Приложение. Производственные программы в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО "Калининград-ЭнергоСервис"

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 13 октября 2016 г. N 97-01окк/16

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Калининград-ЭнергоСервис" (ООО "Калининград-ЭнергоСервис")
Местонахождение регулируемой организации	236022, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 17, офис 21
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы.	с 15.10.2016 по 31.12.2017 года

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Наименование	Единица измерения	с 15.10.2016 по 31.12.2017
1	2	3	4
Водоподготовка
1	Объем воды из собственных источников водоснабжения	тыс. куб. м	12,674
2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	12,674
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-
4.	Объем воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	12,674
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	12,674
	из собственных источников	тыс. куб. м	12,674
	от других операторов	тыс. куб. м	-
6.	Потери воды	тыс. куб. м	0,063
7.	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	12,610
8.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	12,610

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту и обслуживанию объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Единица измерения	с 15.10.2016 по 31.12.2017
1.	Текущее обслуживание и ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	123,70

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Единица измерения	с 15.10.2016 по 31.12.2017
1	2	3	4
1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	1,49
2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	28,29
3.	Расходы на оплату труда (с отчислениями) основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00
4.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	295,80
5.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	117,77
6.	Административные расходы	тыс. руб.	186,99
7.	Налоги и сборы	тыс. руб.	3,53
8.	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	98,00
9.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	23,50
10.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	755,37

5. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1.	Показатели качества воды:
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (СанПИН 2.1.4.1074-01), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	50
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПИН 2.1.4.1074-01), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	50
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,137
3	Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,5
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м3	0,60
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м3

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	Общество с ограниченной ответственностью "Калининград-ЭнергоСервис" (ООО "Калининград-ЭнергоСервис")
Местонахождение регулируемой организации.	236022, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 17, офис 21
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы.	с 15.10.2016 по 31.12.2017 года

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Наименование	Единица измерения	с 15.10.2016 по 31.12.2017
1	2	3	4
Прием сточных вод
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	11,055
2.	По категориям сточных вод:
	жидких бытовых отходов	тыс. куб. м	11,055
Объем транспортируемых сточных вод
6.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	11,055

8. Плановые мероприятия по ремонту систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Единица измерений	с 15.10.2016 по 31.12.2017
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	89,60

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Единица измерения	с 15.10.2016 по 31.12.2017
1	2	3	4
1.	Расходы на сырьё и материалы	тыс. руб.	0,00
2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	40,80
3.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	868,00
4.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	89,64
5.	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	174,25
6.	Административные расходы	тыс. руб.	142,34
7.	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,90
8.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	6,00
	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	1321,93

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

5. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения:
1.1	Удельное количество засоров и аварий в расчёте на протяжённость канализационной сети в год	ед./км	0,62
2.	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения	%	0
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	нет
3	Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м3	0,992
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3