Приложение 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля

                                               Утверждаю

                                    Министерство социальной политики

                                    Калининградской области

                                    ________________________________

                                    "___" _____________ 20 ____ года

Карта

внутреннего финансового контроля

____________________________________________________________________

  (наименование структурного подразделения Министерства социальной

                политики Калининградской области)

на 20_____ год

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (процедура, операция, форма документа)	Ответственный за выполнение процесса, операция (формирование документа)	Периодичность выполнения процесса, операции (формирования документа)	Ответственный за осуществление внутреннею (финансового контроля с указанием ФИО, должности	Способ и метод внутреннего финансового контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля	Подпись ответственного за осуществление внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник Департамента финансово-экономического

обеспечения и социальных выплат

"___" ______________ 20_ г.      __________   ______________________

                                  (подпись)   (расшифровки подписи)

Начальник отдела

"___" ______________ 20_ г.      __________   ______________________

                                  (подпись)   (расшифровки подписи)