Приложение 2. Исполнение расходной части бюджета Балтийского муниципального района за 2015 год

Приложение 2
к Решению Совета Депутатов
муниципального образования
"Балтийский муниципальный район"
от 17 июня 2016 г. N 45
"Об исполнении бюджета
МО "Балтийский муниципальный
район" за 2015 год"

Исполнение
расходной части бюджета Балтийского муниципального района за 2015 год

Раздел	Наименование расходов	План 2015 года	Исполнение за 2016 год	Отклонение	% исполнения
0100	Общегосударственные вопросы	75 785,5	68 172,8	-7 612,7	90%
	Совет депутатов БМР	4 506,7	4 494,5	-12,2	100%
	Администрация района	17 333,5	17 290,1	-43,4	100%
	Управление муниципального имущества	3 466,2	3 464,7	-1,5	100%
	Управление жилищно-коммунального хозяйства	2 539,1	2 528,5	-10,6	100%
	Финансовое управление	12 930,0	12 864,4	-65,6	99%
	Комитет по управлению муниципальными ресурсами	12 778,3	10 000,7	-2 777,6	78%
	Контрольно-счетная комиссия	1 597,2	1 597,2	0,0	100%
	Многофункциональный центр	10 200,0	8 901,0	-1 299,0	87%
	Обеспечение проведения выборов	2 100,0	2 100,0	0,0	100%
	Фонд непредвиденных расходов	247,9	110,0	-137,9	44%
	Проведение предпродажной подготовки муниципального имущества	928,7	171,7	-757,0	18%
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности	2 310,0	290,5	-2 019,5	13%
	Мероприятия по казначейскому исполнению бюджета района	1 051,0	1 040,1	-10,9	99%
	Реализация Целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов МО "Балтийский муниципальный район" на период до 2015 года"	520,0	325,3	-194,7	63%
	Содержание муниципального имущества	1 400,5	1 395,3	-5,2	100%
	Реализация целевой программы Балтийского муниципального района "Программа социальной защиты населения Балтийского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"	25,4	9,6	-15,8	38%
	Реализация целевой программы Балтийского муниципального района "Создание инфраструктуры, доступной для жизнедеятельности инвалидов в муниципальном образовании "Балтийский муниципальный район"	100,0	10,0	-90,0	10%
	Разработка проектов планировки территории земельных участков	167,3	167,3	0,0	100%
	ЗАГС	1 018,4	1 018,4	0,0	100%
	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету МО "Балтийский муниципальный район" из бюджета МО "Сельское поселение Дивное" на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (Размещение муниципального заказа и проведение торгов)	15,0	15,0	0,0	100%
	Иные межбюджетные трансферты на финансирование переданных полномочий по осуществлению земельного контроля в МО "Сельское поселение Дивное"	165,0	165,0	0,0	100%
	Иные межбюджетные трансферты на финансирование переданных полномочий по утверждению генеральных планов поселений, правил землепользования и застроек в МО "Сельское поселение Дивное"	4,0	4,0	0,0	100%
	Субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации содержащихся в муниципальных программах мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов (за счет федерального бюджета)	118,8	118,8	0,0	100%
	Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета	163,2		-163,2	0%
	Иные межбюджетные трансферты на перечисление членских взносов в АМОКО от поселений	49,3	45,4	-3,9	92%
	Оплата членских взносов Балтийского муниципального района	50,0	45,3	-4,7	91%
0200	Национальная оборона	146,2	146,2	0,0	100%
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	146,2	146,2	0,0	100%
	Городская администрация Приморского городского поселения	90,0	90,0	0,0	100%
	Администрация Сельского поселения Дивное	56,2	56,2	0,0	100%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	931,5	805,0	-126,5	86%
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	750,0	623,5	-126,5	83%
	Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	150,0	150,0	0,0	100%
	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету МО "Балтийский муниципальный район" из бюджета МО городское поселение "Город Балтийск" на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения)	600,0	473,5	-126,5	79%
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	181,5	181,5	0,0	100%
	Иные межбюджетные трансферты (на приобретение аппаратуры для аудиозаписи телефонных разговоров и определения номеров входящих вызовов и установки этой аппаратуры в приемные администрации)	181,5	181,5	0,0	100%
0400	Национальная экономика	11 874,9	11 141,4	-733,5	94%
0401	Общеэкономические вопросы	420,0	413,7	-6,3	99%
	Реализация целевой программы Балтийского муниципального района "Программа социальной защиты населения Балтийского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"	420,0	413,7	-6,3	99%
0402	Топливно-энергетический комплекс	1 608,0	1 607,3	-0,7	100%
	Мероприятия в топливно-энергетической области	1 608,0	1 607,3	-0,7	100%
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	58,0	56,6	-1,4	98%
	Расходы за счет фонда непредвиденных расходов	58,0	56,6	-1,4	98%
0408	Транспорт	3 011,7	3 011,7	0,0	100%
	Субсидия на организацию перевозки пассажиров водным транспортом по маршруту Балтийск-Балтийская коса-Балтийск	3 011,7	3 011,7	0,0	100%
	за счет средств бюджета поселения	751,7	751,7	0,0	100%
	за счет средств бюджета района	2 260,0	2 260,0	0,0	100%
0409	Дорожное хозяйство	1 063,3	932,5	-130,8	88%
	Поддержка дорожного хозяйства в МО "Сельское поселение Дивное"	560,0	429,2	-130,8	77%
	Межбюджетные трансферты (перечисление остатка средств дорожного фонда)	474,9	474,9	0,0	100%
	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету МО "Балтийский муниципальный район" из бюджета МО городское поселение "Город Балтийск" на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (Ведение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения на них)	28,4	28,4	0,0	100%
	Приобретение, установка дорожных знаков, ограждений, устройство шумовых полос	21,7	21,7	0,0	100%
	Погашение ожидаемой кредиторской задолженности за ремонт дорог в 2014 году	6,7	6,7	0,0	100%
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	5 713,9	5 119,6	-594,3	90%
	Субсидия на реализацию Целевой программы Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства	100,0	100,0	0,0	100%
	Реализация целевой программы МО "Балтийский муниципальный район" "Развитие автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (2014-2016 годы)"	595,0	442,5	-152,5	74%
	Субсидия на содержание морских пляжей в границах муниципальных образований	2 000,0	1 730,8	-269,2	87%
	Иная субсидия МБУ "Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района"	2 688,1	2 515,5	-172,6	94%
	Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района"	330,8	330,8	0,0	100%
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	133 623,4	126 047,0	-7 576,4	94%
0501	Жилищное хозяйство	43 873,2	42 809,8	-1 063,4	98%
	Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области, на 2015-2044 годы), на 2015	33 057,9	32 950,7	-107,2	100%
	МО городское поселение "Город Балтийск"	33 057,9	32 950,7	-107,2	100%
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	8 768,8	8 768,8	0,0	100%
	за счет средств "Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"	2 610,3	2 610,3	0,0	100%
	за счет областного бюджета	945,7	945,7	0,0	100%
	за счет средств бюджета МО БГП	1 992,6	1 992,6	0,0	100%
	за счет средств бюджета поселения (Погашение ожидаемой кредиторской задолженности по переселению граждан из аварийного жилья в 2014 году)	3 220,2	3 220,2	0,0	100%
	Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниц. жилищного фонда (Капитальный ремонт муниц. имущества)	75,2	75,2	0,0	100%
	Капитальный ремонт муниципального имущества БМР за счет средств платы за наем муниципального и специализированного жилищного фонда	1 001,3	145,1	-856,2	14%
	Софинансирование программы КО "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 гг." (МО "Сельское поселение Дивное")	870,0	870,0	0,0	100%
	Реализация целевой программы Балтийского муниципального района "Программа социальной защиты населения Балтийского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"	100,0		-100,0	0%
0502	Коммунальное хозяйство	89 750,2	83 237,2	-6 513,0	93%
	Субсидия на реализацию областной инвестиционной программы (распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске, 2 этап) (обл. бюджет)	68 117,2	68 117,2	0,0	100%
	за счет федерального бюджета	66 336,2	66 336,2	0,0	100%
	за счет областного бюджета	1 781,0	1 781,0	0,0	100%
	Субсидия на разработку проектной и рабочей документации по объекту "Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области, 3 этап" (обл. бюджет)	2 517,5	2 517,5	0,0	100%
	Субсидия на реализацию областной инвестиционной программы (Реконструкция станции обезжелезивания и обеззараживания ВНС-2 с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске, Калининградская область) (обл. бюджет)	7 778,8	7 778,8	0,0	100%
	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету МО "Балтийский муниципальный район" из бюджета МО городское поселение "Город Балтийск" на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом)	6 270,7	3 811,9	-2 458,8	61%
	Окончательный расчет по софинансированию объекта ФЦП "Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 куб. м/сутки в г. Балтийске"	6 153,4	3 694,6	-2 458,8	60%
	Окончательный расчет по софинансированию объекта ФЦП "Строительство газопроводов, газопроводов-вводов к жилым домам в г. Балтийске (2 этап)	69,5	69,5	0,0	100%
	Строительство объекта "Газификация г. Балтийска, 1 этап" (авторский надзор)	47,8	47,8	0,0	100%
	Субсидия на софинансирование мероприятий в сфере коммунального хозяйства	1 000,0	1 000,0	0,0	100%
	Разработка ПСД "Строительство (реконструкция) внутрипоселковых сетей водоснабжения, бытовой канализации п. Дивное, п. Черемухино, п. Прозорово, п. Цветное, п. Нивы и магистральных сетей водоснабжения, бытовой канализации" Балтийского муниципального района	4,0	4,0	0,0	100%
	Разработка ПСД "Строительство КНС п. Дивное, п. Цветное с напорными коллекторами и строительство КОС производительностью до 1000 м куб. в сутки в п. Черемухино" Балтийского муниципального района	3,6	3,6	0,0	100%
	Разработка ПСД "Газопроводы распределительные низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам п. Цветное, п. Нивы, п. Тихореченское Балтийского муниципального района"	4 058,4	4,2	-4 054,2	0%
0700	Образование	411 404,2	386 339,4	-25 064,8	94%
0701	Дошкольное образование	205 482,1	188 045,0	-17 437,1	92%
	Субсидия на выполнение муниципального задания	111 794,6	104 682,2	-7 112,4	94%
	МБДОУ N 1	2 290,1	1 651,0	-639,1	72%
	МБДОУ N 2	12 361,0	12 019,2	-341,8	97%
	МБДОУ N 4	17 587,5	16 801,9	-785,6	96%
	МБДОУ N 5	7 973,1	7 833,8	-139,3	98%
	МБДОУ N 6	9 543,3	8 572,0	-971,3	90%
	МБДОУ N 14	36 441,0	33 412,5	-3 028,5	92%
	МБДОУ N 16	7 398,2	6 538,2	-860,0	88%
	МБДОУ п. Дивное	7 981,2	7 634,4	-346,8	96%
	МБОУ СОШ N 4	4 844,3	4 844,3	0,0	100%
	МБОУ СОШ N 5	3 384,1	3 384,1	0,0	100%
	МБОУ СОШ N 6	1 062,8	1 062,8	0,0	100%
	МБОУ СОШ N 8	928,0	928,0	0,0	100%
	Субсидия на иные субсидии	10 538,9	10 116,2	-422,7	96%
	МБДОУ N 1	6 603,7	6 396,4	-207,3	97%
	МБДОУ N 2	378,5	376,4	-2,1	99%
	МБДОУ N 6	2 835,8	2 745,2	-90,6	97%
	МБДОУ N 16	390,9	268,2	-122,7	69%
	МБДОУ п. Дивное	330,0	330,0	0,0	100%
	Составление ПСД по строительству дошкольных образовательных учреждений	1 500,0		-1 500,0	0%
	Субсидия на реализацию целевой программы Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы" (Реконструкция здания МБДОУ детский сад N 6) за счет областного бюджета	23 236,9	23 236,9	0,0	100%
	Субсидия на реализацию областной инвестиционной программы (Строительство детского сада на 240 мест в г. Балтийске)	38 906,5	37 774,0	-1 132,5	97%
	- за счет средств областного бюджета	26 075,6	26 075,6	0,0	100%
	- за счет средств местного бюджета	12 830,9	11 698,4	-1 132,5	91%
	Субсидия на мероприятия по модернизации системы дошкольного образования (капитальный ремонт здания детского сада N 16, расположенного на Косе)	12 223,3	12 223,3	0,0	100%
	- за счет средств областного бюджета	6 101,1	6 101,1	0,0	100%
	- за счет средств местного бюджета	122,2	122,2	0,0	100%
	- за счет средств федерального бюджета	6 000,0	6 000,0	0,0	100%
	Софинансирование строительства детского сада на Гвардейском бульваре (местный бюджет)	7 281,9	12,4	-7 269,5	0%
0702	Общее образование	190 395,9	183 791,6	-6 604,3	97%
	Субсидия на выполнение муниципального задания	185 045,2	178 441,2	-6 604,0	96%
	МБОУ Лицей N 1	18 662,7	18 200,7	-462,0	98%
	МБОУ СОШ N 4	27 635,6	26 327,6	-1 308,0	95%
	МБОУ СОШ N 5	21 010,5	19 748,3	-1 262,2	94%
	МБОУ СОШ N 6	16 254,1	15 650,4	-603,7	96%
	МБОУ Гимназия N 7	41 089,7	40 082,2	-1 007,5	98%
	МБОУ СОШ N 8	8 902,1	8 902,1	0,0	100%
	МБОУ ДОД ДЮСШ	9 245,0	9 245,0	0,0	100%
	МБОУ ДОД "ДШИ им. Баха"	17 584,7	16 965,9	-618,8	96%
	МБОУ ДОД ДШИ г. Балтийска п. Приморска"	6 508,6	6 399,2	-109,4	98%
	МАОУ ДОД Дом детского творчества	18 152,2	16 919,8	-1 232,4	93%
	Иные субсидии	3 794,7	3 794,4	-0,3	100%
	МБОУ СОШ N 4	265,8	265,8	0,0	100%
	МБОУ СОШ N 6	90,0	90,0	0,0	100%
	МБОУ Гимназия N 7	360,0	360,0	0,0	100%
	МБОУ СОШ N 8	1 090,0	1 090,0	0,0	100%
	МБОУ ДОД "ДШИ им. Баха"	312,9	312,9	0,0	100%
	МБОУ ДОД ДШИ г. Балтийска п. Приморска"	120,0	120,0	0,0	100%
	МБОУ ДОД ДЮСШ	1 051,0	1 051,0	0,0	100%
	МАОУ ДОД Дом детского творчества	505,0	504,7	-0,3	100%
	Субсидия победителю конкурса "Лучшие образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Калининградской области " (МБОУ ДОД ДШИ им. Баха)	350,0	350,0	0,0	100%
	Субсидия на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства (МБОУ ДОД ДШИ г. Балтийска п. Приморска)	45,0	45,0	0,0	100%
	Обеспечение подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям	1 161,0	1 161,0	0,0	100%
	- за счет средств областного бюджета	501,0	501,0	0,0	100%
	- за счет средств местного бюджета	660,0	660,0	0,0	100%
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	6 036,8	5 806,4	-230,4	96%
	Целевая программа Балтийского муниципального района "Программа социальной защиты населения Балтийского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"	1 965,0	1 955,3	-9,7	100%
	Целевая программа Балтийского муниципального района "Молодежь Балтийского муниципального района на 2013-2017 годы"	452,8	235,5	-217,3	52%
	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
	- за счет средств областного бюджета	2 629,0	2 629,0	0,0	100%
	- за счет средств местного бюджета	990,0	986,6	-3,4	100%
0709	Другие вопросы в области образования	9 489,4	8 696,4	-793,0	92%
	Управление образования	4 684,7	4 389,1	-295,6	94%
	Методический кабинет	4 804,7	4 307,3	-497,4	90%
0800	Культура и кинематография	8 815,4	8 157,2	-658,2	93%
0801	Культура	8 815,4	8 157,2	-658,2	93%
	Субсидия на проведение ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ на памятниках воинской славы России и установка мемориальных знаков	6 701,5	6 616,6	-84,9	99%
	МО "Приморское городское поселение"	889,6	889,6	0,0	100%
	МО городское поселение "Город Балтийск"	5 811,9	5 727,0	-84,9	99%
	Мероприятия по культуре	991,9	650,1	-341,8	66%
	за счет средств бюджета района	891,9	650,1	-241,8	73%
	за счет средств бюджета МО СПД	100,0		-100,0	0%
	Субсидия на софинансирование целевой программы "Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО "Приморское городское поселение" на 2015-2017 гг."	419,0	419,0	0,0	100%
	Целевая программа Балтийского муниципального района "Программа социальной защиты населения Балтийского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"	703,0	471,5	-231,5	67%
1000	Социальная политика	32 348,6	30 416,5	-1 932,1	94%
1002	Социальное обслуживание населения	8 451,7	8 451,7	0,0	100%
	Субсидия на финансирование муниципального задания МБУ "Центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов "Гармония"	8 451,7	8 451,7	0,0	100%
1003	Социальное обеспечение населения	7 276,1	5 699,7	-1 576,4	78%
	Приобретение жилья по Программе "Обеспечение жильем молодых семей в БГО"	4 332,9	3 465,1	-867,8	80%
	- за счет средств местного бюджета	1 153,7	857,0	-296,7	74%
	- за счет средств федерального бюджета	1 244,4	1 016,6	-227,8	82%
	- за счет средств областного бюджета	1 934,8	1 591,5	-343,3	82%
	Целевая программа Балтийского муниципального района "Программа социальной защиты населения Балтийского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"	2 943,2	2 234,6	-708,6	76%
1004	Охрана семьи и детства	8 870,8	8 515,6	-355,2	96%
	Охрана семьи и детства	7 341,9	6 986,7	-355,2	95%
	Обеспечение деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства	1 528,9	1 528,9	0,0	100%
1006	Другие вопросы в области социальной политики	7 750,0	7 749,5	-0,5	100%
	Управление социальной защиты населения	7 461,2	7 460,7	-0,5	100%
	Субвенция на осуществление деятельности органа управления по опеки и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	288,8	288,8	0,0	100%
1100	Физическая культура и спорт	480,2	402,2	-78,0	84%
1101	Физическая культура	480,2	402,2	-78,0	84%
	Мероприятия по физической культуре и спорту	480,2	402,2	-78,0	84%
	за счет средств бюджета района	480,2	402,2	-78,0	84%
1200	Средства массовой информации	2 345,1	2 345,1	0,0	100%
1202	Периодическая печать и издательства	2 345,1	2 345,1	0,0	100%
	Субсидия на муниципальное задание МАУ "Версия-спектр"	1 361,0	1 361,0	0,0	100%
	Опубликование муниципальных правовых актов	350,0	350,0	0,0	100%
	Расходы за счет фонда непредвиденных расходов	44,1	44,1	0,0	100%
	Иная субсидия	80,0	80,0	0,0	100%
	Субсидия на поддержку муниципальных газет	510,0	510,0	0,0	100%
1300	Обслуживание муниципального долга	1 994,0	1 879,8	-114,2	94%
1301	Обслуживание муниципального долга	1 994,0	1 879,8	-114,2	94%
1400	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера	16 275,9	16 274,0	-1,9	100%
1401	Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки, в том числе	9 786,0	9 786,0	0,0	100%
	МО городское поселение "город Балтийск"	7 890,0	7 890,0	0,0	100%
	МО "Приморское городское поселение"	1 452,0	1 452,0	0,0	100%
	МО "Сельское поселение Дивное"	444,0	444,0	0,0	100%
1402	Иные дотации	6 489,9	6 488,0	-1,9	100%
	МО городское поселение "Город Балтийск"	5 985,2	5 983,3	-1,9	100%
	МО "Приморское городское поселение"	504,7	504,7	0,0	100%
	Всего расходов	696 024,9	652 126,6	-43 898,3	94%