Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа "Город Калининград"
от 18 апреля 2016 г. N 515

Муниципальная программа
"Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград"

Срок реализации - 2015-2018 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы	"Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"
Предполагаемые сроки реализации Программы (подпрограмм)	2015-2018 годы
Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ)	Подпрограммы не предусмотрены. Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия". Ведомственная целевая программа "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград"
Исполнители основных мероприятий Программы	Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" Администрация городского округа "Город Калининград"
Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы	Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа "Город Калининград" и прочих поступлений.
	Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2015-2018 годы составляет 1 906 433,89 тыс. рублей, в том числе:
		Год	Бюджет городского округа "Город Калининград", тыс. руб.	Областной бюджет, тыс. руб.	Прочие поступления, тыс. руб.
		2015	486 874,04	6 423,35	240,57
		2016	456 460,93	1 600,00	0,00
		2017	477 417,50	0,00	0,00
		2018	477 417,50	0,00	0,00
		Итого:	1 898 169,97	8 023,35	240,57
	Объем средств, выделяемых на реализацию Программы, подлежит ежегодному уточнению.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы к окончанию 2018 года позволит достичь следующих показателей социально-экономической эффективности: 1. Увеличение доли пользователей муниципальных общедоступных библиотек в общем количестве жителей города Калининграда до 22,1%. 2. Увеличение доли представленных (во всех формах) муниципальным музеем города Калининграда музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 70,0%. 3. Увеличение (сохранение) уровня фактической обеспеченности муниципалитета учреждениями культуры: - клубного типа - 54,5%; - библиотеками - 58,7%; - парками культуры и отдыха - 100,0%. 4. Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 17,65%. 5. Уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, до 9,6%. 6. Повышение охвата населения города Калининграда культурно-досуговыми мероприятиями до 1400 посещений на 1000 жителей. 7. Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры, в общей численности детей 5-18 лет до 9,97%.

1. Общие положения

1.1. Цели и задачи Программы

Цели Программы: обеспечение доступности культурных ценностей для жителей города Калининграда и создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни.

Задачи Программы:

1. Организация информационного обслуживания населения.

2. Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде.

3. Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

4. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям.

5. Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения.

1.2. Правовое обоснование разработки Программы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в действующей редакции).

3. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (в действующей редакции).

4. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства о культуре" (в действующей редакции).

5. Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (в действующей редакции).

6. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (в действующей редакции).

7. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в действующей редакции).

8. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в действующей редакции).

9. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р (в действующей редакции).

10. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

11. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".

12. Указ Президента Российской Федерации от 02.05.2014 N 294 "О внесении изменений в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 1199".

13. Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р.

14. План мероприятий ("Дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования", утвержденный распоряжением администрации городского округа "Город Калининград" от 23.06.2013 N 392-р (в действующей редакции).

15. Региональный План мероприятий ("Дорожная карта") "Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденный распоряжением Правительства Калининградской области от 03.03.2014 N 8-рп (с изменениями и дополнениями).

16. Государственная программа Калининградской области "Развитие культуры", утвержденная постановлением Правительства Калининградской области от 24.01.2014 N 23 (в действующей редакции).

17. План мероприятий ("Дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы городского округа "Город Калининград", направленные на повышение эффективности и качества услуг сферы культуры", утвержденный приказом комитета по социальной политике от 29.03.2013 N 408 (в редакции приказа от 25.06.2015 N п-КпСП-1077).

18. Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 12.11.2008 N 275 "Об утверждении Положений "О муниципальном гранте городского округа "Город Калининград", "Об открытом конкурсе на получение муниципального гранта и порядке его проведения в городском округе "Город Калининград" (в действующей редакции).

19. Стратегия социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" на период до 2035 года, утвержденная решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 N 302 (в действующей редакции).

1.3. Обоснование необходимости решения задач, поставленных перед субъектом бюджетного планирования, программно-целевым методом

Город Калининград, являясь современным российским городом, представляет собой единый, сложноорганизованный комплекс хозяйственных, экономических, социально-экономических, политических, социально-политических, культурных элементов и систем, функционирующий в системе связей всего российского общества и государства. Все эти элементы и системы города как единого комплекса, единого организма имеют определенные тенденции и перспективы развития. Несомненно, одна из приоритетных ролей в этой системе отводится формированию и развитию единого культурного пространства. Культура города имеет неоднородную, многосторонне дифференцированную структуру, представляет собой сложную систему субкультур разного уровня, взаимодействующих друг с другом в разных плоскостях - сословных, профессиональных и иных.

Развитие культуры может стать одним из ключевых инструментов развития города, повышения его конкурентоспособности, решения социальных проблем, привлечения человеческого капитала и финансового капитала, развития туризма, создания положительного имиджа города.

На территории городского округа "Город Калининград" функционирует сеть учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, всего 17 единиц: МАУК "Калининградская централизованная библиотечная система" (21 библиотека), МАУ ДК "Машиностроитель", МАУК ДК "Чкаловский", МАУК Концертно-театральный комплекс "Дом искусств", МАУК "Зоопарк", МАУК "Музей "Фридландские ворота", МКУК "Центр охраны памятников", МУП "Центральный парк культуры и отдыха", 5 детских музыкальных школ, 3 школы искусств и художественная школа.

В муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры города Калининграда обучается более 5,3 тыс. детей и молодежи в возрасте 5-18 лет на 18 специальностях (отделениях).

Число пользователей муниципальных общедоступных библиотек составляет более 98,0 тыс. человек, при этом книговыдача библиотек превышает 1 510,0 тыс. экземпляров.

Количество посетителей муниципального музея "Фридландские ворота", в музейном фонде которого находится 2,0 тыс. предметов, ежегодно составляет не менее 40,0 тыс. человек.

Количество участников клубных формирований, организованных в муниципальных культурно-досуговых учреждениях города Калининграда, составляет 942 человека.

5 клубных формирований самодеятельного народного творчества имеют звание "Народный":

- вокальный ансамбль "Калинушка";

- академический хор ветеранов им. А. Голубева;

- литературно-художественная студия "Вертикаль";

- студия ДПИ "Анастасия";

- фольклорный ансамбль "Россичи".

Коллектив студии эстрадно-спортивного танца "Мираж" имеет звание "Образцовый".

Среднее число зрителей, посещающих мероприятия муниципального концертно-зрелищного учреждения МАУК КТК "Дом искусств", составляет 226 человек на 1000 жителей.

Количество посетителей мест массового отдыха, к которым отнесены МУП "Центральный парк культуры и отдыха" и МАУК "Зоопарк", составляет не менее 700,0 тыс. человек в год.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами МАУК "Калининградская ЦБС", оказываемыми в рамках основных видов деятельности, составляет более 160,0 тыс. человек, количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения, оказываемыми в рамках приносящей доход деятельности, - более 20,0 тыс. человек.

Особое внимание отводится сохранению объектов культурного наследия. Историческое и культурное наследие Калининградской области уникально: памятники археологии эпохи неолита, бронзового, железного веков, поселения, могильники эпохи викингов, прусские городища, немецкие средневековые замки, кирхи, фортификационные оборонительные сооружения нового и новейшего времени. Все это является неотъемлемой частью западноевропейской истории и культуры. Особое место по количеству и значимости объектов культурного наследия занимает город Калининград. На территории города расположено 533 объекта культурного наследия, главным образом это памятники архитектуры, которых насчитывается 459. Государственной охране в соответствии с актами Российской Федерации и исполнительной власти области подлежат 15 объектов культурного наследия федерального значения, 302 объекта культурного наследия регионального значения, 142 объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, остальные объекты культурного наследия относятся к вновь выявленным и должны быть поставлены на государственную охрану согласно действующему законодательству об объектах культурного наследия.

В городе Калининграде в одном из первых городов Российской Федерации начата работа по присвоению объектам культурного наследия категории местного (муниципального) значения, в основном это воинские захоронения, памятники военной истории. Их содержание в надлежащем состоянии регулируется законодательством по охране объектов культурного наследия и по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

На сегодняшний день из 142 памятников местного (муниципального) значения в удовлетворительном состоянии по итогам 2015 года находятся 96,5%.

Численность работников учреждений сферы культуры города Калининграда составляет 1365 человек, из них педагогические работники - 477 человек.

Вместе с тем в развитии культуры города Калининграда существуют проблемные области.

В соответствии с утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р социальными нормативами и нормами по обеспеченности субъектов объектами культуры и искусства обеспеченность города Калининграда учреждениями культуры в настоящее время составляет:

- детские школы искусств и школы эстетического образования - 40,9%;

- учреждения клубного типа - 54,5%;

- общедоступные библиотеки - 60,0%;

- парки культуры и отдыха - 100,0%;

- музеи - 120,0%.

При этом доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составляет 38,89% в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

Материально-техническая база муниципальных учреждений нуждается в развитии и модернизации. В музыкальных школах и школах искусств для организации учебного процесса не хватает музыкальных инструментов, в учреждениях клубного типа отсутствует звуко- и видеовоспроизводящая техника, концертно-театральные учреждения нуждаются в дорогостоящем профессиональном оборудовании. Дополнительного внимания требует вопрос пополнения библиотечных и музейных фондов.

Существует и характерная для всей отрасли проблема старения кадров и необходимость повышения квалификации работников.

Сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг учреждениями культуры обусловливают необходимость решения имеющихся проблем программно-целевым методом.

Реализация комплекса мероприятий Программы, направленных на обеспечение доступности культурных ценностей для жителей города Калининграда и создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни, позволит осуществить достижение целей и решение задач, определенных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности комитета по социальной политике по разделу "Культура".

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов Программы и непосредственных результатов основных мероприятий

Оценка результатов реализации Программы осуществляется на основании показателей, позволяющих определить качество выполнения мероприятий, степень решения задач и достижения целей. Основными конечными результатами Программы являются:

- увеличение доли пользователей муниципальных общедоступных библиотек в общем количестве жителей города Калининграда до 22,1%. Показатель наглядно отражает востребованность оказываемых муниципальных услуг по организации библиотечного информационного обслуживания населения;

- увеличение (сохранение) доли представленных (во всех формах) муниципальным музеем города Калининграда зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 70,0%. Показатель отражает качество оказания муниципальной услуги по публикации музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа;

- поддержание фактической обеспеченности города Калининграда учреждениями культуры в соответствии с нормативной потребностью: клубами и учреждениями клубного типа - на уровне 54,5%, библиотеками - на уровне 58,7%, парками культуры и отдыха - на уровне 100%. Уровень фактической обеспеченности городского округа определяется в соответствии с социальными нормативами и нормами, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р (в редакции последующих изменений), и является одним из основополагающих аспектов, определяющих доступность культурных ценностей для жителей городского округа;

- уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 16,67%. Показатель объективно отражает состояние материально-технической базы действующих на территории городского округа учреждений культуры, их способность к качественному оказанию муниципальных услуг;

- уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, до 15,4%. Показатель отражает успешность деятельности муниципалитета по сохранению объектов культурного наследия;

- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, до 83,1%. Показатель отражает соответствие материально-технической базы муниципальных учреждений противопожарным, санитарно-гигиеническим и иным требованиям безопасности жизнедеятельности;

- повышение охвата населения Калининграда культурно-досуговыми мероприятиями до 1400 посещений на 1000 жителей;

- увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры, в общей численности детей 5-18 лет до 9,96%. Данный показатель характеризует масштаб деятельности сети учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, в которых создана и совершенствуется система выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, и предназначен для оценки качества дополнительного эстетического образования в целом.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ, направленных на достижение схожих целей и задач, а также порядок взаимодействия заказчика Программы с вышестоящими органами власти, направленный на включение Программы в соответствующие государственные программы с целью получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней

На федеральном и региональном уровнях действуют следующие государственные программы:

- государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 2567-р;

- государственная программа Калининградской области "Развитие культуры", утвержденная постановлением Правительства Калининградской области от 24.01.2014 N 23;

- целевая программа "Развитие Калининградской области как туристического центра на 2007-2014 годы", утвержденная постановлением Правительства Калининградской области от 22.02.2007 N 69.

Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" и соответствующие ей государственная программа Калининградской области "Развитие культуры" и целевая программа "Развитие Калининградской области как туристического центра на 2007-2014 годы" содержат механизмы предоставления субсидий на реализацию мероприятий в сфере культуры муниципальным образованиям Калининградской области.

Условия предоставления и методика расчетов межбюджетных субсидий на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Калининградской области, устанавливаются в соответствии с Законом Калининградской области от 22.10.2012 N 148 "О межбюджетных отношениях" и постановлением Правительства Калининградской области от 28.12.2012 N 1087 "Об утверждении порядка определения доли софинансирования из областного бюджета расходных обязательств местных бюджетов".

Решение об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Калининград" принимается администрацией по результатам работы комиссии по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в соответствии с Порядком принятия решений об осуществлении капитальных вложений, утвержденным постановлением администрации городского округа "Город Калининград" от 09.06.2014 N 872 (с изменениями).

Для включения инвестиционных проектов в адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области комитетом экономики, финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград" формируется пакет документов, определенный Правилами формирования и реализации адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, утвержденными постановлением Правительства Калининградской области от 27.01.2015 N 20.

3. Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ) Программы с обоснованием их выделения

Комплексный характер целей и задач настоящей Программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления процессами в сфере культуры для решения соответствующих задач как в целом по Программе, так и по ее отдельным блокам.

Программно-целевыми инструментами являются следующие ведомственные целевые программы:

- "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия";

- "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград".

4. Краткое описание подпрограмм (ведомственных целевых программ) Программы

4.1. Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия"

Цель ведомственной целевой программы определена в соответствии с вопросами местного значения городского округа, указанными в подпунктах 17, 18, 20 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вопросами местного значения городского округа "Город Калининград" и компетенцией администрации городского округа, указанными в подпунктах 17, 18, 19, 21 статьи 3 и подпункте 2.5 пункта 9 статьи 47 Устава городского округа "Город Калининград", принятого решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 N 257:

- создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни.

Задачи ведомственной целевой программы:

- совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия;

- поддержка творческой активности населения города Калининграда, популяризация культуры и искусства.

Мероприятиями ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия" определены:

- мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, соблюдению санитарно-гигиенических требований и иных требований контролирующих органов в учреждениях культуры;

- мероприятия по предотвращению повреждений, разрушений или уничтожения объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа, а также защите их от неблагоприятного воздействия окружающей среды и иных негативных воздействий;

- мероприятия по популяризации объектов культурного наследия.

По результатам реализации Программы ожидается:

- увеличение доли муниципальных учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, до 83,1%;

- сохранение доли памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству памятников местного (муниципального) значения до 96,5%.

4.2. Ведомственная целевая программ "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград"

Цель ведомственной целевой программы определена в соответствии с вопросами местного значения городского округа, указанными в подпунктах 17, 18, 20 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вопросами местного значения городского округа "Город Калининград" и компетенции администрации городского округа, указанными в подпунктах 17, 18, 21 статьи 3 и подпункте 2.5 пункта 9 статьи 47 Устава городского округа "Город Калининград", принятого решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 N 257:

- создание условий для организации досуга и массового отдыха жителей города Калининграда.

Задача ведомственной целевой программы:

- организация массового отдыха жителей города Калининграда.

Мероприятиями ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград" определены мероприятия по реализации творческих программ, посвященных государственным праздникам, памятным и торжественным датам.

По результатам реализации Программы ожидается увеличение удельного веса населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, в общем количестве жителей города Калининграда до 27,7%.

5. Система основных мероприятий Программы

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предполагается путем выполнения комплекса программных мероприятий.

Мероприятия Программы расширяют границы многоплановой деятельности учреждений культуры, способствуют решению проблемы поддержки профессионального искусства, развитию библиотечного и музейного дела, воспитанию чувства интернационализма, национального самосознания и взаимного уважения, поддержке молодых дарований и развитию системы дополнительного образования.

Основными мероприятиями являются:

- организация и обеспечение информационного обслуживания жителей города;

- создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде;

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) муниципального значения;

- создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города к культурным ценностям;

- создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения.

Система мероприятий Программы приведена в приложении N 1 к Программе.

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы (ведомственных целевых программ) с распределением по источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы приведен в приложении N 2 к Программе.

7. График реализации мероприятий Программы в очередном финансовом году

График реализации мероприятий Программы в очередном финансовом году представлен в приложении N 3 к Программе.

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными подразделениями администрации городского округа "Город Калининград", являющимися исполнителями Программы

Исполнителем Программы является комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград".

Взаимодействие со структурными подразделениями администрации городского округа "Город Калининград" осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами городского округа "Город Калининград".

9. Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые для оценки выполнения мероприятий Программы муниципальными учреждениями и сторонними организациями

Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые для оценки выполнения мероприятий Программы муниципальными учреждениями и сторонними организациями, определены своевременностью, полнотой и достоверностью предоставления следующих документов:

1. Отчетов подведомственных комитету по социальной политике учреждений.

2. Аналитических справок, приказов комитета по социальной политике.

3. Актов выполненных работ.

4. Актов ввода зданий (объектов строительства) в эксплуатацию.

Приложение N 1
к Программе

Система
мероприятий Программы

N п.п.	Наименование задачи, показателя, мероприятия	Наименование показателя, мероприятия	Единица измерения	Базовое значение	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация информационного обслуживания населения
1.1	Доля пользователей муниципальных общедоступных библиотек в общем количестве жителей города Калининграда		%	21,8	21,7	22,4	22,5	22,6	25,0
1.1.1	Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов	Книговыдача муниципальных общедоступных библиотек	тыс. экземпляров	1508,0	1510,0	1510,0	1520,0	1530,0	1580,0
		Объем библиотечного фонда муниципальных общедоступных библиотек	тыс. экземпляров	617,0	617,0	614,5	611,0	608,0	682,2
		Количество привлеченных муниципальными общедоступными библиотеками электронных ресурсов	тыс. экземпляров	2100,0	2110,0	2120,0	2130,0	2135,0	2200,0
		Количество новых записей, внесенных в электронный каталог	единиц	25000	17000	15000	12000	12000	12000
2	Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде
2.1	Доля представленных (во всех формах) муниципальным музеем города Калининграда музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда		%	69,3	69,4	69,5	70,0	70,0	70,0
2.1.1	Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда	Число посещений муниципального музея	тыс. человек	32,9	33,9	43,0	44,0	46,6	50,0
		Количество выставок, организованных муниципальным музеем	единиц	12	13	13	13	13	13
		Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в главную инвентарную книгу, от общего количества музейных предметов	%	15,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0
3	Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
3.1	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в соответствии с нормативной потребностью:
	- клубами и учреждениями клубного типа		%	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	100,0
	- библиотеками		%	60,0	60,0	58,7	58,7	58,7	100,0
	- парками культуры и отдыха		%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры		%	38,89	38,89	17,65	17,65	17,65	0,0
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности		%	20,7	19,2	9,6	9,6	9,6	0,0
3.1.1	Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия"	Доля муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	64,7	73,7	78,9	78,9	78,9	100,0
		Доля памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству памятников местного (муниципального) значения	%	96,5	96,5	96,5	96,5	97,2	100,0
3.1.2	Реконструкция мостов Калининградского зоопарка (3 шт.) (3 этап)	Количество объектов	единиц	0	1	0	0	0	1
3.1.3	Противоаварийные и ремонтно-восстановительные работы моста пролетом 11,4 м в МАУК "Музей "Фридландские ворота"	Количество объектов	единиц	0	1	0	0	0	1
4	Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям
4.1	Охват населения Калининграда культурно-досуговыми мероприятиями на 1000 жителей		человек	1165	1190	1309	1397	1400	1500
4.1.1	Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград"	Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, посвященных государственным праздникам, памятным датам	%	27,2	27,4	27,7	27,9	28,2	30,0
4.1.2	Создание и показ концертных программ, театрализованных представлений, тематических праздников, организация показа концертов и концертных программ, тематических праздничных мероприятий	Среднее число зрителей, посетивших мероприятия муниципальных концертно-зрелищных учреждений, на 1000 жителей	человек	276	226	234	247	250	300
		Доля новых концертных программ в общем количестве концертов и концертных программ, проведенных в отчетном году	%	не менее 5,0	не менее 5,0	не менее 5,0	не менее 5,0	не менее 5,0	не менее 5,0
4.1.3	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений	человек	854	855	860	865	870	870
		Количество культурно-досуговых мероприятий, организуемых учреждениями клубного типа	единиц	210	210	210	210	210	210
4.1.4	Демонстрация коллекций диких и домашних животных, формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, создание экспозиций	Количество посетителей зоопарка	тыс. человек	365,0	366,0	370,0	375,0	380,0	375,0
		Количество животных в коллекции зоопарка	видов	не менее 250	не менее 250	не менее 250	не менее 250	не менее 250	не менее 250
4.1.5	Проведение творческих мероприятий: - конкурса на премию "Патриот Земли Российской" имени Великого князя Александра Невского	Количество мероприятий	единиц	1	1	1	1	1	1
	- конкурса на премию главы городского округа "Город Калининград" "Вдохновение"	Количество мероприятий	единиц	1	1	1	1	1	1
	- Книжного фестиваля	Количество мероприятий	единиц	1	1	1	1	1	1
	- Открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление городского округа "Город Калининград"	Количество мероприятий	единиц	1	1	1	1	1	1
4.1.6	Предоставление муниципальных грантов для реализации целевых социальных программ, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии	Количество предоставленных грантов	единиц	-	9*	9	9	9	9
5	Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения
5.1	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях культуры, в общей численности детей 5-18 лет		%	9,94	9,95	9,95	9,96	9,97	10,0
5.1.1	Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	тыс. человек	5,3	5,4	5,4	5,5	5,5	5,5
5.1.2	Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры	Количество стипендиатов	человек	28	28	28	28	28	28
5.1.3	Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры общегородских мероприятий для детей:	Количество мероприятий	единиц	3	3	3	4	3	9
	Международного конкурса детского творчества "Экология души"	Количество мероприятий	единиц	1	1	1	1	1	3
	Открытого конкурса детского хорового искусства "Я люблю тебя, Россия!"	Количество мероприятий	единиц	0	1	0	1	0	1
	Открытого конкурса фортепианной музыки имени П. И. Чайковского	Количество мероприятий	единиц	0	1	0	1	0	1
	Открытого детско-юношеского конкурса вокалистов "Соловушка"	Количество мероприятий	единиц	1	0	1	0	1	2
	Открытого конкурса детского и юношеского народного музыкального исполнительства	Количество мероприятий	единиц	1	0	1	0	1	2
	Открытого Всероссийского конкурса юных пианистов	Количество мероприятий	единиц	0	0	0	1	0	1
5.1.4	Участие в ежегодном региональном конкурсе "Лучшие образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Калининградской области"	Количество школ-лауреатов, школ-дипломантов	единиц	4	5	3**	3**	3**	3**

* В 2015 г. грантовая поддержка общественных объединений осуществлялась в рамках непрограммной деятельности администрации городского округа "Город Калининград"

** Указано минимальное количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Калининграда, участвующих в ежегодном региональном конкурсе "Лучшие образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Калининградской области".

Приложение N 2
к Программе

Объем
финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.					Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
				2015	2016	2017	2018	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе:		Всего		493537,96	458060,93	477417,50	477417,50	1906433,89
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		6423,35	1600,00	0,00	0,00	8023,35
		МБ		486874,04	456460,93	477417,50	477417,50	1898169,97
		ПП		240,57	0,00	0,00	0,00	240,57
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"		Всего		493537,96	457060,93	476417,50	476417,50	1903433,89
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		6423,35	1600,00	0,00	0,00	8023,35
		МБ		486874,04	455460,93	476417,50	476417,50	1895169,97
		ПП		240,57	0,00	0,0	0,0	240,57
Главный распорядитель бюджетных средств: администрация городского округа "Город Калининград"		Всего		0,00	1000,00	1000,00	1000,00	3000,00
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	1000,00	1000,00	1000,00	3000,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов	Всего	Субсидия на муниципальное задание	78032,15	79544,70	85860,00	85860,00	329296,85	КпСП*	МАУК "Калинин-градская ЦБС"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		78032,15	79544,70	85860,00	85860,00	329296,85
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда	Всего	Субсидия на муниципальное задание	8673,69	8505,50	9094,90	9094,90	35368,99	КпСП	МАУК "Музей "Фридландские ворота"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		8673,69	8505,50	9094,90	9094,90	35368,99
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия"	Всего	Целевая субсидия, закупка товаров, работ и услуг	38978,19	14652,10	14059,10	14059,10	81748,49	КпСП	Подведомственные учреждения культуры, сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		1701,44	100,00	0,00	0,00	1801,44
		МБ		37276,75	14552,10	14059,10	14059,10	79947,05
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Реконструкция мостов Калининградского зоопарка (3 шт.) (3 этап)	Всего	Субсидия на осуществление капитальных вложений	2888,44	0,00	0,00	0,00	2888,44	КпСП	МАУК "Зоопарк"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		2021,91	0,00	0,00	0,00	2021,91
		МБ		858,50	0,00	0,00	0,00	858,50
		ПП		8,03	0,00	0,00	0,00	8,03
3.1.3.	Противоаварийные и ремонтно-восстановительные работы моста пролетом 11,4 м в МАУК "Музей "Фридландские ворота"	Всего	Целевая субсидия	3120,00	0,00	0,00	0,00	3120,00	КпСП	МАУК "Музей "Фридландские ворота"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		3120,00	0,00	0,00	0,00	3120,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград"	Всего		34567,66	35457,33	27981,00	27981,00	125986,99	КпСП	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	Закупка товаров, работ и услуг	2000,00	1500,00	0,00	0,00	3500,00
		МБ		32335,12	33957,33	27981,00	27981,00	122254,45
		ПП		232,54	0,00	0,00	0,00	232,54
4.1.2.	Создание и показ концертных программ, театрализованных представлений, тематических праздников, организация показа концертов и концертных программ, тематических праздничных мероприятий	Всего	Субсидия на муниципальное задание	36076,33	27983,03	29968,68	29968,68	123996,72	КпСП	МАУК КТК "Дом искусств"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		36076,33	27983,03	29968,68	29968,68	123996,72
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Всего	Субсидия на муниципальное задание	25412,93	25940,14	27890,81	27890,81	107134,69	КпСП	МАУ ДК "Машиностроитель", МАУК ДК "Чкаловский"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		25412,93	25940,14	27890,81	27890,81	107134,69
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Демонстрация коллекций диких и домашних животных, формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, создание экспозиций	Всего	Субсидия на муниципальное задание	74463,88	72510,03	74944,81	74944,81	296863,53	КпСП	МАУК "Зоопарк"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		74463,88	72510,03	74944,81	74944,81	296863,53
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.	Проведение творческих конкурсов	Всего		1186,99	1423,50	1523,50	1523,50	5657,49	КпСП
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	Гранты	320,00	440,00	440,00	440,00	1640,00		Сторонние организации
		МБ	Премии, закупка товаров, работ и услуг	666,99	833,50	883,50	883,50	3267,49		КпСП, сторонние организации
		МБ	Целевая субсидия	200,00	150,0	200,0	200,0	750,00		МАУК "Калининградская ЦБС"
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.	Предоставление муниципальных грантов для реализации целевых социальных программ, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии	Всего	Субсидия	0,00**	1000,00	1000,00	1000,00	3000,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	Общественные объединения
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00**	1000,00	1000,00	1000,00	3000,00
		ПП
5.1.1.	Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Всего	Субсидия на муниципальное задание	188918,90	190524,80	204574,90	204574,90	788593,50	КпСП	Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		188918,90	190524,80	204574,90	204574,90	788593,50
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры	Всего	Целевая субсидия	268,80	268,80	268,80	268,80	1075,20	КпСП	Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		268,80	268,80	268,80	268,80	1075,20
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.	Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры общегородских мероприятий для детей (конкурсов, фестивалей, выставок, концертов)	Всего	Целевая субсидия	250,00	251,00	251,00	251,00	1003,00	КпСП	МАУ ДО "ДМШ им. Р.М. Глиэра", МАУ ДО "ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана", МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского, МАУ ДО ДХШ, МАУ ДО ДМШ им. Глинки М.И.
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		250,00	251,00	251,00	251,00	1003,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.	Участие в ежегодном региональном конкурсе "Лучшие образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Калининградской области"	Всего	Целевая субсидия	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	КпСП
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		МАУ ДО "ДМШ им. Р.М. Глиэра"
				200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		МАУ ДО ГО "Город Калининград" "ДШИ им. Ф. Шопена"
				50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		МАУ ДО ДХШ
				50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		МАУ ДО ДМШ им. Глинки М.И.
				50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		МАУ ДО ДМШ "Лира"
		МБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* КпСП - комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

** В 2015 году грантовая поддержка общественных объединений осуществлялась в рамках непрограммной деятельности администрации городского округа "Город Калининград"

Приложение N 3
к Программе

График
выполнения мероприятий в 2016 году

N п.п.	Наименование задачи, мероприятия, этапа	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация информационного обслуживания населения
1.1.1.	Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов
	Количество размещаемых заказов					Мероприятия проводятся в течение года
	Реализация мероприятия	25%	25%	25%	25%
2.	Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде
2.1.1.	Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда
	Количество размещаемых заказов					Мероприятия проводятся в течение года
	Реализация мероприятия	25%	25%	25%	25%
3.	Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
3.1.1.	Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия"
	Количество размещаемых заказов	2	1			2016 г.
	Реализация мероприятия		75%	20%	5%
4.	Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям
4.1.1.	Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей города Калининграда"
	Количество размещаемых заказов	1	2	4	8	В рамках норм 44-ФЗ
	Реализация мероприятия	3	5	2	2
4.1.2.	Создание и показ концертных программ, театрализованных представлений, тематических праздников, организация показа концертов и концертных программ, тематических праздничных мероприятий
	Количество размещаемых заказов					Мероприятия проводятся в течение года
	Реализация мероприятия	25%	25%	25%	25%
4.1.3.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
	Количество размещаемых заказов					Мероприятия проводятся в течение года
	Реализация мероприятия	25%	25%	25%	25%
4.1.4.	Демонстрация коллекций диких и домашних животных, формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, создание экспозиций
	Количество размещаемых заказов					Мероприятия проводятся в течение года
	Реализация мероприятия	25%	25%	25%	25%
4.1.5.	Проведение творческих конкурсов
	Количество размещаемых заказов					Мероприятия осуществляются в соответствии с утвержденными Положениями
	Реализация мероприятия	1	3	1	1
4.1.6.	Предоставление муниципальных грантов для реализации целевых социальных программ, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии
	Количество размещаемых заказов					Мероприятия осуществляются в соответствии с утвержденным Положением
	Реализация мероприятия	0	1	0	0
5.	Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения
5.1.1.	Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
	Количество размещаемых заказов					Мероприятия проводятся в течение года
	Реализация мероприятия	25%	25%	25%	25%
5.1.2	Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры
	Количество размещаемых заказов					Выплата стипендий осуществляется ежемесячно
	Реализация мероприятия	25%	25%	25%	25%
5.1.3	Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры общегородских мероприятий для детей
	Количество размещаемых заказов					Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными Положениями об организации и проведении мероприятий
	Реализация мероприятия	1	2	0	0
5.1.4	Участие в ежегодном региональном конкурсе "Лучшие образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Калининградской области"
	Количество размещаемых заказов					В соответствии с Положением о ежегодном региональном конкурсе "Лучшие образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Калининградской области"
	Реализация мероприятия			30%	70%