Приложение. Производственная программа в сфере водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Служба заказчика г. Зеленоградска" на 2016 год

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 6 апреля 2016 г. N 26-02окк/16

1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	Муниципальное унитарное предприятие "Служба заказчика г. Зеленоградска" (МУП "Служба заказчика г. Зеленоградска")
Местонахождение регулируемой организации.	Калининградская обл., город Зеленоградск, ул. Ленина, 20
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы.	с 01.04.2016 по 31.12.2016 года

2. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 1

N п/п	Наименование	Единица измерения	2016 год (9 мес.)
1	2	3	4
Прием сточных вод
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	1115,33
По категориям сточных вод:
2.	жидких бытовых отходов	тыс. куб. м	823,87
3.	поверхностных сточных вод	тыс. куб. м	291,46
Объем транспортируемых сточных вод
4.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	13,88
5.	Другим организациям	тыс. куб. м	1101,45

3. Плановые мероприятия по ремонту систем водоотведения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Единица измерений	2016 год
1.	Текущий ремонт систем водоотведения	тыс. руб.	1968,46

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Единица измерения	2016 год
1	2	3	4
1.	Расходы на сырьё и материалы	тыс. руб.	44,19
2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	416,43
3.	Расходы на оплату труда (с отчислениями) основного производственного персонала	тыс. руб.	1736,30
4.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем (услуги ОАО "ОКОС" по очистке стоков)	тыс. руб.	29768,52
5.	Цеховые расходы	тыс. руб.	75,00
6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00
7.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	927,68
8.	Амортизация	тыс. руб.	996,59
9.	Административные расходы	тыс. руб.	1892,45
10.	Налоги и сборы	тыс. руб.	10,00
11.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	50,00
	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	35917,18

5. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения:
1.1	Удельное количество засоров и аварий в расчёте на протяжённость канализационной сети в год	ед./км	4,2
2.	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения	%	0,85
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВт-ч/м3	0,128
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВт-ч/м3