Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
от 22 сентября 2016 г. N 933

Раздел I

1. Подпрограмма 1 "Развитие архивного дела в муниципальном образовании "Светловский городской округ"

1. Паспорт подпрограммы 1

1. Наименование подпрограммы 1	Развитие архивного дела в муниципальном образовании "Светловский городской округ"
2. Основание для разработки подпрограммы 1	Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ
3. Ответственный исполнитель подпрограммы 1	МБУ "Муниципальный архив Светловского городского округа"
4. Соисполнители подпрограммы 1	МБУ "Муниципальный архив Светловского городского округа"
5. Основная цель подпрограммы 1	Сохранность архивных документов, представляющих научную и культурную ценности, являющиеся историко-культурным наследием Светловского городского округа
6. Основные задачи подпрограммы 1	Формирование и содержание муниципального архива
7. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1	- доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов муниципального архива (%), - доля описаний дел муниципального архива, включенных в электронные описи, электронные каталоги и иные информационно-поисковые системы (%) - число пользователей архивной информации - чел.
8. Этапы и сроки реализации подпрограммы 1	2016-2018 годы
9. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 3922,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 1249,21; в т.ч. МБ - 1214,21; ВБ - 35,0 2017 год - 1330,17; в т.ч. МБ - 1295,17; ВБ - 35,0 2018 год - 1343,12; в т.ч. МБ - 1308,12; ВБ - 35,0
10. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1	- увеличение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов муниципального архива 2016 год - 19,0%; 2017 год - 20,3%; 2018 год - 21% - доля описаний дел муниципального архива, включенных в электронные описи, электронные каталоги и иные информационно-поисковые системы (%); 2016 год - 92%; 2017 год - 94%; 2018 год - 98% - увеличение числа пользователей архивной информации: 2016 год - 300 чел.; 2017 год - 320 чел.; 2018 год - 350 чел.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, основные показатели и анализ преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Востребованность документной информации для решения задач социально-экономического развития округа, муниципального управления делает архив надежным, адресным, оперативным информационным звеном управленческой деятельности органов муниципальной власти. Архивное дело как деятельность в сфере организации, хранения, комплектования, учёта и использования архивных документов осуществляется путем реализации следующих задач:

- создание условий для сохранения и развития архивного фонда в муниципальном образовании "Светловский городской округ", его учета и использования, как документальной части историко-культурного наследия округа в соответствии с современными требованиями;

- муниципальное регулирование архивного дела на территории округа на основе федерального и областного законодательства. Формирование состава архивного фонда и его пополнение. Внедрение в делопроизводство организаций нормативных и регулирующих документов, предусматривающих работу с документами от их создания до передачи на муниципальное хранение. Усиление контроля над соблюдением существующих требований на стадии ведомственного хранения документов;

- укрепление материально-технической базы муниципального архива, в том числе оснащение архива средствами хранения, копирования документов, компьютерной техникой и программным обеспечением;

- обеспечение безопасности хранения документов в помещениях архивохранилищ;

- совершенствование учета и научно-справочного аппарата Архивного фонда округа;

- удовлетворение потребностей населения в социально-правовой архивной информации.

Муниципальный архив на территории Светловского городского округа выполняет важную работу по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации постоянного срока хранения более 1000 единиц хранения архивных документов и свыше 5000 ед. хранения документов по личному составу.

В целях обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на территории Светловского городского округа, реализован комплекс мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы архивов, усилению их пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а также улучшению технической оснащенности.

Оснащённость муниципального архива Светловского городского округа металлическими стеллажами составляет 90%, оснащённость помещений муниципального архива пожарной сигнализацией составляет 100%.

Степень загруженности муниципального архива архивными документами составляет 88%.

В целях обеспечения пополнения Архивного фонда Российской Федерации в 2014-2015 годах муниципальным архивом осуществлён приём на муниципальное хранение около 500 единиц хранения. Следует отметить, что величина данного показателя связана с ростом числа ликвидирующихся предприятий округа.

В условиях модернизации экономики и социальной сферы, глобальной информатизации общества стабильно растет число обращений граждан в муниципальный архив за получением информации социально-правового, тематического характера. В 2014-2015 гг. архивная информация представлена 550 пользователям.

Организована работа по электронному документообороту муниципального архива с органами Пенсионного фонда Российской Федерации по Калининградской области.

В целях обеспечения инновационного развития архивного дела обеспечено формирование современной информационной инфраструктуры.

Вместе с тем факторами, сдерживающими модернизацию и инновационное развитие архивного дела в Светловском городском округе, продолжают оставаться несовершенство нормативной базы деятельности архивов Российской Федерации и дефицит бюджетных средств. В связи с этим остаются нерешёнными следующие проблемы:

В области обеспечения сохранности документов:

- отсутствие в помещениях архивохранилища современных систем кондиционирования воздуха, приобретения современных стеллажей, капитального ремонта двух архивохранилищ;

- отсутствие современного сканирующего оборудования для организации процесса перевода архивных фондов в электронный вид и современного ксерокса.

В сфере совершенствования услуг по предоставлению архивной информации и расширения доступа пользователей к информационным ресурсам:

- необходимость приобретения новейших программных продуктов, обеспечивающих предоставление информационных услуг в электронном виде;

- отсутствие отраслевых нормативных документов, регламентирующих процесс включения в систему автоматизированного государственного учёта документов Архивного фонда Российской Федерации, документов постоянного хранения, созданных в системах электронного делопроизводства и документооборота организаций-фондообразователей.

В сфере комплектования архивов документами Архивного фонда Российской Федерации - отсутствие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, федеральными организациями, действующими на территории субъекта Российской Федерации, нерешенность вопросов комплектования, учёта и хранения электронных документов.

Реализация целей и задач программы при финансировании соответствующих мероприятий позволит сохранить накопленный информационный потенциал Архивного фонда Российской Федерации на территории МО "Светловский городской округ", а также обеспечить рост показателей развития архивного дела в округе по приоритетным направлениям деятельности, что будет способствовать более эффективному выполнению муниципальным архивом социально значимых задач, поэтапный рост оплаты труда работников муниципального архива в соответствии с индикативными показателями муниципальной Дорожной карты.

Нормативные условия хранения архивных документов будут обеспечиваться соблюдением оптимальных режимов хранения документов.

В период с 2016 по 2018 год по результатам экспертизы ценности документов предусматривается рассмотрение и утверждение экспертно-проверочной комиссией Министерства культуры Калининградской области описей дел объемом 450 единиц хранения.

С 2016 по 2018 год муниципальный архив примет на муниципальное хранение свыше пятисот дел.

В соответствии с порядком автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в муниципальном архиве, в 2016-2018 годах продолжится формирование общеотраслевого программного комплекса "Архивный фонд" в 5-й версии.

Организация исполнения запросов социально-правового характера в целях защиты конституционных прав граждан в законодательно установленные сроки планируется в 2016-2018 годах в объеме свыше одной тысячи запросов.

3. Прогноз развития архивного дела при реализации подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1

Приоритеты политики в сфере архивного дела на период реализации подпрограммы 1 будут в полной мере соответствовать определённым социально-экономическим целям:

- обеспечению сохранности историко-культурного наследия;

- повышению социальной и территориальной доступности и качества услуг.

В рамках программы достижение стратегических целей будет обеспечиваться реализацией следующих целей развития архивного дела в округе:

- сохранением и приумножением Архивного фонда Российской Федерации, находящегося на территории округа, как неотъемлемой части историко-культурного наследия Светловского городского округа и обеспечением доступа населения к его использованию;

- обеспечением инновационного развития архивного дела на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий.

Достижение целей программы планируется на основе решения следующих задач:

- создание надлежащих условий для сохранения и развития Архивного фонда в округе, его учета и использования как документальной части историко-культурного наследия округа в соответствии с современными требованиями;

- укрепление материально-технической базы муниципального архива;

- обеспечение безопасности хранения документов в помещениях архивохранилищ;

- организация эффективного использования архивных документов в интересах общества и отдельных граждан.

К концу реализации подпрограммы 1 предусматривается достижение следующих конечных результатов:

- увеличение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов муниципального архива:

2016 год - 19,0%; 2017 год - 20,3%; 2018 год - 21%;

- доля описаний дел муниципального архива, включенных в электронные описи, электронные каталоги и иные информационно-поисковые системы (%):

2016 год - 92%; 2017 год - 94%; 2018 год - 98%;

- увеличение числа пользователей архивной информации:

2016 год - 300 чел.; 2017 год - 320 чел.; 2018 год - 350 чел.;

- выполнение соотношения средней заработной платы работников муниципального архива и средней заработной платы в Калининградской области:

2016 год - 92,2%; 2017 год - 96,7%; 2018 год - 100%.

4. Сроки реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 осуществляется в течение 2016-2018 годов.

5. Перечень и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1, реализуемых в составе муниципальной программы

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов (ПСД, строит-во, иные расходы)	Сроки выполнения	Краткое описание мероприятия	Ответственный исполнитель
Подпрограмма 1 муниципальной программы
1.1.	Основное мероприятие: Формирование и содержание муниципального архива	План финансово-хозяйственной деятельности	2016-2018 годы	- комплектование документами Архивного фонда Калининградской области и другими архивными документами - обеспечение сохранности документов Архивного фонда Калининградской области, других архивных документов, поступивших в архив - использование документов Архивного фонда Калининградской области, других архивных документов	МБУ "МАСГО"

6. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 1 с расшифровкой плановых значений по годам их реализации

Таблица 2

N п/п	Наименование индикатора (показателя) достижения цели	Единица измерения	Значения индикатора (показателя) подпрограммы 1			Обоснование отклонений значений индикатора/показателя на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному (2015)	отчетный год (2016)
				план	факт
1	Подпрограмма 1
	- увеличение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов муниципального архива	%	17,8	19
	- доля описаний дел муниципального архива, включенных в электронные описи, электронные каталоги и иные информационно-поисковые системы	%	90	92
	- увеличение числа пользователей архивной информацией	чел.	250	300
	- соотношение средней заработной платы работников архива и средней заработной платы в Калининградской области	%	82,9	92,2

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы 1 планируется осуществлять за счет средств местного бюджета

Таблица 3

N п/п	Год реализации	Финансирование Подпрограммы 1, тыс. руб.
		ФБ	ОБ	МБ	ВБ	Всего:
Подпрограмма 1
1.	2016 год	-	-	1214,21	35,0	1249,21
2.	2017 год	-	-	1295,17	35,0	1330,17
3.	2018 год	-	-	1308,12	35,0	1343,12

8. Оценка эффективности подпрограммы 1

Методика оценки эффективности и результативности заключается в сопоставлении планируемых показателей и фактически достигнутых в конечной стадии реализации Подпрограммы 1.

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Показатели результатов деятельности					Бюджетные ассигнования в разрезе бюджетов (расход), тыс. руб. на 2016 год
			наименование показателя *	ед. изм.	Плановое значение	Фактич. значение	отклонение, (-/+, %)	ФБ	ОБ	МБ	Др.
	Подпрограмма 1
1.	Развитие архивного дела		увеличение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов муниципального архива	%	19,0
			доля описаний дел муниципального архива, включенных в электронные описи, электронные каталоги и иные информационно-поисковые системы	%	92
			увеличение числа пользователей архивной информации:	чел.	300
			соотношение средней заработной платы работников архива и средней заработной платы в КО	%	92,2
Итого:										1214,21	35,0

Методика оценки эффективности и результативности заключается в сопоставлении планируемых показателей и фактически достигнутых в конечной стадии реализации Программы.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением "Муниципальный архив Светловского городского округа"

Таблица 5

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы	Значение показателя объема услуги			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
	1-й год реализации - 2016	2-й год реализации - 2017	завершающий год - 2018	1-й год реализации - 2016	2-й год реализации - 2017	завершающий год - 2018
Оказание информационных услуг на основе архивных документов
Показатель объема услуги:
- количество исполненных социально-правовых запросов;	310	320	340
- количество тематических запросов	65	70	75
Муниципальная работа: обеспечение сохранности и учет архивных документов
Характеристика работы:
- объем хранимых документов (ед. хр.)	6400	6495	7230	-	-	-
Муниципальная работа: комплектование архивными документами				-	-	-
Характеристика работы:
- комплектование архивными документами источников-комплектования (объем документов, принятых на постоянное хранение);	110	115	120	-	-	-
- комплектование архивными документами по личному составу, ликвидированных организаций (объем документов по личному составу, принятых на хранение)	50	50	50	-	-	-