Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 26 сентября 2016 г. N 453

Сведения

о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы "Эффективные финансы"

N п/п	Код *					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) **								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18	00	00	00	01	Цель государственной программы: эффективное распределение и использование финансовых ресурсов	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Калининградской области	%	0,45	0,44	0,34	0,31	0,26	0,23	0,2	0,17	Министерство финансов Калининградской области
2	18	00	01	00	02	Задача: обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области	Уровень качества управления финансами	Степень	1-я	1-я	1-я	1-я	1-я	1-я	1-я	1-я	Министерство финансов Калининградской области
3	18	00	01	01	03	Основное мероприятие: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	Среднегодовая численность	Человек	61	61	57	57	57	57	57	57	Министерство финансов Калининградской области
4	Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области" (далее - подпрограмма 1)
5	18	01	00	00	04	Цель подпрограммы 1: содействие формированию разумного финансового поведения жителей Калининградской области	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит	%	61	63	65	65	67	68	-	-	Министерство финансов Калининградской области
6	18	01	01	00	05	Задача: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, осознающих соотношение рисков и доходности при выборе финансовых продуктов	%	63	65	67	69	72,5	73	-	-	Министерство финансов Калининградской области
7	18	01	01	01	06	Основное мероприятие: проведение обучающих мероприятий для жителей Калининградской области	Количество человек, охваченных обучающими мероприятиями	Человек	3660	2500	2000	8000	5000	5000	-	-	Министерство финансов Калининградской области
8	18	01	02	00	07	Задача: формирование убежденности населения в важности повышения финансовой грамотности	Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия "финансового буфера" на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций	%	46	52	55	53	57	60	-	-	Министерство финансов Калининградской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области
9	18	01	02	01	08	Основное мероприятие: проведение информационных и консультационных мероприятий	Количество человек, охваченных информационными кампаниями	Человек	100000	100000	100000	750000	800000	800000	-	-	Министерство финансов Калининградской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области
10	Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" (далее - подпрограмма 2)
11	18	02	00	00	09	Цель подпрограммы 2: повышение эффективности использования бюджетных средств	Исполнение расходов областного бюджета (без учета расходов за счет целевых трансфертов)	%	92	92	92	93	93	94	95	96	Министерство финансов Калининградской области
12	18	02	01	00	10	Задача: повышение качества планирования областного бюджета	Соотношение объема положительных изменений в сводную бюджетную роспись (без учета расходов за счет средств федерального бюджета) с уточненным планом по расходам по состоянию на 31 декабря отчетного года (без учета расходов за счет средств федерального бюджета)	%	44	75	65	65	60	50	40	30	Министерство финансов Калининградской области
13	18	02	01	01	11	Основное мероприятие: организация бюджетного процесса	Количество участников бюджетного процесса, государственных учреждений	Единиц	266	274	266	262	262	262	262	262	Министерство финансов Калининградской области
14	Подпрограмма "Межбюджетные отношения" (далее - подпрограмма 3)
15	18	03	00	00	12	Цель подпрограммы 3: долгосрочная сбалансированность местных бюджетов	Уровень дефицита местных бюджетов (без учета изменения остатков целевых средств на счетах по учету средств бюджета)	%	7,1	7,0	5,0	6,0	7,0	5,0	3,0	3,0	Министерство финансов Калининградской области
16	18	03	01	00	13	Задача: повышение самостоятельности местных бюджетов	Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности (обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами, дотациями на выравнивание) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов)и трех наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов)	Раз	2,6	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	Министерство финансов Калининградской области
17	18	03	01	01	14	Основное мероприятие: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	Объем средств, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности	Млн. рублей	4738	3696	3820	4095	4464	4464	4464	4464	Министерство финансов Калининградской области
18	18	03	02	00	15	Задача: повышение качества управления муниципальными финансами	Доля просроченной задолженности местных бюджетов в расходах	%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	Министерство финансов Калининградской области
19	18	03	02	01	16	Основное мероприятие: мониторинг местных бюджетов	Количество местных бюджетов	Единиц	88	75	75	45	45	45	45	45	Министерство финансов Калининградской области
20	Подпрограмма "Управление государственным долгом" (далее - подпрограмма 4)
21	18	04	00	00	17	Цель подпрограммы 4: обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию	Предельный объем государственного долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	73	73	76	76	68	60	51	49	Министерство финансов Калининградской области
22	18	04	01	00	18	Задача: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)	Уровень дефицита / профицита областного бюджета	%	-13,9	-14,5	-9,1	-7	1	1,2	1,5	1,8	Министерство финансов Калининградской области
23	18	04	01	01	19	Основное мероприятие: осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом	Объем государственного долга Калининградской области	Млрд. рублей	16,97	19,4	19,93	21,1	20,0	19,7	15,8	12,9	Министерство финансов Калининградской области

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.