 головы, л |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовое производство молока, л |
3=1 х 2 х период лактации в днях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молоко для собственных нужд, л |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товарный объем, л |
5 = 3 - 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мясо | ||||||||||
|
Валовое производство мяса в живом весе, кг (данные с оборота стада) |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мясо для собственных нужд, кг |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товарный объем, кг |
8 = 6 - 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продажа животных | ||||||||||
|
Количество реализуемых животных, голов (данные с оборота стада) |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий живой вес животных, кг (данные с оборота стада) |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыба | ||||||||||
|
Площадь пруда, га |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыбопродуктивность пруда, кг/га |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовой вылов, кг |
13 = 11X12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процент гибели, % |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гибель, кг |
15 = 13X14 / 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыба для собственных нужд, кг |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товарный объем, кг |
17 = 13 - 15 - 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Яйцо | ||||||||||
|
Поголовье, гол. |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Яйценоскость 1 головы в год, шт. |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство яиц, шт. |
20 = 18X19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процент потерь, % |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потери, шт. |
22 = 20X21 / 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Яйца для собственных нужд, шт. |
23 |
|
|
Продолжение таблицы 17 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество яиц на продажу, шт. |
24 = 20 - 22 - 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
....................................... |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 18. Затраты производства (выбрать и предоставить расчет необходимых затрат. Цена сырья и энергоресурсов остается постоянной на все годы планирования)
|
Статья затрат |
Год |
||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Заработная плата, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления на зарплату, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Корма всего, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе собственные, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретенные, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства защиты животных, медикаменты, ветеринарные услуги, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Горюче-смазочные материалы, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на искусственное осеменение, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизационные отчисления, руб. (в случае создания амортизационного фонда) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на ремонт техники и оборудования, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные расходы, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализационные затраты, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
..................иные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого затрат, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Стратегия маркетинга и сбыта
Характеристика продукции.
Основные потребители.
Способы реализации.
Таблица 19. План реализации продукции (при заполнении таблицы выбрать необходимые единицы измерения)
|
Показатели |
Код строки, формула расчета |
Год |
||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Наименование продукции |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации, (кг, л, т, шт.) |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена реализации, руб./ (кг, л, т, шт.) |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка, руб. |
4 = 2 X 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование продукции |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации, (кг, л, т, шт.) |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена реализации, руб./ (кг, л, т, шт.) |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка, руб. |
8 = 6 x 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого выручки |
9 = 4 + 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Финансовый план
Таблица 20. Размер налоговых отчислений и платежей
|
Вид налогов |
Год |
||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Система налогообложения |
выбрать необходимое: ЕСХН, УСН, общий режим налогообложения и т.п. |
||||||||
|
Размер налоговых отчислений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на землю |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие виды налогов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого налоговых платежей, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 21. Финансовый бюджет хозяйства (руб.)
|
Показатели |
Код строки, формула расчета |
Год |
Сумма за 8 лет |
Код строки, формула расчета для столбца 12 |
||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Выручка, руб. итог таблицы 19 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 = сумма выручки за 8 лет |
|
Расходы, руб. итог таблицы 18 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 = сумма расходов за 8 лет |
|
Операционная прибыль, руб. |
3=1-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 = 6 - 7 |
|
Налоговые отчисления и платежи, руб. итог таблицы 20 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 = сумма налогов за 8 лет |
|
Чистая прибыль, руб. |
5=3-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 = 8 - 9 |
|
Среднегодовая чистая прибыль, руб. |
|
11 = 10/8 (лет) |
||||||||||
|
Рентабельность, % |
|
12 = 11/7 X 100% |
||||||||||
|
Окупаемость проекта, лет |
|
|
||||||||||
Индивидуальный предприниматель -
глава крестьянского (фермерского) хозяйства
______________/___________________/
подпись, расшифровка подписи
печать
(при наличии)
1 При подрядном способе строительства (реконструкции, ремонта) заявитель представляет предварительный договор на строительство (реконструкцию, ремонт) с предполагаемым подрядчиком.
2 Заявитель представляет предварительный договор (соглашение) на разработку проектно-сметной документации при строительстве / реконструкции, при ремонте - смету.
3 Заявитель представляет предварительную смету на строительство / реконструкцию / ремонт вспомогательных помещений.
4 Заявитель представляет предварительный договор (соглашение) на создание объектов инженерной инфраструктуры, сетей, коммуникаций с указанием подрядчиков и предварительной стоимости.
5 Заявитель представляет коммерческие предложения или прайс-листы по каждому наименованию оборудования.
6 Заявитель представляет коммерческие предложения или прайс-листы по каждому наименованию техники.
7 Заявитель представляет коммерческие предложения или прайс-листы по каждому виду животных.
8 В данное описание также должно быть включено: способ навозоудаления и его хранения, последующая его утилизация, особенности разводимой породы животных.