Приложение N 3. Журнал внутреннего финансового контроля

Приложение N 3
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля

Журнал

внутреннего финансового контроля за 20 ____ год

___________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Министерства социальной политики Калининградской области)

N п/п	Дача осуществления внутреннего финансового контроля	Должность Ф.И.О. лиц, осуществляющих внутренний финансовый контроль	Период осуществления внутреннего финансового контроля	Предмет внутреннего финансового контроля	Номер и дата документа - предмета внутреннего финансового контроля, в котором выявлены нарушения *	Результаты внутреннего финансового контроля	Причины возникновения нарушений	Подпись субъекта внутреннего финансового контроля	Меры принятые для устранения нарушений	Отметка об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля начальника отдела (должность. ФИО) с указанием принятого решения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

* В случае, если результаты внутреннего финансового контроля (суть нарушения) не представляется возможным наложить кратко, такие результаты оформляются справкой в произвольной форме, подписываемой ответственным за осуществление внутреннего контроля. В данном столбце соответственно указываются реквизиты оформленной справки.

Отметка

начальника Департамента финансово-экономического обеспечения и социальных выплат

Решение ____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Начальник Департамента

финансово-экономического обеспечения

и социальных выплат     ___________  _________  ____________________

                        (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.

Оборотная сторона последней страницы Журнала

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ____________ листов.

Начальник отдела        ___________  _________  ____________________

                        (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)