Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Мамоновского окружного Совета депутатов Калининградской области от 19 мая 2016 г. N 32 "Об исполнении бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за I квартал 2016 года"
- Приложение N 2. Исполнение бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за I квартал 2016 года
Приложение N 2. Исполнение бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за I квартал 2016 года
Приложение N 2
к решению окружного
Совета депутатов
"Об исполнении бюджета
муниципального образования
"Мамоновский городской округ"
за I квартал 2016 года
от 19 мая 2016 г. N 32
Исполнение
бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за I квартал 2016 года
|
Наименование показателей |
Утверждено на 2016 год реш. N 85 от 17.12.2015, руб. |
Уточненный план на 2016 год, руб. |
Исполнение на 01.04.2016 года, руб. |
% исполнения за I кв. 2016 года |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Раздел I |
Доходы |
|
|
|
|
|
|
Налоговые Доходы |
53 307 800,00 |
53 307 800,00 |
10 864 339,51 |
20,38 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
27 000 000,00 |
27 000 000,00 |
5 009 056,95 |
18,55 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
27 000 000,00 |
27 000 000,00 |
5 009 056,95 |
18,55 |
|
000 1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
3 997 800,00 |
3 997 800,00 |
991 028,50 |
24,79 |
|
000 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
8 535 000,00 |
8 535 000,00 |
1 319 115,82 |
15,46 |
|
000 1 05 01000 01 0000 110 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
564 444,09 |
11,29 |
|
000 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
754 671,73 |
21,56 |
|
000 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
000 1 05 04000 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
|
|
|
|
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
13 750 000,00 |
13 750 000,00 |
3 545 138,24 |
25,78 |
|
000 1 06 01020 04 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа |
250 000,00 |
250 000,00 |
1 863,32 |
0,75 |
|
000 1 06 02000 02 0000 110 |
Налог на имущество организаций |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
1 327 998,01 |
33,20 |
|
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
9 500 000,00 |
9 500 000,00 |
2 215 276,91 |
23,32 |
|
000 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
000 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
|
|
|
|
|
|
Неналоговые доходы |
41 468 000,00 |
41 468 000,00 |
648 395,11 |
1,56 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
6 848 000,00 |
6 848 000,00 |
470 220,42 |
6,87 |
|
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий) |
5 664 000,00 |
5 664 000,00 |
183 289,54 |
3,24 |
|
000 1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 184 000,00 |
1 184 000,00 |
286 930,88 |
24,23 |
|
000 1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
205 000,00 |
205 000,00 |
41 288,30 |
20,14 |
|
000 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
205 000,00 |
205 000,00 |
41 288,30 |
20,14 |
|
000 1 13 00000 00 0000 130 |
Доходы от оказания платных услуг работ) и компенсации затрат государства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 1 13 01994 04 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
|
|
|
|
|
000 1 13 02994 04 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
|
|
|
|
|
000 1 14 00000 00 0000 410 |
Доходы о продажи материальных и нематериальных активов |
34 000 000,00 |
34 000 000,00 |
23 456,27 |
0,07 |
|
000 1 14 02000 00 0000 000 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
32 000 000,00 |
32 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
000 1 14 06012 04 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
23 456,27 |
1,17 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
400 000,00 |
400 000,00 |
14 800,00 |
3,70 |
|
000 1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
15 000,00 |
15 000,00 |
98 630,12 |
657,53 |
|
|
Итого налоговых и неналоговых доходов |
94 775 800,00 |
94 775 800,00 |
11 512 734,62 |
12,15 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
85 862 690,00 |
83 304 181,62 |
16 532 095,46 |
19,85 |
|
000 2 01 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от нерезидентов |
0,00 |
416 551,86 |
416 551,86 |
100,00 |
|
000 2 01 04010 04 0000 180 |
Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов |
0,00 |
416 551,86 |
416 551,86 |
100,00 |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
85 862 690,00 |
88 134 685,91 |
21 362 599,75 |
24,24 |
|
000 2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
19 374 000,00 |
20 739 000,00 |
5 765 970,00 |
27,80 |
|
000 2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
5 981 680,00 |
6 859 675,91 |
378 180,00 |
5,51 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
60 507 010,00 |
60 536 010,00 |
15 218 449,75 |
25,14 |
|
000 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 2 02 04999 00 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 2 07 00000 00 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 2 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
|
-5 247 056,15 |
-5 247 056,15 |
100,00 |
|
|
Всего доходов |
180 638 490,00 |
178 079 981,62 |
28 044 830,08 |
15,75 |
|
Раздел II |
Расходы |
|
|
|
|
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
26 513 957,21 |
30 632 672,16 |
4 741 357,61 |
15,48 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
608 023,58 |
172 219,45 |
0,00 |
0,00 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 162 125,79 |
1 989 906,34 |
362 775,54 |
18,23 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
15 499 158,17 |
16 107 181,75 |
3 047 337,65 |
18,92 |
|
0105 |
Судебная система |
1 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
|
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
2 856 888,97 |
2 856 888,97 |
313 388,28 |
|
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
637 573,20 |
637 573,20 |
0,00 |
|
|
0111 |
Резервные фонды |
500 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
4 248 787,50 |
8 447 502,45 |
1 017 856,14 |
12,05 |
|
0200 |
Национальная оборона |
384 800,00 |
384 800,00 |
56 923,44 |
14,79 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
384 800,00 |
384 800,00 |
56 923,44 |
14,79 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
863 746,85 |
1 216 293,35 |
491 724,98 |
40,43 |
|
0309 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
863 746,85 |
1 017 293,35 |
292 724,98 |
28,77 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0,00 |
199 000,00 |
199 000,00 |
|
|
0400 |
Национальная экономика |
5 931 099,00 |
6 049 810,55 |
50 600,00 |
0,84 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство |
4 591 099,00 |
4 602 810,55 |
43 600,00 |
0,95 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
1 340 000,00 |
1 447 000,00 |
7 000,00 |
0,48 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
19 484 553,65 |
59 457 388,85 |
7 213 150,39 |
12,13 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
3 766 953,52 |
4 266 949,43 |
0,00 |
0,00 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
3 109 860,00 |
43 980 872,69 |
5 254 624,53 |
11,95 |
|
0503 |
Благоустройство |
11 607 740,13 |
10 209 566,73 |
1 958 525,86 |
19,18 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
|
0700 |
Образование |
104 376 111,36 |
106 230 188,54 |
21 409 144,67 |
20,15 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
45 129 813,60 |
46 005 890,78 |
8 160 902,70 |
17,74 |
|
0702 |
Общее образование |
57 867 297,76 |
58 845 297,76 |
13 248 241,97 |
22,51 |
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
1 379 000,00 |
1 379 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0800 |
Культура, кинематография |
9 831 592,39 |
9 731 592,39 |
1 542 078,95 |
15,85 |
|
0801 |
Культура |
9 831 592,39 |
9 731 592,39 |
1 542 078,95 |
15,85 |
|
1000 |
Социальная политика |
9 526 666,67 |
9 607 686,67 |
1 932 427,64 |
20,11 |
|
1002 |
Социальное обслуживание населения |
3 261 600,00 |
3 261 600,00 |
733 860,00 |
22,50 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
885 180,00 |
966 200,00 |
80 000,00 |
8,28 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
4 554 330,00 |
4 554 330,00 |
975 327,13 |
21,42 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
825 556,67 |
825 556,67 |
143 240,51 |
17,35 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
465 000,00 |
465 000,00 |
28 482,89 |
6,13 |
|
1102 |
Массовый спорт |
465 000,00 |
465 000,00 |
28 482,89 |
6,13 |
|
1200 |
Средства массовой информации |
525 000,00 |
525 000,00 |
73 083,82 |
13,92 |
|
1202 |
Периодическая печать и издательства |
525 000,00 |
525 000,00 |
73 083,82 |
13,92 |
|
1300 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
2 665 327,86 |
2 665 327,86 |
586 254,10 |
22,00 |
|
1301 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
2 665 327,86 |
2 665 327,86 |
586 254,10 |
22,00 |
|
|
Всего расходов |
180 567 854,99 |
226 965 760,37 |
38 125 228,49 |
16,80 |
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
70 635,01 |
-48 885 778,75 |
-10 080 398,41 |
|
|
Раздел III |
Источники финансирования дефицита бюджета |
|
|
|
|
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
0,00 |
0,00 |
-600 000,00 |
|
|
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
-600 000,00 |
|
|
|
Получение кредитов |
5 500 000,00 |
7 700 000,00 |
0,00 |
|
|
000 01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 01 00 00 0000 700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
5 500 000,00 |
7 700 000,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
5 500 000,00 |
7 700 000,00 |
0,00 |
|
|
|
Погашение кредитов |
-5 500 000,00 |
-7 700 000,00 |
-600 000,00 |
|
|
000 01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 01 00 00 0000 810 |
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-5 500 000,00 |
-7 700 000,00 |
-600 000,00 |
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-5 500 000,00 |
-7 700 000,00 |
-600 000,00 |
|
|
000 01 06 04 00 00 0000 000 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
000 01 06 04 01 04 0000 810 |
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования б |
|
|
|
|
|
000 01 06 05 00 00 0000 000 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
000 01 06 05 01 02 0000 640 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
|
000 01 06 01 00 04 0000 630 |
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
000 06 00 00 00 00 0000 430 |
Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
-70 635,01 |
48 885 778,75 |
10 680 398,41 |
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение остатков денежных средств бюджетов городских округов |
-186 138 490,00 |
-185 779 981,62 |
-68 912 586,96 |
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
186 067 854,99 |
234 665 760,37 |
79 592 985,37 |
|
|
Всего источников финансирования дефицита |
|
-70 635,01 |
48 885 778,75 |
10 080 398,41 |
|