Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 31 декабря 2015 г. N 747 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита" (утратил силу)
- Приложение N 1. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля
- Приложение N 4. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля
Приложение N 4. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля
Приложение N 4
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
Отчет
о результатах внутреннего финансового контроля в
_________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
за _________________ (период)
|
N п/п |
Предмет внутреннего финансовой) контроля |
Метод контрольного мероприятия |
Период осуществления внутреннего финансовою контроля |
Количество проверенных документов |
Количество выявленных нарушений |
Номер и дата документа- предмета внутреннего финансового контроля, в котором выявлены нарушения |
Результаты внутреннего (финансового контроля (выявленные нарушения) |
Отметка о фактическом выполнении контрольного мероприятия (проставляется отметка в случае отсутствия нарушений) |
Меры принятые дЛя устранения нарушений (наименование, номер и дата исправительного документа) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник отдела _______________ _________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20___ г.
Исполнитель _______________ _________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20___ г.