Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Главы администрации муниципального образования "Багратионовский муниципальный район" Калининградской области от 26 апреля 2016 г. N 320 "Об исполнении бюджета муниципального образования "Багратионовский муниципальный район" за 1 квартал 2016 года"
- Приложение N 1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Багратионовский муниципальный район" за 1 квартал 2016 года
Приложение N 1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Багратионовский муниципальный район" за 1 квартал 2016 года
Приложение N 1
к постановлению администрации МО
"Багратионовский муниципальный район"
от 26 апреля 2016 г. N 0320
Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования "Багратионовский муниципальный район" за 1 квартал 2016 года
1. Доходы бюджета
рублей
|
Код дохода по бюджетной классификации |
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год |
Исполн. на 01.04.2016 год |
% исп. к утв. назначениям |
|
100 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
184 203 000,00 |
34 463 152,71 |
18,71 |
|
101 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
91 120 000,00 |
18 943 682,80 |
20,79 |
|
101 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
91 120 000,00 |
18 943 682,80 |
20,79 |
|
101 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса РФ |
64 695 000,00 |
18 706 192,28 |
28,91 |
|
101 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 Налогового Кодекса РФ |
905 000,00 |
215 410,00 |
23,80 |
|
101 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового Кодекса РФ |
25 519 000,00 |
22 080,52 |
0,09 |
|
101 02040 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со ст. 227.1 Налогового Кодекса РФ |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
103 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
16 871 000,00 |
4 025 288,59 |
23,86 |
|
103 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
16 871 000,00 |
4 025 288,59 |
23,86 |
|
103 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
5 061 000,00 |
1 400 161,07 |
27,67 |
|
103 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 181 000,00 |
24 459,08 |
2,07 |
|
103 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
10 629 000,00 |
2 852 419,78 |
26,84 |
|
103 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
|
-251 751,34 |
|
|
105 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
23 158 000,00 |
5 055 207,90 |
21,83 |
|
105 01000 00 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
15 194 000,00 |
3 286 200,21 |
21,63 |
|
105 01010 01 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
5 318 000,00 |
834 061,98 |
15,68 |
|
105 01020 01 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
9 268 000,00 |
1 698 570,91 |
18,33 |
|
105 01050 01 0000 110 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ |
608 000,00 |
753 567,32 |
123,94 |
|
105 02000 00 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
7 442 000,00 |
1 688 254,09 |
22,69 |
|
105 02010 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
7 442 000,00 |
1 688 254,09 |
22,69 |
|
105 03000 00 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
500 000,00 |
80 753,60 |
16,15 |
|
105 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
500 000,00 |
80 753,60 |
16,15 |
|
105 04000 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
105 04020 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
106 00000 00 0000 110 |
Налоги на имущество |
14 250 000,00 |
2 272 834,87 |
15,95 |
|
106 02010 02 0000 110 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
14 248 000,00 |
2 272 834,87 |
15,95 |
|
106 02020 02 0000 110 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
108 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
4 045 000,00 |
754 221,03 |
18,65 |
|
108 03000 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
4 020 000,00 |
749 221,03 |
18,64 |
|
108 03010 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) |
4 020 000,00 |
749 221,03 |
18,64 |
|
108 07000 01 0000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
25 000,00 |
5 000,00 |
20,00 |
|
108 07150 01 0000 110 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
25 000,00 |
5 000,00 |
20,00 |
|
111 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
20 229 000,00 |
1 750 898,62 |
8,66 |
|
111 03000 00 0000 120 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны |
686 000,00 |
133 223,29 |
19,42 |
|
111 03050 05 0000 120 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
686 000,00 |
133 223,29 |
19,42 |
|
111 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
18 477 000,00 |
1 617 675,33 |
8,76 |
|
111 05010 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
16 749 000,00 |
1 126 257,42 |
6,72 |
|
111 05013 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
15 649 000,00 |
818 186,08 |
5,23 |
|
111 05013 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1 100 000,00 |
308 071,34 |
28,01 |
|
111 05020 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
239 000,00 |
45 016,92 |
18,84 |
|
111 05025 05 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
239 000,00 |
45 016,92 |
18,84 |
|
111 05030 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
1 489 000,00 |
446 400,99 |
29,98 |
|
111 05035 05 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
1 489 000,00 |
446 400,99 |
29,98 |
|
111 07000 00 0000 120 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
111 07015 05 0000 120 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
111 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) |
986 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
111 09045 05 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
986 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
112 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
1 420 000,00 |
410 679,67 |
28,92 |
|
112 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 420 000,00 |
410 679,67 |
28,92 |
|
112 01010 01 0000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
133 000,00 |
27 499,61 |
20,68 |
|
112 01020 01 0000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами |
1 000,00 |
237,40 |
23,74 |
|
112 01030 01 0000 120 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
51 000,00 |
19 059,94 |
37,37 |
|
112 01040 01 0000 120 |
Плата за размещение отходов производства и потребления |
1 235 000,00 |
363 882,72 |
29,46 |
|
113 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
750 000,00 |
32 513,25 |
4,34 |
|
113 01000 00 0000 130 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
113 01000 00 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
113 02000 00 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства |
600 000,00 |
32 513,25 |
5,42 |
|
113 02995 05 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
600 000,00 |
32 513,25 |
5,42 |
|
114 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
9 360 000,00 |
418 185,20 |
4,47 |
|
114 02000 00 0000 000 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) |
1 150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
114 02050 05 0000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
1 150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
114 02053 05 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
1 150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
114 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
8 210 000,00 |
416 494,07 |
5,07 |
|
114 06013 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
6 910 000,00 |
407 174,52 |
5,89 |
|
114 06013 13 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
1 300 000,00 |
9 319,55 |
0,72 |
|
114 06025 05 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
0,00 |
1 691,13 |
0,00 |
|
116 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
3 000 000,00 |
637 415,77 |
21,25 |
|
116 03000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
30 000,00 |
18 500,00 |
61,67 |
|
116 03010 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренных статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьи 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса РФ, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового Кодекса РФ |
8 000,00 |
18 500,00 |
в 2 р. |
|
116 03030 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
116 06000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
116 08010 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и продукции |
174 000,00 |
134 385,88 |
в 35,8 раз |
|
116 25000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
40 000,00 |
3 000,00 |
7,50 |
|
116 25010 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о недрах |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|
116 25030 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об охране и использовании животного мира |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
116 25050 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
116 25060 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
116 28000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
669 000,00 |
206 000,00 |
30,79 |
|
116 30000 01 0000 140 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
90 000,00 |
81 750,00 |
90,83 |
|
116 43000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях |
515 000,00 |
35 936,90 |
6,98 |
|
116 90000 00 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
1 481 000,00 |
157 842,99 |
10,66 |
|
116 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
1 481 000,00 |
157 842,99 |
10,66 |
|
117 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
0,00 |
162 225,01 |
|
|
117 01000 00 0000 180 |
Невыясненные поступления |
0,00 |
162 225,01 |
|
|
|
Итого налоговых доходов |
118 323 000,00 |
24 753 111,73 |
20,92 |
|
|
Итого неналоговых доходов |
34 609 000,00 |
3 411 917,52 |
9,86 |
|
|
Всего доходов |
184 203 000,00 |
34 463 152,71 |
18,71 |
|
2000000000 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
396 306 974,57 |
89 505 766,85 |
22,58 |
|
2010501005 0000 180 |
Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов |
15 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020000000 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
379 012 974,57 |
91 971 749,30 |
24,27 |
|
2020100000 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
77 942 000,00 |
21 745 342,00 |
27,90 |
|
2020100105 0000 151 |
Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
75 328 000,00 |
21 091 840,00 |
28,00 |
|
2020100305 0000 151 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
2 614 000,00 |
653 502,00 |
25,00 |
|
2020200000 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
47 373 483,82 |
1 886 500,00 |
3,98 |
|
2020204100 0000 151 |
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
28 528 160,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020205105 0050 151 |
Субсидии на реализацию программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности за счет средств федерального бюджета |
3 170 960,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020210905 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
5 845 213,82 |
0,00 |
0,00 |
|
2020299905 0000 151 |
Субсидии на обеспечение подвоза учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных образовательных учреждениях |
5 450 000,00 |
1 689 500,00 |
31,00 |
|
2020299905 0000 151 |
Субсидии на обеспечение отдыха детей всех групп здоровья в лагерях |
661 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020299905 0000 151 |
Субсидии на поддержку муниципальных газет |
197 000,00 |
197 000,00 |
100,00 |
|
2020299905 0000 151 |
Субсидии на реализацию программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности за счет средств областного бюджета |
3 170 960,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020299905 0000 151 |
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы |
350 190,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020300000 0000 151 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
252 492 920,00 |
67 182 297,50 |
26,61 |
|
2020300305 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
814 200,00 |
203 550,00 |
25,00 |
|
2020300700 0000 151 |
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ |
4 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020301505 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
962 000,00 |
481 000,00 |
50,00 |
|
2020302405 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
194 826 740,00 |
48 811 802,00 |
25,05 |
|
|
Субвенции на социальную поддержку населения в части органов управления |
1 521 000,00 |
342 225,00 |
22,50 |
|
|
Субвенции на социальную поддержку населения в части деятельности учреждений социального обслуживания |
5 457 100,00 |
1 227 847,50 |
22,50 |
|
|
Субвенции на осуществление полномочий в сфере сельского хозяйства в части деятельности органов управления |
2 530 000,00 |
632 499,00 |
25,00 |
|
|
Субвенции по обеспечению деятельности органа управления по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
388 200,00 |
87 345,00 |
22,50 |
|
|
Субвенции в сфере обеспечения деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства |
1 756 380,00 |
395 185,50 |
22,50 |
|
|
Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних |
742 000,00 |
185 500,00 |
25,00 |
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий КО в сфере обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
176 515 090,00 |
45 941 200,00 |
26,03 |
|
|
Субвенции на компенсацию части затрат на проведение химических агротехнических мер борьбы с борщевиком |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субвенции на возмещение части затрат на вовлечение в оборот неиспользуемых земель |
1 350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субвенции на возмещение части затрат на строительство и оснащение тепличных комплексов для круглогодичного использования |
4 266 970,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020302705 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
11 104 060,00 |
2 770 584,50 |
24,95 |
|
2020309405 0000 151 |
Субвенции на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (федеральный бюджет) |
2 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020309405 0000 151 |
Субвенции на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (областной бюджет) |
3 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020309805 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (федеральный бюджет) |
1 965 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020309805 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (областной бюджет) |
393 000,00 |
2 083,00 |
0,53 |
|
2020309905 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (федеральный бюджет) |
806 000,00 |
89 185,00 |
11,07 |
|
2020309905 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (областной бюджет) |
260 000,00 |
20 287,00 |
7,80 |
|
2020310105 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (федеральный бюджет) |
2 379 530,00 |
2 379 530,00 |
100,00 |
|
2020310105 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (областной бюджет) |
5 577 000,00 |
738 450,00 |
13,24 |
|
2020310205 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку племенного животноводства (федеральный бюджет) |
7 659 900,00 |
7 659 900,00 |
100,00 |
|
2020310205 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку племенного животноводства (областной бюджет) |
4 100 000,00 |
3 582 740,00 |
87,38 |
|
2020310705 0000 151 |
Субвенции на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (федеральный бюджет) |
450 000,00 |
34 830,00 |
7,74 |
|
2020310705 0000 151 |
Субвенции на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (областной бюджет) |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020310805 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (федеральный бюджет) |
202 600,00 |
202 600,00 |
100,00 |
|
2020310805 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (областной бюджет) |
120 000,00 |
120 000,00 |
100,00 |
|
2020311105 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления (федеральный бюджет) |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020311105 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления (областной бюджет) |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020311505 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (федеральный бюджет) |
980 000,00 |
67 282,00 |
0,00 |
|
2020311505 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (областной бюджет) |
100 000,00 |
18 276,00 |
0,00 |
|
2020312105 0000 151 |
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году |
1 005 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020399905 0000 151 |
Прочие субвенции |
3 303 090,00 |
198,00 |
|
|
|
Субвенции на осуществление полномочий по проведению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
2 619 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субвенции на проведение ремонтных работ жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся собственниками жилого помещения |
683 870,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий КО в сфере установленных функций в части определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
220,00 |
198,00 |
90,0 |
|
2020400000 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
1 204 570,75 |
1 157 609,80 |
96,1 |
|
2020401405 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
54 570,75 |
7 609,80 |
13,9 |
|
2020499905 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
100,0 |
|
2070000000 0000 000 |
Прочие безвозмездные поступления |
1 494 000,00 |
5 000,00 |
0,3 |
|
2070503005 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
1 494 000,00 |
5 000,00 |
0,3 |
|
2180000000 0000 000 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
0,00 |
1 460 181,32 |
|
|
2180501005 0000 151 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
0,00 |
1 441 341,11 |
|
|
2180501005 0000 180 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
0,00 |
18 840,21 |
|
|
2190000000 0000 000 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
0,00 |
-3 931 163,77 |
|
|
2190500005 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
0,00 |
-3 931 163,77 |
|
|
|
Всего доходов |
580 509 974,57 |
123 968 919,56 |
21,36 |
2. Расходы бюджета
руб.
|
РЗ |
Пр |
ЦСР |
ВР |
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год |
Исполнение на 01.04.2016 |
% исполн. к утв. назначениям |
|
01 |
00 |
000 00 00 000 |
000 |
Общегосударственные вопросы |
55 927 060,75 |
10 631 627,07 |
19,01 |
|
01 |
02 |
000 00 00 000 |
000 |
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
02 |
990 АА 00 200 |
000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
02 |
990 АА 00 200 |
000 |
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
02 |
990 АА 00 200 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
1 540,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
02 |
990 АА 00 200 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
460,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
03 |
000 00 00 000 |
000 |
Функционирование представительных органов муниципальных образований |
1 910 000,00 |
410 140,43 |
21,47 |
|
01 |
03 |
990 АА 00 190 |
000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
1 910 000,00 |
410 140,43 |
21,47 |
|
01 |
03 |
990 АА 00 190 |
000 |
Аппарат местных администраций |
1 550 000,00 |
313 479,44 |
20,22 |
|
01 |
03 |
990 АА 00 190 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
898 600,00 |
121 649,00 |
13,54 |
|
01 |
03 |
990 АА 00 190 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
271 400,00 |
45 342,97 |
16,71 |
|
01 |
03 |
990 АА 00 190 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
379 500,00 |
146 417,51 |
38,58 |
|
01 |
03 |
990 АА 00 190 |
853 |
Уплата иных платежей |
500,00 |
69,96 |
13,99 |
|
01 |
03 |
990 АА 00 220 |
000 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
276 500,00 |
68 877,00 |
24,91 |
|
01 |
03 |
990 АА 00 220 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
276 500,00 |
68 877,00 |
24,91 |
|
01 |
03 |
990 АА 00 220 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
83 500,00 |
27 783,99 |
33,27 |
|
01 |
04 |
000 00 00 000 |
000 |
Функционирование местных администраций |
31 455 000,00 |
6 535 265,53 |
20,78 |
|
01 |
04 |
082 АА 00 190 |
000 |
Обеспечение деятельности аппарата местных администраций |
31 455 000,00 |
6 535 265,53 |
20,78 |
|
01 |
04 |
082 АА 00 190 |
000 |
Аппарат местных администраций |
27 550 000,00 |
6 535 265,53 |
23,72 |
|
01 |
04 |
082 АА 00 190 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
17 396 000,00 |
4 067 763,46 |
23,38 |
|
01 |
04 |
082 АА 00 190 |
122 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
68 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
04 |
082 АА 00 190 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
5 186 000,00 |
1 344 624,79 |
25,93 |
|
01 |
04 |
082 АА 00 190 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
4 750 000,00 |
1 085 305,86 |
22,85 |
|
01 |
04 |
082 АА 00 190 |
852 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
149 200,00 |
36 963,61 |
24,77 |
|
01 |
04 |
082 АА 00 190 |
853 |
Уплата иных платежей |
800,00 |
607,81 |
75,98 |
|
01 |
04 |
082 АА 01 130 |
000 |
Мероприятия по приему делегаций |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
04 |
082 АА 01 130 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
04 |
082 АА 01 190 |
000 |
Глава администрации муниципального образования |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
04 |
082 АА 01 190 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
04 |
082 АА 03 190 |
000 |
Резерв норматива |
3 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
04 |
082 АА 03 190 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
3 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
05 |
000 00 00 000 |
000 |
Судебная система |
4 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
05 |
082 АА 51 200 |
000 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ |
4 800,00 |
0,00 |
|
|
01 |
05 |
082 АА 51 200 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
3 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
05 |
082 АА 51 200 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
1 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
06 |
000 00 00 000 |
000 |
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
7 571 570,75 |
2 216 229,30 |
29,27 |
|
01 |
06 |
082 АА 00 190 |
000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
6 860 000,00 |
2 050 928,52 |
29,90 |
|
01 |
06 |
082 АА 00 190 |
000 |
Аппарат местных администраций |
6 860 000,00 |
2 050 928,52 |
29,90 |
|
01 |
06 |
082 АА 00 190 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
4 597 000,00 |
1 365 718,73 |
29,71 |
|
01 |
06 |
082 АА 00 190 |
122 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
2 000,00 |
312,30 |
15,62 |
|
01 |
06 |
082 АА 00 190 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
1 386 000,00 |
499 423,46 |
36,03 |
|
01 |
06 |
082 АА 00 190 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
873 000,00 |
185 474,03 |
21,25 |
|
01 |
06 |
082 АА 00 190 |
852 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
06 |
990 АА 00 011 |
000 |
Расходы на внешнюю проверку годового отчета (МО "Нивенское с/п") |
13 082,85 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
06 |
990 АА 00 011 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
10 048,27 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
06 |
990 АА 00 011 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
3 034,58 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
06 |
990 АА 00 230 |
000 |
Руководитель контрольно-счетной палаты |
657 000,00 |
165 300,78 |
25,16 |
|
01 |
06 |
990 АА 00 230 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
504 600,00 |
116 877,50 |
23,16 |
|
01 |
06 |
990 АА 00 230 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
152 400,00 |
48 423,28 |
31,77 |
|
01 |
06 |
990 АА 02 010 |
000 |
Расходы на внешнюю проверку годового отчета (МО "Гвардейское с/п") |
9 824,10 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
06 |
990 АА 02 010 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
7 545,39 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
06 |
990 АА 02 010 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
2 278,71 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
06 |
990 АА 13 860 |
000 |
Расходы на внешнюю проверку годового отчета (МО "Багратионовское г/п") |
10 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
06 |
990 АА 13 860 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
8 371,74 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
06 |
990 АА 13 860 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
2 528,26 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
06 |
990 АА 80 117 |
000 |
Расходы на внешнюю проверку годового отчета (МО "Пограничное с/п") |
13 154,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
06 |
990 АА 80 117 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
10 103,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
06 |
990 АА 80 117 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
3 051,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
06 |
990 АА 81 990 |
000 |
Расходы на внешнюю проверку годового отчета (МО "Долгоруковское с/п") |
7 609,80 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
06 |
990 АА 81 990 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
5 844,70 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
06 |
990 АА 81 990 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
1 765,10 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
07 |
000 00 00 000 |
000 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
1 350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
07 |
082 26 41 180 |
000 |
Расходы на проведение выборов и референдумов |
1 350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
07 |
082 26 41 180 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
11 |
000 00 00 000 |
000 |
Резервные фонды |
1 694 560,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
11 |
990 00 05 310 |
000 |
Резервный фонд непредвиденных расходов |
1 494 560,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
11 |
990 00 05 310 |
870 |
Резервные средства |
1 494 560,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
11 |
990 00 05 320 |
000 |
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
11 |
990 00 05 320 |
870 |
Резервные средства |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
13 |
000 00 00 000 |
000 |
Другие общегосударственные вопросы |
11 939 130,00 |
1 469 991,81 |
12,31 |
|
01 |
13 |
024 АА 70 720 |
000 |
Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних |
742 000,00 |
112 594,25 |
15,17 |
|
01 |
13 |
024 АА 70 720 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
302 000,00 |
48 288,06 |
15,99 |
|
01 |
13 |
024 АА 70 720 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
91 000,00 |
13 979,00 |
15,36 |
|
01 |
13 |
024 АА 70 720 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
349 000,00 |
50 327,19 |
14,42 |
|
01 |
13 |
05И 18 20 602 |
000 |
Капитальный ремонт здания |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
13 |
05И 18 20 602 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
13 |
063 23 06 010 |
000 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
1 592 000,00 |
30 000,00 |
1,88 |
|
01 |
13 |
063 23 06 010 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
1 592 000,00 |
30 000,00 |
1,88 |
|
01 |
13 |
063 23 06 020 |
000 |
Содержание муниципального имущества - казна |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
13 |
063 23 06 020 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
13 |
064 АБ 42 590 |
000 |
МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
6 757 640,00 |
1 097 000,73 |
16,23 |
|
01 |
13 |
064 АБ 42 590 |
111 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
4 046 000,00 |
543 921,96 |
13,44 |
|
01 |
13 |
064 АБ 42 590 |
119 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
1 222 000,00 |
216 588,83 |
17,72 |
|
01 |
13 |
064 АБ 42 590 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
1 489 640,00 |
336 489,94 |
22,59 |
|
01 |
13 |
082 26 01 140 |
000 |
Сопровождение и модернизация программного комплекса автоматизации бюджетного процесса органов органов местного самоуправления |
110 000,00 |
7 500,00 |
6,82 |
|
01 |
13 |
082 26 01 140 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
110 000,00 |
7 500,00 |
6,82 |
|
01 |
13 |
082 26 01 150 |
000 |
Оплата взносов в АМОКО |
92 570,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
13 |
082 26 01 150 |
853 |
Уплата иных платежей |
92 570,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
13 |
082 26 01 160 |
000 |
Поддержка общественных организаций |
130 500,00 |
19 346,83 |
14,83 |
|
01 |
13 |
082 26 01 160 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
3 000,00 |
1 986,83 |
66,23 |
|
01 |
13 |
082 26 01 160 |
630 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) |
127 500,00 |
17 360,00 |
13,62 |
|
01 |
13 |
082 АА 59 300 |
000 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
814 200,00 |
203 550,00 |
25,00 |
|
01 |
13 |
082 АА 59 300 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
572 000,00 |
157 000,00 |
27,45 |
|
01 |
13 |
082 АА 59 300 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
172 200,00 |
38 716,00 |
22,48 |
|
01 |
13 |
082 АА 59 300 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
70 000,00 |
7 834,00 |
11,19 |
|
01 |
13 |
082 АА 70 730 |
000 |
Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
13 |
082 АА 70 730 |
121 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01 |
13 |
082 АА 70 730 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
02 |
00 |
000 00 00 000 |
000 |
Национальная оборона |
962 000,00 |
240 500,00 |
25,00 |
|
02 |
03 |
000 00 00 000 |
000 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
962 000,00 |
240 500,00 |
25,00 |
|
02 |
03 |
990 00 51 180 |
000 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
962 000,00 |
240 500,00 |
25,00 |
|
02 |
03 |
990 00 51 180 |
530 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
962 000,00 |
240 500,00 |
25,00 |
|
03 |
00 |
000 00 00 000 |
000 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
2 736 000,00 |
425 774,93 |
15,56 |
|
03 |
09 |
000 00 00 000 |
000 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций |
2 736 000,00 |
425 774,93 |
15,56 |
|
03 |
09 |
082 АБ 43 590 |
000 |
Обеспечение деятельности службы ЕДДС |
2 500 000,00 |
425 774,93 |
17,03 |
|
03 |
09 |
082 АБ 43 590 |
111 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
1 720 000,00 |
309 740,74 |
18,01 |
|
03 |
09 |
082 АБ 43 590 |
119 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
520 000,00 |
116 034,19 |
22,31 |
|
03 |
09 |
082 АБ 43 590 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
03 |
09 |
990 00 00 330 |
000 |
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
236 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
03 |
09 |
990 00 00 330 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
236 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
00 |
000 00 00 000 |
000 |
Национальная экономика |
100 203 160,00 |
16 727 403,59 |
16,69 |
|
04 |
05 |
000 00 00 000 |
000 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
50 465 000,00 |
15 381 062,95 |
30,48 |
|
04 |
05 |
071 М1 53 910 |
000 |
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи |
1 005 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М1 53 910 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 005 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 50 340 |
000 |
Расходы на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями |
2 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 50 340 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
2 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 50 380 |
000 |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным (займам) на развитие растениеводства переработки и реализации продукции растениеводства |
1 965 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 50 380 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 965 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 50 390 |
000 |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие инфраструктуры и логического обеспечения рынков продукции растениеводства |
806 000,00 |
89 185,00 |
11,07 |
|
04 |
05 |
071 М4 50 390 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
806 000,00 |
89 185,00 |
11,07 |
|
04 |
05 |
071 М4 50 410 |
000 |
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
2 379 530,00 |
2 379 530,00 |
100,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 50 410 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
2 379 530,00 |
2 379 530,00 |
100,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 50 420 |
000 |
Поддержка племенного животноводства |
7 659 900,00 |
7 659 900,00 |
100,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 50 420 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
7 659 900,00 |
7 659 900,00 |
100,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 50 470 |
000 |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства |
450 000,00 |
34 830,00 |
7,74 |
|
04 |
05 |
071 М4 50 470 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
450 000,00 |
34 830,00 |
7,74 |
|
04 |
05 |
071 М4 50 480 |
000 |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и развития инфраструктуры и логического обеспечения рынков продукции животноводства |
202 600,00 |
202 600,00 |
100,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 50 480 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
202 600,00 |
202 600,00 |
100,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 50 510 |
000 |
Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 50 510 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 50 550 |
000 |
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |
980 000,00 |
67 282,00 |
6,87 |
|
04 |
05 |
071 М4 50 550 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
980 000,00 |
67 282,00 |
6,87 |
|
04 |
05 |
071 М4 70 290 |
000 |
Возмещение части затрат на вовлечение в оборот неиспользуемых земель |
1 350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 70 290 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 70 690 |
000 |
Возмещение части затрат на строительство и оснащение тепличных комплексов (включая объекты инфраструктуры) для круглогодичного использования |
4 266 970,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 70 690 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
4 266 970,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 70 870 |
000 |
Компенсация части затрат на проведение химических агротехнических мер борьбы с борщевиком |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 70 870 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 R0 340 |
000 |
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями |
3 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 R0 340 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
3 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 R0 380 |
000 |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства |
393 000,00 |
2 083,00 |
0,53 |
|
04 |
05 |
071 М4 R0 380 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
393 000,00 |
2 083,00 |
0,53 |
|
04 |
05 |
071 М4 R0 390 |
000 |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и развитие инфраструктуры и логического обеспечения рынков продукции растениеводства |
260 000,00 |
20 287,00 |
7,80 |
|
04 |
05 |
071 М4 R0 390 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
260 000,00 |
20 287,00 |
7,80 |
|
04 |
05 |
071 М4 R0 410 |
000 |
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
5 577 000,00 |
738 450,00 |
13,24 |
|
04 |
05 |
071 М4 R0 410 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
5 577 000,00 |
738 450,00 |
13,24 |
|
04 |
05 |
071 М4 R0 420 |
000 |
Поддержка племенного животноводства |
4 100 000,00 |
3 582 740,00 |
87,38 |
|
04 |
05 |
071 М4 R0 420 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
4 100 000,00 |
3 582 740,00 |
87,38 |
|
04 |
05 |
071 М4 R0 470 |
000 |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 R0 470 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 R0 480 |
000 |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства переработки и развития инфраструктуры и логического обеспечения рынков продукции животноводства |
120 000,00 |
120 000,00 |
100,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 R0 480 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
120 000,00 |
120 000,00 |
100,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 R0 510 |
000 |
Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 R0 510 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
071 М4 R0 550 |
000 |
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |
100 000,00 |
18 276,00 |
18,28 |
|
04 |
05 |
071 М4 R0 550 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
100 000,00 |
18 276,00 |
18,28 |
|
04 |
05 |
072 24 20 310 |
000 |
Проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
072 24 20 310 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
072 АА 00 190 |
000 |
Обеспечение деятельности аппарат местной администрации (отдел развития сельского хозяйства) |
390 000,00 |
85 717,36 |
21,98 |
|
04 |
05 |
072 АА 00 190 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
269 000,00 |
63 446,90 |
23,59 |
|
04 |
05 |
072 АА 00 190 |
122 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
600,00 |
100,00 |
16,67 |
|
04 |
05 |
072 АА 00 190 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
80 400,00 |
22 170,46 |
27,58 |
|
04 |
05 |
072 АА 00 190 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
05 |
072 АА 70 660 |
000 |
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского хозяйства в части деятельности органов управления |
2 530 000,00 |
380 182,59 |
15,03 |
|
04 |
05 |
072 АА 70 660 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
1 670 000,00 |
239 836,58 |
14,36 |
|
04 |
05 |
072 АА 70 660 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
505 000,00 |
29 889,21 |
5,92 |
|
04 |
05 |
072 АА 70 660 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
355 000,00 |
110 456,80 |
31,11 |
|
04 |
08 |
000 00 00 000 |
000 |
Транспорт |
994 000,00 |
450 000,00 |
45,27 |
|
04 |
08 |
025 П1 40 130 |
000 |
Расходы на мероприятия по осуществлению подвоза малоимущих граждан |
994 000,00 |
450 000,00 |
45,27 |
|
04 |
08 |
025 П1 40 130 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
994 000,00 |
450 000,00 |
45,27 |
|
04 |
09 |
000 00 00 000 |
000 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
45 399 160,00 |
683 690,64 |
1,51 |
|
04 |
09 |
053 20 40 140 |
000 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования |
16 871 000,00 |
683 690,64 |
4,05 |
|
04 |
09 |
053 20 40 140 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
15 651 020,00 |
317 696,64 |
2,03 |
|
04 |
09 |
053 20 40 140 |
540 |
Иные межбюджетные трансферты |
1 219 980,00 |
365 994,00 |
30,00 |
|
04 |
09 |
122 О2 71 220 |
000 |
Расходы на капитальный ремонт муниципальных дорог и сооружений на них |
28 528 160,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
09 |
122 О2 71 220 |
521 |
Иные межбюджетные трансферты |
28 528 160,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
12 |
000 00 00 000 |
000 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
3 345 000,00 |
212 650,00 |
6,36 |
|
04 |
12 |
061 21 06 040 |
000 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
2 500 000,00 |
183 400,00 |
7,34 |
|
04 |
12 |
061 21 06 040 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
2 500 000,00 |
183 400,00 |
7,34 |
|
04 |
12 |
062 22 06 030 |
000 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
12 |
062 22 06 030 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
12 |
064 25 01 270 |
000 |
Расходы на формирование инвестиционной привлекательности и привлечение инвесторов |
800 000,00 |
29 250,00 |
3,66 |
|
04 |
12 |
064 25 01 270 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
800 000,00 |
29 250,00 |
3,66 |
|
05 |
00 |
000 00 00 000 |
000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
55 701 635,63 |
4 684 042,92 |
8,41 |
|
05 |
01 |
000 00 00 000 |
000 |
Жилищное хозяйство |
14 203 730,63 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
01 |
022 Ж1 20 660 |
000 |
Проведение ремонтных работ жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
01 |
022 Ж1 20 660 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
01 |
052 Ж3 40 610 |
000 |
Взносы на ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах |
4 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
01 |
052 Ж3 40 610 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
4 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
01 |
052 Ж3 71 300 |
000 |
Расходы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (остатки 2015 года, средства областного бюджета) |
2 151 619,73 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
01 |
052 Ж3 71 300 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
2 151 619,73 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
01 |
052 Ж3 71 350 |
000 |
Расходы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов из областного бюджета |
5 845 213,82 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
01 |
052 Ж3 71 350 |
630 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) |
5 845 213,82 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
01 |
052 Ж3 S1 350 |
000 |
Софинансирование расходов по ремонту многоквартирных домов |
1 113 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
01 |
052 Ж3 S1 350 |
630 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) |
1 113 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
01 |
061 00 71 300 |
000 |
Расходы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (остатки 2015 года, средства областного бюджета) |
93 897,08 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
01 |
061 00 71 300 |
521 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
93 897,08 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
000 00 00 000 |
000 |
Коммунальное хозяйство |
35 509 700,00 |
3 969 818,08 |
11,18 |
|
05 |
02 |
05Б 19 21 500 |
000 |
Реализация мероприятий по программе конкретных дел |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05Б 19 21 500 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05Б 19 21 501 |
000 |
Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Газопровод межпоселковый высокого давления от г. Багратионовска до п. Корнево для обеспечения промышленных потребителей, Багратионовского района (1 очередь) |
9 000 000,00 |
3 360 891,10 |
37,34 |
|
05 |
02 |
05Б 19 21 501 |
540 |
Иные межбюджетные трансферты |
6 953 436,00 |
3 124 891,10 |
44,94 |
|
05 |
02 |
05Б 19 21 501 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
2 046 564,00 |
236 000,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05Б 19 21 502 |
000 |
Капитальный ремонт объектов водоснабжения на территории МО "Пограничное с/п" |
1 450 000,00 |
248 577,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05Б 19 21 502 |
540 |
Иные межбюджетные трансферты |
1 450 000,00 |
248 577,00 |
17,14 |
|
05 |
02 |
05Б 19 21 503 |
000 |
Капитальный ремонт объектов водоснабжения на территории МО "Долгоруковское с/п" |
1 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05Б 19 21 503 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
1 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05Б 19 21 504 |
000 |
Капитальный ремонт объектов водоснабжения на территории МО "Гвардейское с/п" |
2 150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05Б 19 21 504 |
540 |
Иные межбюджетные трансферты |
2 150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05Б 19 21 505 |
000 |
Обустройство общественных колодцев |
400 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05Б 19 21 505 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
400 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05Б 19 81 501 |
000 |
Погашение задолженности по теплоснабжению |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05Б 19 81 501 |
540 |
Иные межбюджетные трансферты |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 500 |
000 |
Строительство и разработка ПРД газопроводов на территории муниципального образования |
1 494 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 500 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
1 494 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 501 |
000 |
Разработка схемы газоснабжения п. Сосновка, п. Первомайское |
99 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 501 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
99 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 502 |
000 |
Предпроектные работы "Межпоселковые газопроводы высокого давления с установкой ШРП к п. Знаменское, п. Березовка, п. Надеждино, п. Загородное Багратионовского района" |
189 015,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 502 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
189 015,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 503 |
000 |
Оплата задолженности за разработку проектной и рабочей документации по объекту "Газопровод межпоселковый высокого давления от г. Багратионовска до п. Корнево Багратионовского района (1 очередь)" |
7 410,00 |
7 410,00 |
100,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 503 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
7 410,00 |
7 410,00 |
100,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 504 |
000 |
Корректировка проекта по объекту "Межпоселковые газопроводы высокого давления с устройством ШРП Багратионовского района (1, 2 очередь строительства)" |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 504 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 505 |
000 |
Поставка оборудования системы охранного телевидения по объекту "Строительство газопровода-отвода и АГРС в п. Партизанское Багратионовского района" |
327 250,00 |
327 250,00 |
100,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 505 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
327 250,00 |
327 250,00 |
100,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 506 |
000 |
Оплата за электроэнергию по объекту "Газопровод-отвод и АГРС в п. Партизанское Багратионовского района" |
50 000,00 |
25 689,98 |
51,38 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 506 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
50 000,00 |
25 689,98 |
51,38 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 507 |
000 |
Техническая эксплуатация газопровода п. Орехово, п. Гвардейское, п. Рябиновка Багратионовского района |
605 309,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 507 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
605 309,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 508 |
000 |
Техническая эксплуатация газопровода в п. Пятидорожное ул. Победы, ул. Красноармейская, ул. Советская (2 очередь) |
83 750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 508 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
83 750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 509 |
000 |
Расходы на врезку и пуск газа ПЭ распределительного газопровода низкого давления п. Пятидорожное |
239 726,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 509 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
239 726,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 510 |
000 |
Экспертиза проекта газопровода п. Майское, п. Отважное, п. Малое Отважное |
382 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 510 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
382 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 511 |
000 |
Расходы на оплату задолженности за ведение тех. надзора по объекту "Газопровод низкого давления по ул. Победы, ул. Красноармейской, ул. Советской в пос. Пятидорожное Багратионовского района (2 очередь)" |
59 140,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 20 511 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
59 140,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 S0 000 |
000 |
Строительство объекта "Газификация пос. Пятидорожное, Ново-Московское, Раздольное, Совхозное Багратионовского района в составе комплексного освоения промышленных и жилых территорий указанных населенных пунктов" |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 S0 000 |
414 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 S0 001 |
000 |
Строительство объекта "Газопровода межпоселкового высокого давления от г. Багратионовска до п. Корнево для обеспечения промышленных потребителей Багратионовского района (1 очередь)" |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 S0 001 |
414 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 S0 002 |
000 |
Строительство объекта "Газопроводы распределительные низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в п. Майское, п. Победы, газопроводы высокого давления с установкой ШРП, распр. газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в п. Малое Отважное, Отважное, Линейное, Северный, Южный Багратионовского района" |
4 617 750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 17 S0 002 |
414 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа |
4 617 750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 18 S0 003 |
000 |
Строительство котельной на твердом топливе в пос. Северный Багратионовского района |
6 060 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
02 |
05И 18 S0 003 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
6 060 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
03 |
000 00 00 000 |
000 |
Благоустройство |
3 738 205,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
03 |
05Б 19 21 506 |
000 |
Расходы на благоустройства г. Багратионовска |
2 039 815,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
03 |
05Б 19 21 506 |
540 |
Иные межбюджетные трансферты |
2 039 815,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
03 |
05Б 19 21 507 |
000 |
Расходы на ПСД благоустройства площади г. Багратионовска |
1 698 390,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
03 |
05Б 19 21 507 |
540 |
Иные межбюджетные трансферты |
1 698 390,00 |
0,00 |
0,00 |
|
05 |
05 |
000 00 00 000 |
000 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
2 250 000,00 |
714 224,84 |
31,74 |
|
05 |
05 |
991 АБ 41 590 |
000 |
Функционирование МКУ Отдел капитального строительства |
2 250 000,00 |
714 224,84 |
31,74 |
|
05 |
05 |
991 АБ 41 590 |
111 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
1 390 000,00 |
435 625,13 |
31,34 |
|
05 |
05 |
991 АБ 41 590 |
119 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
420 000,00 |
161 376,05 |
38,42 |
|
05 |
05 |
991 АБ 41 590 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
345 000,00 |
70 493,05 |
20,43 |
|
05 |
05 |
991 АБ 41 590 |
853 |
Уплата иных платежей |
95 000,00 |
46 730,61 |
49,19 |
|
07 |
00 |
000 00 00 000 |
000 |
Образование |
314 025 140,00 |
77 881 382,11 |
24,80 |
|
07 |
01 |
000 00 00 000 |
000 |
Детские дошкольные учреждения |
107 612 540,00 |
26 048 189,25 |
24,21 |
|
07 |
01 |
011 01 11 590 |
000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
56 930 000,00 |
15 001 174,37 |
26,35 |
|
07 |
01 |
011 01 11 590 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
56 930 000,00 |
15 001 174,37 |
26,35 |
|
07 |
01 |
011 01 11 593 |
000 |
Расходы на обеспечение деятельности нового детского сада |
2 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
07 |
01 |
011 01 11 593 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
2 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
07 |
01 |
011 01 70 620 |
000 |
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (субвенция из областного бюджета) |
48 367 490,00 |
10 931 964,88 |
22,60 |
|
07 |
01 |
011 01 70 620 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
48 367 490,00 |
10 931 964,88 |
22,60 |
|
07 |
01 |
990 00 05 310 |
000 |
Фонд непредвиденных расходов |
115 050,00 |
115 050,00 |
100,00 |
|
07 |
01 |
990 00 05 310 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
115 050,00 |
115 050,00 |
100,00 |
|
07 |
02 |
000 00 00 000 |
000 |
Общее образование |
184 147 600,00 |
49 108 171,43 |
26,67 |
|
07 |
02 |
012 02 12 590 |
000 |
Обеспечение деятельности учреждений общего образования |
15 860 000,00 |
3 780 758,19 |
23,84 |
|
07 |
02 |
012 02 12 590 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
15 860 000,00 |
3 780 758,19 |
23,84 |
|
07 |
02 |
012 02 70 620 |
000 |
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего образования (субвенция из областного бюджета) |
128 147 600,00 |
34 901 840,00 |
27,24 |
|
07 |
02 |
012 02 70 620 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
128 147 600,00 |
34 901 840,00 |
27,24 |
|
07 |
02 |
012 03 40 010 |
000 |
Стипендии Главы муниципального образования учащимся общеобразовательных учреждений |
300 000,00 |
8 000,00 |
2,67 |
|
07 |
02 |
012 03 40 010 |
340 |
Стипендии |
300 000,00 |
8 000,00 |
2,67 |
|
07 |
02 |
012 04 40 020 |
000 |
Обеспечение учащихся из малообеспеченных семей горячими завтраками за счет средств муниципального бюджета |
3 030 000,00 |
393 639,00 |
12,99 |
|
07 |
02 |
012 04 40 020 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
3 030 000,00 |
393 639,00 |
12,99 |
|
07 |
02 |
012 П1 71 010 |
000 |
Обеспечение подвоза учащихся за счет средств областного бюджета |
5 450 000,00 |
1 689 500,00 |
31,00 |
|
07 |
02 |
012 П1 71 010 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
5 450 000,00 |
1 689 500,00 |
31,00 |
|
07 |
02 |
012 П1 S1 010 |
000 |
Обеспечение подвоза школьников за счет средств муниципального бюджета |
12 350 000,00 |
3 603 409,30 |
29,18 |
|
07 |
02 |
012 П1 S1 010 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
12 350 000,00 |
3 603 409,30 |
29,18 |
|
07 |
02 |
013 05 13 590 |
000 |
Субсидии МБОУ ДОД ДШИ г. Багратионовска |
4 370 000,00 |
1 213 054,74 |
27,76 |
|
07 |
02 |
013 05 13 590 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4 370 000,00 |
1 213 054,74 |
27,76 |
|
07 |
02 |
013 05 14 590 |
000 |
Субсидии МБОУ ДОД ДМШ п. Южный |
4 355 000,00 |
1 009 991,20 |
23,19 |
|
07 |
02 |
013 05 14 590 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4 355 000,00 |
1 009 991,20 |
23,19 |
|
07 |
02 |
013 05 15 590 |
000 |
Обеспечение деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ г. Багратионовска |
3 780 000,00 |
1 122 000,00 |
29,68 |
|
07 |
02 |
013 05 15 590 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
3 780 000,00 |
1 122 000,00 |
29,68 |
|
07 |
02 |
013 05 16 590 |
000 |
Обеспечение деятельности МБОУ ДОД ДДТ г. Багратионовска |
2 615 000,00 |
746 901,00 |
28,56 |
|
07 |
02 |
013 05 16 590 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
2 615 000,00 |
746 901,00 |
28,56 |
|
07 |
02 |
013 05 43 590 |
000 |
Обеспечение расходов по повышению заработной платы педагогам МБОУ ДОД ДШИ г. Багратионовска |
640 000,00 |
221 000,00 |
34,53 |
|
07 |
02 |
013 05 43 590 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
640 000,00 |
221 000,00 |
34,53 |
|
07 |
02 |
013 05 44 590 |
000 |
Обеспечение расходов по повышению заработной платы педагогам МБОУ ДОД ДМШ п. Южный |
610 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
07 |
02 |
013 05 44 590 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
610 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
07 |
02 |
013 05 45 590 |
000 |
Обеспечение расходов по повышению заработной платы педагогам МБОУ ДОД ДЮСШ г. Багратионовска |
870 000,00 |
64 000,00 |
7,36 |
|
07 |
02 |
013 05 45 590 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
870 000,00 |
64 000,00 |
7,36 |
|
07 |
02 |
013 05 46 590 |
000 |
Обеспечение расходов по повышению заработной платы педагогам МБОУ ДОД ДДТ г. Багратионовска |
960 000,00 |
174 078,00 |
18,13 |
|
07 |
02 |
013 05 46 590 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
960 000,00 |
174 078,00 |
18,13 |
|
07 |
02 |
013 МС 40 040 |
000 |
Обеспечение спортивных мероприятий в учреждениях дополнительного образования |
350 000,00 |
120 000,00 |
34,29 |
|
07 |
02 |
013 МС 40 040 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
350 000,00 |
120 000,00 |
34,29 |
|
07 |
02 |
063 23 20 990 |
000 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
07 |
02 |
063 23 20 990 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
07 |
02 |
990 00 05 310 |
000 |
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,00 |
|
07 |
02 |
990 00 05 310 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,00 |
|
07 |
07 |
000 00 00 000 |
000 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
4 960 000,00 |
9 077,00 |
0,18 |
|
07 |
07 |
014 06 20 440 |
000 |
Мероприятия в области молодежной политики |
800 000,00 |
9 077,00 |
1,13 |
|
07 |
07 |
014 06 20 440 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
800 000,00 |
9 077,00 |
1,13 |
|
07 |
07 |
023 11 70 120 |
000 |
Расходы по организации и обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации из областного бюджета |
2 619 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
07 |
07 |
023 11 70 120 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
2 619 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
07 |
07 |
023 11 71 140 |
000 |
Расходы на организацию отдыха детей всех групп здоровья в лагерях различных типов |
661 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
07 |
07 |
023 11 71 140 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
661 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
07 |
07 |
023 11 S1 141 |
000 |
Мероприятия по организации пришкольных лагерей |
660 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
07 |
07 |
023 11 S1 141 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
660 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
07 |
07 |
023 11 S1 142 |
000 |
Оплата труда сотрудников в летних лагерях |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
07 |
07 |
023 11 S1 142 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
07 |
09 |
000 00 00 000 |
000 |
Другие вопросы в области образования |
17 305 000,00 |
2 715 944,43 |
15,69 |
|
07 |
09 |
013 05 17 590 |
000 |
Обеспечение деятельности МБОУ Центр ПМСС |
2 635 000,00 |
748 098,00 |
28,39 |
|
07 |
09 |
013 05 17 590 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
2 635 000,00 |
748 098,00 |
28,39 |
|
07 |
09 |
013 05 47 590 |
000 |
Обеспечение расходов по повышению заработной платы педагогам МБОУ ЦПМСС г. Багратионовска |
420 000,00 |
158 949,00 |
37,85 |
|
07 |
09 |
013 05 47 590 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
420 000,00 |
158 949,00 |
37,85 |
|
07 |
09 |
015 АА 00 190 |
000 |
Обеспечение деятельности местных администраций (Управление образования) |
5 880 000,00 |
1 288 501,88 |
21,91 |
|
07 |
09 |
015 АА 00 190 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
4 117 000,00 |
905 224,81 |
21,99 |
|
07 |
09 |
015 АА 00 190 |
122 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
1 000,00 |
100,00 |
10,00 |
|
07 |
09 |
015 АА 00 190 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
1 242 000,00 |
318 313,06 |
25,63 |
|
07 |
09 |
015 АА 00 190 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
520 000,00 |
64 864,01 |
12,47 |
|
07 |
09 |
016 07 20 710 |
000 |
Противопожарные мероприятия |
1 000 000,00 |
96 000,00 |
9,60 |
|
07 |
09 |
016 07 20 710 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
1 000 000,00 |
96 000,00 |
9,60 |
|
07 |
09 |
016 07 20 720 |
000 |
Ремонтные работы и оснащение учреждений |
2 500 000,00 |
306 586,00 |
12,26 |
|
07 |
09 |
016 07 20 720 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
2 500 000,00 |
306 586,00 |
12,26 |
|
07 |
09 |
016 07 20 730 |
000 |
Расходы на установку ограждений |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
07 |
09 |
016 07 20 730 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
07 |
09 |
016 07 20 770 |
000 |
Расходы на организацию нового детского сада |
2 000 000,00 |
32 740,00 |
1,6 |
|
07 |
09 |
016 07 20 770 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
2 000 000,00 |
32 740,00 |
1,6 |
|
07 |
09 |
016 08 20 740 |
000 |
Мероприятия в области образования |
250 000,00 |
28 970,10 |
11,6 |
|
07 |
09 |
016 08 20 740 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
220 000,00 |
10 970,10 |
5,0 |
|
07 |
09 |
016 08 20 740 |
350 |
Премии и гранты |
30 000,00 |
18 000,00 |
60,0 |
|
07 |
09 |
016 08 20 750 |
000 |
Обеспечение расходов на проведение медицинских осмотров работников учреждений |
1 120 000,00 |
56 099,45 |
5,0 |
|
07 |
09 |
016 08 20 750 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
1 120 000,00 |
56 099,45 |
5,0 |
|
07 |
09 |
016 П1 20 760 |
000 |
Расходы на приобретение автобуса |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
07 |
09 |
016 П1 20 760 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
08 |
00 |
000 00 00 000 |
000 |
Культура, кинематография |
14 490 390,00 |
3 271 741,41 |
22,6 |
|
08 |
01 |
000 00 00 000 |
000 |
Культура |
13 640 390,00 |
2 421 741,41 |
17,75 |
|
08 |
01 |
025 12 20 250 |
000 |
Проведение мероприятий |
180 000,00 |
2 950,00 |
1,64 |
|
08 |
01 |
025 12 20 250 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
180 000,00 |
2 950,00 |
1,64 |
|
08 |
01 |
031 13 21 590 |
000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Музей) |
2 230 000,00 |
554 100,00 |
24,85 |
|
08 |
01 |
031 13 21 590 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
2 230 000,00 |
554 100,00 |
24,85 |
|
08 |
01 |
031 14 24 590 |
000 |
Обеспечение деятельности МБУК "Нивенская ЦБС" |
10 100 000,00 |
1 834 301,41 |
18,16 |
|
08 |
01 |
031 14 24 590 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
10 100 000,00 |
1 834 301,41 |
18,16 |
|
08 |
01 |
033 16 20 110 |
000 |
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
08 |
01 |
033 16 20 110 |
540 |
Иные межбюджетные трансферты |
93 445,00 |
0,00 |
0,00 |
|
08 |
01 |
033 16 20 110 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
406 555,00 |
0,00 |
0,00 |
|
08 |
01 |
033 16 20 120 |
000 |
Мероприятия в сфере культуры |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
08 |
01 |
033 16 20 120 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
540 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
08 |
01 |
033 16 20 120 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
08 |
01 |
990 00 05 310 |
000 |
Фонд непредвиденных расходов |
30 390,00 |
30 390,00 |
100,00 |
|
08 |
01 |
990 00 05 310 |
540 |
Иные межбюджетные трансферты |
30 390,00 |
30 390,00 |
100,00 |
|
08 |
04 |
000 00 00 000 |
000 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
850 000,00 |
850 000,00 |
100,0 |
|
08 |
04 |
033 16 00 020 |
000 |
Расходы на проведение ремонтно-восстановительных работ на воинских захоронениях |
850 000,00 |
850 000,00 |
100,0 |
|
08 |
04 |
033 16 00 020 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
850 000,00 |
850 000,00 |
100,0 |
|
10 |
00 |
000 00 00 000 |
000 |
Социальная политика |
31 483 770,00 |
5 251 149,84 |
16,68 |
|
10 |
02 |
000 00 00 000 |
000 |
Социальное обслуживание населения |
5 457 100,00 |
1 227 847,50 |
22,50 |
|
10 |
02 |
021 09 70 710 |
000 |
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения |
5 457 100,00 |
1 227 847,50 |
22,50 |
|
10 |
02 |
021 09 70 710 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
5 457 100,00 |
1 227 847,50 |
22,50 |
|
10 |
03 |
000 00 00 000 |
000 |
Социальное обеспечение населения |
9 277 030,00 |
133 098,00 |
1,43 |
|
10 |
03 |
022 Ж1 70 150 |
000 |
Проведение ремонтных работ жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся собственниками жилого помещения |
683 870,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
03 |
022 Ж1 70 150 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
683 870,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
03 |
025 12 20 230 |
000 |
Выплаты ветеранам ВОВ |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
03 |
025 12 20 230 |
313 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
03 |
025 12 20 270 |
000 |
Муниципальные пенсии |
583 000,00 |
133 098,00 |
22,83 |
|
10 |
03 |
025 12 20 270 |
312 |
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
583 000,00 |
133 098,00 |
22,83 |
|
10 |
03 |
025 12 20 280 |
000 |
Единовременная выплата "Почетным гражданам" |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
03 |
025 12 20 280 |
313 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
03 |
051 Ж2 L0 200 |
000 |
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья |
403 050,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
03 |
051 Ж2 L0 200 |
322 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
403 050,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
03 |
051 Ж2 R0 200 |
000 |
Расходы на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы" |
350 190,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
03 |
051 Ж2 R0 200 |
322 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
350 190,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
03 |
073 Ж2 2L 018 |
000 |
Расходы на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов из средств муниципального бюджета |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
03 |
073 Ж2 2L 018 |
322 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
03 |
073 Ж2 50 180 |
000 |
Расходы на реализацию мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 годы" |
3 170 960,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
03 |
073 Ж2 50 180 |
322 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
3 170 960,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
03 |
073 Ж2 R0 180 |
000 |
Расходы на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
3 170 960,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
03 |
073 Ж2 R0 180 |
322 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
3 170 960,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
04 |
000 00 00 000 |
000 |
Охрана семьи и детства |
12 860 440,00 |
3 157 534,65 |
24,55 |
|
10 |
04 |
022 10 70 611 |
000 |
Субвенции на выплату единовременного пособия детям, находящихся под опекой (попечительством) (содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), воспитывающихся в приемных семьях, семьях патронатных воспитателей, а также на вознаграждение приемным родителям и патронатным воспитателям |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
04 |
022 10 70 611 |
313 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
04 |
022 10 70 612 |
000 |
Субвенции на содержание детей, находящихся под опекой |
4 800 000,00 |
1 207 596,00 |
25,16 |
|
10 |
04 |
022 10 70 612 |
313 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
4 800 000,00 |
1 207 596,00 |
25,16 |
|
10 |
04 |
022 10 70 613 |
000 |
Субвенции на содержание детей, находящихся в семьях патронатных воспитателей, а также на вознаграждение патронатным воспитателям |
3 000 000,00 |
559 816,50 |
18,66 |
|
10 |
04 |
022 10 70 613 |
313 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
1 500 000,00 |
291 000,00 |
19,40 |
|
10 |
04 |
022 10 70 613 |
323 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
1 500 000,00 |
268 816,50 |
17,92 |
|
10 |
04 |
022 10 70 614 |
000 |
Расходы на содержание детей, воспитывающихся в приемных семьях |
3 004 060,00 |
1 003 171,75 |
33,39 |
|
10 |
04 |
022 10 70 614 |
313 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
1 504 060,00 |
527 500,00 |
35,07 |
|
10 |
04 |
022 10 70 614 |
323 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
1 500 000,00 |
475 671,75 |
31,71 |
|
10 |
04 |
022 АА 70 640 |
000 |
Обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан |
1 756 380,00 |
386 950,40 |
22,03 |
|
10 |
04 |
022 АА 70 640 |
121 |
Фонды оплаты труда муниципальных органов |
1 207 000,00 |
292 467,33 |
24,23 |
|
10 |
04 |
022 АА 70 640 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
364 600,00 |
54 587,29 |
14,97 |
|
10 |
04 |
022 АА 70 640 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
184 780,00 |
39 895,78 |
21,59 |
|
10 |
06 |
000 00 00 000 |
000 |
Другие вопросы в области социальной политики |
3 889 200,00 |
732 669,69 |
18,84 |
|
10 |
06 |
025 12 20 220 |
000 |
Содействие занятости населения |
730 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
06 |
025 12 20 220 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
730 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
06 |
025 12 20 240 |
000 |
Адресная помощь |
360 000,00 |
71 600,00 |
19,89 |
|
10 |
06 |
025 12 20 240 |
313 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
360 000,00 |
71 600,00 |
19,89 |
|
10 |
06 |
025 12 20 260 |
000 |
Материальная помощь многодетным семьям на подготовку к школе |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
06 |
025 12 20 260 |
313 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
06 |
025 АА 00 190 |
000 |
Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения в части руководства и управления в сфере установленных функций |
650 000,00 |
240 232,50 |
36,96 |
|
10 |
06 |
025 АА 00 190 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
465 000,00 |
120 790,14 |
25,98 |
|
10 |
06 |
025 АА 00 190 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
124 000,00 |
102 824,54 |
82,92 |
|
10 |
06 |
025 АА 00 190 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
59 500,00 |
16 429,30 |
27,61 |
|
10 |
06 |
025 АА 00 190 |
852 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
06 |
025 АА 00 190 |
853 |
Уплата иных платежей |
1 000,00 |
188,52 |
18,85 |
|
10 |
06 |
025 АА 70 650 |
000 |
Обеспечение органа по опеке и попечительству совершеннолетних граждан |
388 200,00 |
82 963,00 |
21,37 |
|
10 |
06 |
025 АА 70 650 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
300 000,00 |
82 963,00 |
27,65 |
|
10 |
06 |
025 АА 70 650 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
88 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
06 |
025 АА 70 670 |
000 |
Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения в части руководства управления в сфере установленных функций |
1 521 000,00 |
337 874,19 |
22,21 |
|
10 |
06 |
025 АА 70 670 |
121 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
1 100 000,00 |
215 309,99 |
19,57 |
|
10 |
06 |
025 АА 70 670 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
229 000,00 |
96 343,24 |
42,07 |
|
10 |
06 |
025 АА 70 670 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
192 000,00 |
26 220,96 |
13,66 |
|
11 |
00 |
000 00 00 000 |
000 |
Физическая культура и спорт |
3 950 000,00 |
166 697,20 |
4,22 |
|
11 |
02 |
000 00 00 000 |
000 |
Массовый спорт |
3 950 000,00 |
166 697,20 |
4,22 |
|
11 |
02 |
040 МС 20 310 |
000 |
Мероприятия в области спорта |
950 000,00 |
96 700,00 |
10,18 |
|
11 |
02 |
040 МС 20 310 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
950 000,00 |
96 700,00 |
10,18 |
|
11 |
02 |
040 МС 20 320 |
000 |
Расходы на содержание ФОКа |
3 000 000,00 |
69 997,20 |
2,33 |
|
11 |
02 |
040 МС 20 320 |
414 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа |
3 000 000,00 |
69 997,20 |
2,33 |
|
12 |
00 |
000 00 00 000 |
000 |
Средства массовой информации |
1 697 000,00 |
200 000,00 |
11,8 |
|
12 |
02 |
000 00 00 000 |
000 |
Периодическая печать и издательства |
1 697 000,00 |
200 000,00 |
11,8 |
|
12 |
02 |
081 25 71 250 |
000 |
Расходы на поддержку муниципальных газет из областного бюджета |
197 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
12 |
02 |
081 25 71 250 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
197 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
12 |
02 |
081 25 S1 250 |
000 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных газет |
1 500 000,00 |
200 000,00 |
13,3 |
|
12 |
02 |
081 25 S1 250 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
12 |
02 |
081 25 S1 250 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
300 000,00 |
200 000,00 |
66,7 |
|
13 |
01 |
000 00 00 000 |
000 |
Обслуживание муниципального долга |
1 146 000,00 |
336 710,29 |
29,38 |
|
13 |
01 |
990 00 00 350 |
730 |
Обслуживание муниципального долга |
1 146 000,00 |
336 710,29 |
29,38 |
|
14 |
00 |
000 00 00 000 |
000 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований |
10 857 000,00 |
3 564 256,00 |
32,83 |
|
14 |
01 |
000 00 00 000 |
000 |
Дотации бюджетам муниципальных образований |
10 857 000,00 |
3 564 256,00 |
32,83 |
|
14 |
01 |
990 00 00 36 |
511 |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности |
10 857 000,00 |
3 564 256,00 |
32,83 |
|
Всего расходов: |
593 179 156,38 |
123 381 285,36 |
20,80 |
||||
|
Профицит бюджета (+), Дефицит бюджета (-) |
-12 669 181,81 |
587 634,20 |
|
||||
3. Источники финансирования дефицита бюджета
рублей
|
Код |
Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год |
Исполнение на 01.04.2016 г. |
% исполнен. к утв. назначениям |
|
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
12 669 181,81 |
-587 634,20 |
|
|
000 01 02 00 00 05 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
8 886 260,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
-4 200 800,00 |
-1 050 198,00 |
|
|
000 01 03 00 00 00 0000 810 |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-4 200 800,00 |
-1 050 198,00 |
|
|
000 01 06 00 00 00 0000 000 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
2 000 000,00 |
333 332,00 |
|
|
000 01 06 05 02 05 0000 640 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации |
2 000 000,00 |
333 332,00 |
|
|
000 01 05 00 00000 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-591 396 234,57 |
-126 898 293,11 |
|
|
000 01 05 02 01 05 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
-591 396 234,57 |
-126 898 293,11 |
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
597 379 956,38 |
127 027 524,91 |
|
|
000 01 05 02 01 05 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
597 379 956,38 |
127 027 524,91 |
|