Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации муниципального образования "Мамоновский городской округ" Калининградской области от 6 июля 2016 г. N 376 "Об исполнении бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за I полугодие 2016 года"
- Приложение N 2. Исполнение бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за I полугодие 2016 года
Приложение N 2. Исполнение бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за I полугодие 2016 года
Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального образования
от 6 июля 2016 г. N 376
Исполнение
бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за I полугодие 2016 года
|
Наименование показателей |
Утверждено на 2016 год реш. N 85 от 17.12.2015, руб. |
Уточненный план на 2016 год, руб. |
Исполнение на 01.07.2016 года, руб. |
% исполнения за I полугодие 2016 года |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Раздел I |
Доходы |
|
|
|
|
|
|
Налоговые доходы |
53 307 800,00 |
53 331 320,00 |
23 309 116,24 |
43,71 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
27 000 000,00 |
27 000 000,00 |
11 071 055,32 |
41,00 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
27 000 000,00 |
27 000 000,00 |
11 071 055,32 |
41,00 |
|
000 1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
3 997 800,00 |
3 997 800,00 |
2 296 240,72 |
57,44 |
|
000 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
8 535 000,00 |
8 558 520,00 |
3 770 759,61 |
44,06 |
|
000 1 05 01000 01 0000 110 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
2 178 322,58 |
43,57 |
|
000 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
1 500 632,01 |
42,88 |
|
000 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
35 000,00 |
58 520,00 |
91 805,02 |
156,88 |
|
000 1 05 04000 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
13 750 000,00 |
13 750 000,00 |
6 170 860,29 |
44,88 |
|
000 1 06 01020 04 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа |
250 000,00 |
250 000,00 |
2 430,98 |
0,97 |
|
000 1 06 02000 02 0000 110 |
Налог на имущество организаций |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
2 742 681,22 |
68,57 |
|
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
9 500 000,00 |
9 500 000,00 |
3 425 748,09 |
36,06 |
|
000 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
25 000,00 |
25 000,00 |
200,00 |
0,80 |
|
000 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
|
|
|
Неналоговые доходы |
41 468 000,00 |
41 780 510,00 |
2 623 706,64 |
6,28 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
6 848 000,00 |
6 848 000,00 |
1 823 927,20 |
26,63 |
|
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий) |
5 664 000,00 |
5 664 000,00 |
1 213 879,67 |
21,43 |
|
000 1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 184 000,00 |
1 184 000,00 |
610 047,53 |
51,52 |
|
000 1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
205 000,00 |
205 000,00 |
72 123,55 |
35,18 |
|
000 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
205 000,00 |
205 000,00 |
72 123,55 |
35,18 |
|
000 1 13 00000 00 0000 130 |
Доходы от оказания платных услуг, работ) и компенсации затрат государства |
0,00 |
135 909,79 |
236 581,01 |
|
|
000 1 13 01994 04 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 1 13 02994 04 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
0,00 |
135 909,79 |
236 581,01 |
|
|
000 1 14 00000 00 0000 410 |
Доходы о продажи материальных и нематериальных активов |
34 000 000,00 |
34 000 000,00 |
122 007,21 |
0,36 |
|
000 1 14 02000 00 0000 000 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
32 000 000,00 |
32 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
000 1 14 06012 04 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
122 007,21 |
6,10 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
400 000,00 |
400 000,00 |
149 966,44 |
37,49 |
|
000 1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
15 000,00 |
191 600,21 |
219 101,23 |
114,35 |
|
|
Итого налоговых и неналоговых доходов |
94 775 800,00 |
95 111 830,00 |
25 932 822,88 |
27,27 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
85 862 690,00 |
106 576 629,84 |
45 458 151,41 |
42,65 |
|
000 2 01 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от нерезидентов |
0,00 |
-1 496 480,76 |
-1 496 480,76 |
100,00 |
|
000 2 01 04010 04 0000 180 |
Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов |
0,00 |
-1 496 480,76 |
-1 496 480,76 |
100,00 |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
85 862 690,00 |
113 320 166,75 |
52 201 688,32 |
46,07 |
|
000 2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
19 374 000,00 |
31 577 000,00 |
13 256 980,00 |
41,98 |
|
000 2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
5 981 680,00 |
20 716 078,75 |
2 466 160,14 |
11,90 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
60 507 010,00 |
60 649 088,00 |
36 478 548,18 |
60,15 |
|
000 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
0,00 |
378 000,00 |
0,00 |
|
|
000 2 07 00000 00 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 2 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
0,00 |
-5 247 056,15 |
-5 247 056,15 |
100,00 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
85 862 690,00 |
106 576 629,84 |
45 458 151,41 |
42,65 |
|
|
Всего доходов |
180 638 490,00 |
201 688 459,84 |
71 390 974,29 |
35,40 |
|
Раздел II |
Расходы |
|
|
|
|
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
26 513 957,21 |
28 232 570,16 |
11 766 221,65 |
41,68 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
608 023,58 |
172 219,45 |
0,00 |
0,00 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 162 125,79 |
1 989 906,34 |
799 339,40 |
40,17 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
15 499 158,17 |
16 107 181,75 |
7 565 540,03 |
46,97 |
|
0105 |
Судебная система |
1 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
2 856 888,97 |
2 856 888,97 |
783 057,14 |
27,41 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
637 573,20 |
637 573,20 |
0,00 |
0,00 |
|
0111 |
Резервные фонды |
500 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
4 248 787,50 |
6 047 400,45 |
2 618 285,08 |
43,30 |
|
0200 |
Национальная оборона |
384 800,00 |
384 800,00 |
138 348,09 |
35,95 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
384 800,00 |
384 800,00 |
138 348,09 |
35,95 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
863 746,85 |
1 216 293,35 |
666 222,13 |
54,77 |
|
0309 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
863 746,85 |
1 017 293,35 |
467 222,13 |
45,93 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0,00 |
199 000,00 |
199 000,00 |
100,00 |
|
0400 |
Национальная экономика |
5 931 099,00 |
6 049 810,55 |
92 990,00 |
1,54 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство |
4 591 099,00 |
4 602 810,55 |
85 990,00 |
1,87 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
1 340 000,00 |
1 447 000,00 |
7 000,00 |
0,48 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
19 484 553,65 |
74 131 704,15 |
37 882 738,39 |
51,10 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
3 766 953,52 |
4 329 129,43 |
488 399,09 |
11,28 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
3 109 860,00 |
58 633 607,99 |
32 856 311,36 |
56,04 |
|
0503 |
Благоустройство |
11 607 740,13 |
10 168 966,73 |
4 538 027,94 |
44,63 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0700 |
Образование |
104 376 111,36 |
106 850 457,38 |
46 235 920,69 |
43,27 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
45 129 813,60 |
46 005 890,78 |
17 331 910,56 |
37,67 |
|
0702 |
Общее образование |
57 867 297,76 |
59 027 566,60 |
28 430 247,13 |
48,16 |
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
1 379 000,00 |
1 817 000,00 |
473 763,00 |
26,07 |
|
0800 |
Культура, кинематография |
9 831 592,39 |
9 731 592,39 |
3 688 128,16 |
37,90 |
|
0801 |
Культура |
9 831 592,39 |
9 731 592,39 |
3 688 128,16 |
37,90 |
|
1000 |
Социальная политика |
9 526 666,67 |
10 584 506,67 |
3 873 458,46 |
36,60 |
|
1002 |
Социальное обслуживание населения |
3 261 600,00 |
3 261 600,00 |
1 467 720,00 |
45,00 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
885 180,00 |
1 943 020,00 |
98 000,00 |
5,04 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
4 554 330,00 |
4 554 330,00 |
1 948 876,39 |
42,79 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
825 556,67 |
825 556,67 |
358 862,07 |
43,47 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
465 000,00 |
465 000,00 |
137 874,43 |
29,65 |
|
1102 |
Массовый спорт |
465 000,00 |
465 000,00 |
137 874,43 |
29,65 |
|
1200 |
Средства массовой информации |
525 000,00 |
525 000,00 |
228 577,85 |
43,54 |
|
1202 |
Периодическая печать и издательства |
525 000,00 |
525 000,00 |
228 577,85 |
43,54 |
|
1300 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
2 665 327,86 |
2 665 327,86 |
1 149 196,70 |
43,12 |
|
1301 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
2 665 327,86 |
2 665 327,86 |
1 149 196,70 |
43,12 |
|
|
Всего расходов |
180 567 854,99 |
240 837 062,51 |
105 859 676,55 |
43,95 |
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
70 635,01 |
-39 148 602,67 |
-34 468 702,26 |
|
|
Раздел III |
Источники финансирования дефицита бюджета |
|
|
|
|
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
0,00 |
0,00 |
-1 300 000,00 |
|
|
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
-1 300 000,00 |
|
|
|
Получение кредитов |
5 500 000,00 |
7 700 000,00 |
0,00 |
|
|
000 01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 01 00 00 0000 700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
5 500 000,00 |
7 700 000,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
5 500 000,00 |
7 700 000,00 |
|
|
|
|
Погашение кредитов |
-5 500 000,00 |
-7 700 000,00 |
-1 300 000,00 |
|
|
000 01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,00 |
|
|
|
|
000 01 03 01 00 00 0000 810 |
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-5 500 000,00 |
-7 700 000,00 |
-1 300 000,00 |
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-5 500 000,00 |
-7 700 000,00 |
-1 300 000,00 |
|
|
000 01 06 04 00 00 0000 000 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 01 06 04 01 04 0000 810 |
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования б# |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 01 06 05 00 00 0000 000 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 01 06 05 01 02 0000 640 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
|
000 01 06 01 00 04 0000 630 |
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
000 06 00 00 00 00 0000 430 |
Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
-70 635,01 |
39 148 602,67 |
35 768 702,26 |
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение остатков денежных средств бюджетов городских округов |
-186 138 490,00 |
-209 388 459,84 |
-114 199 765,98 |
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
186 067 854,99 |
248 537 062,51 |
149 968 468,24 |
|
|
Всего источников финансирования дефицита |
|
-70 635,01 |
39 148 602,67 |
34 468 702,26 |
|