Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Мамоновского окружного Совета депутатов Калининградской области от 20 октября 2016 г. N 17 "Об исполнении бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за 9 месяцев 2016 года"
- Приложение N 2. Исполнение бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за 9 месяцев 2016 года
Приложение N 2. Исполнение бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за 9 месяцев 2016 года
Приложение N 2
к решению окружного Совета депутатов
"Об исполнении бюджета
муниципального образования
"Мамоновский городской округ"
за 9 месяцев 2016 года
от 20 октября 2016 г. N 17
Исполнение
бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за 9 месяцев 2016 года
|
Наименование показателей |
Утверждено на 2016 год реш. N 85 от 17.12.2015, руб. |
Уточненный план на 2016 год, руб. |
Исполнение на 01.10.2016 года, руб. |
% исполнения за 9 мес. 2016 года |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Раздел I |
Доходы |
|
|
|
|
|
|
Налоговые доходы |
53 307 800,00 |
53 958 133,00 |
34 917 126,76 |
64,71 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
27 000 000,00 |
27 000 000,00 |
17 217 189,72 |
63,77 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
27 000 000,00 |
27 000 000,00 |
17 217 189,72 |
63,77 |
|
000 1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
3 997 800,00 |
3 997 800,00 |
3 747 567,55 |
93,74 |
|
000 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
8 535 000,00 |
8 642 553,73 |
5 182 605,14 |
59,97 |
|
000 1 05 01000 01 0000 110 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
2 775 208,66 |
55,50 |
|
000 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
2 271 580,44 |
64,90 |
|
000 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
35 000,00 |
134 753,73 |
128 016,04 |
95,00 |
|
000 1 05 04000 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
0,00 |
7 800,00 |
7 800,00 |
|
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
13 750 000,00 |
14 292 779,27 |
8 769 556,48 |
61,36 |
|
000 1 06 01020 04 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа |
250 000,00 |
250 000,00 |
14 035,26 |
5,61 |
|
000 1 06 02000 02 0000 110 |
Налог на имущество организаций |
4 000 000,00 |
4 542 779,27 |
4 079 288,51 |
89,80 |
|
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
9 500 000,00 |
9 500 000,00 |
4 676 232,71 |
49,22 |
|
000 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
25 000,00 |
25 000,00 |
200,00 |
0,80 |
|
000 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
0,00 |
0,00 |
7,87 |
|
|
|
Неналоговые доходы |
41 468 000,00 |
42 076 241,92 |
21 042 808,98 |
50,01 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
6 848 000,00 |
6 848 000,00 |
3 015 476,94 |
44,03 |
|
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий) |
5 664 000,00 |
5 664 000,00 |
2 097 994,01 |
37,04 |
|
000 1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 184 000,00 |
1 184 000,00 |
917 482,93 |
77,49 |
|
000 1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
205 000,00 |
205 000,00 |
88 775,42 |
43,31 |
|
048 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
205 000,00 |
205 000,00 |
88 775,42 |
43,31 |
|
000 1 13 00000 00 0000 130 |
Доходы от оказания платных услуг работ) и компенсации затрат государства |
0,00 |
246 951,01 |
246 981,01 |
|
|
000 1 13 01994 04 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 1 13 02994 04 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
0,00 |
246 951,01 |
246 981,01 |
|
|
000 1 14 00000 00 0000 410 |
Доходы о продажи материальных и нематериальных активов |
34 000 000,00 |
34 000 000,00 |
17 143 750,53 |
50,42 |
|
000 1 14 02000 00 0000 000 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации осно |
32 000 000,00 |
32 000 000,00 |
16 140 600,00 |
50,44 |
|
000 1 14 06012 04 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
1 003 150,53 |
50,16 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
400 000,00 |
400 000,00 |
170 386,05 |
42,60 |
|
000 1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
15 000,00 |
376 290,91 |
377 439,03 |
100,31 |
|
|
Итого налоговых и неналоговых доходов |
94 775 800,00 |
96 034 374,92 |
55 959 935,74 |
58,27 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
85 862 690,00 |
107 319 042,25 |
74 800 810,87 |
69,70 |
|
000 2 01 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от нерезидентов |
0,00 |
-1 496 480,76 |
-1 496 480,76 |
100,00 |
|
000 2 01 04010 04 0000 180 |
Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов |
0,00 |
-1 496 480,76 |
-1 496 480,76 |
100,00 |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
85 862 690,00 |
114 077 456,88 |
81 559 225,50 |
71,49 |
|
000 2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
19 374 000,00 |
31 577 000,00 |
23 585 990,00 |
74,69 |
|
000 2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
5 981 680,00 |
21 452 768,88 |
11 939 992,89 |
55,66 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
60 507 010,00 |
60 649 088,00 |
45 634 642,61 |
75,24 |
|
000 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
0,00 |
398 600,00 |
398 600,00 |
|
|
000 2 07 00000 00 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 2 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
|
-5 261 933,87 |
-5 261 933,87 |
100,00 |
|
|
Всего доходов |
180 638 490,00 |
203 353 417,17 |
130 760 746,61 |
64,30 |
|
Раздел II |
Расходы |
|
|
|
|
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
26 513 957,21 |
29 604 570,16 |
19 104 379,06 |
64,53 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
608 023,58 |
172 219,45 |
0,00 |
0,00 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 162 125,79 |
1 989 906,34 |
1 352 093,86 |
67,95 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
15 499 158,17 |
17 307 181,75 |
11 618 943,31 |
67,13 |
|
0105 |
Судебная система |
1 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
2 856 888,97 |
2 856 888,97 |
1 325 932,31 |
46,41 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
637 573,20 |
637 573,20 |
637 573,20 |
100,00 |
|
0111 |
Резервные фонды |
500 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
4 248 787,50 |
6 239 400,45 |
4 169 836,38 |
66,83 |
|
0200 |
Национальная оборона |
384 800,00 |
384 800,00 |
218 568,83 |
56,80 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
384 800,00 |
384 800,00 |
218 568,83 |
56,80 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
863 746,85 |
1 336 293,35 |
998 209,39 |
74,70 |
|
0309 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
863 746,85 |
1 137 293,35 |
799 209,39 |
70,27 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0,00 |
199 000,00 |
199 000,00 |
100,00 |
|
0400 |
Национальная экономика |
5 931 099,00 |
6 296 810,55 |
1 350 656,01 |
21,45 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство |
4 591 099,00 |
4 602 810,55 |
1 248 656,01 |
27,13 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
1 340 000,00 |
1 694 000,00 |
102 000,00 |
6,02 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
19 484 553,65 |
86 829 390,88 |
67 512 897,14 |
77,75 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
3 766 953,52 |
4 544 397,56 |
1 463 743,16 |
32,21 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
3 109 860,00 |
68 722 868,59 |
58 437 232,60 |
85,03 |
|
0503 |
Благоустройство |
11 607 740,13 |
12 562 124,73 |
7 611 921,38 |
60,59 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0700 |
Образование |
104 376 111,36 |
107 483 444,38 |
69 457 943,59 |
64,62 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
45 129 813,60 |
46 291 377,78 |
27 119 147,12 |
58,58 |
|
0702 |
Общее образование |
57 867 297,76 |
59 375 066,60 |
40 820 364,83 |
68,75 |
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
1 379 000,00 |
1 817 000,00 |
1 518 431,64 |
83,57 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0800 |
Культура, кинематография |
9 831 592,39 |
9 752 192,39 |
5 568 789,68 |
57,10 |
|
0801 |
Культура |
9 831 592,39 |
9 752 192,39 |
5 568 789,68 |
57,10 |
|
1000 |
Социальная политика |
9 526 666,67 |
10 584 506,67 |
6 682 487,54 |
63,13 |
|
1002 |
Социальное обслуживание населения |
3 261 600,00 |
3 261 600,00 |
2 364 660,00 |
72,50 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
885 180,00 |
1 943 020,00 |
665 000,00 |
34,23 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
4 554 330,00 |
4 554 330,00 |
3 114 498,50 |
68,39 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
825 556,67 |
825 556,67 |
538 329,04 |
65,21 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
465 000,00 |
465 000,00 |
177 493,90 |
38,17 |
|
1102 |
Массовый спорт |
465 000,00 |
465 000,00 |
177 493,90 |
38,17 |
|
1200 |
Средства массовой информации |
525 000,00 |
525 000,00 |
393 750,00 |
75,00 |
|
1202 |
Периодическая печать и издательства |
525 000,00 |
525 000,00 |
393 750,00 |
75,00 |
|
1300 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
2 665 327,86 |
2 665 327,86 |
1 622 176,21 |
60,86 |
|
1301 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
2 665 327,86 |
2 665 327,86 |
1 622 176,21 |
60,86 |
|
|
Всего расходов |
180 567 854,99 |
255 927 336,24 |
173 087 351,35 |
67,63 |
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
70 635,01 |
-52 573 919,07 |
-42 326 604,74 |
|
|
Раздел III |
Источники финансирования дефицита бюджета |
|
|
|
|
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
0,00 |
3 300 000,00 |
-2 500 000,00 |
|
|
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
3 300 000,00 |
-2 500 000,00 |
|
|
|
Получение кредитов |
5 500 000,00 |
15 500 000,00 |
4 500 000,00 |
|
|
000 01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 01 00 00 0000 700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
5 500 000,00 |
15 500 000,00 |
4 500 000,00 |
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
5 500 000,00 |
15 500 000,00 |
4 500 000,00 |
|
|
|
Погашение кредитов |
-5 500 000,00 |
-12 200 000,00 |
-7 000 000,00 |
|
|
000 01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,00 |
|
|
|
|
000 01 03 01 00 00 0000 810 |
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-5 500 000,00 |
-12 200 000,00 |
-7 000 000,00 |
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-5 500 000,00 |
-12 200 000,00 |
-7 000 000,00 |
|
|
000 01 06 04 00 00 0000 000 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
000 01 06 04 01 04 0000 810 |
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования |
|
|
|
|
|
000 01 06 05 00 00 0000 000 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
000 01 06 05 01 02 0000 640 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
|
000 01 06 01 00 04 0000 630 |
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
000 06 00 00 00 00 0000 430 |
Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
-70 635,01 |
49 273 919,07 |
44 826 604,74 |
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение остатков денежных средств бюджетов городских округов |
-186 138 490,00 |
-218 853 417,17 |
-178 393 609,64 |
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
186 067 854,99 |
268 127 336,24 |
223 220 214,38 |
|
|
Всего источников финансирования дефицита |
-70 635,01 |
52 573 919,07 |
42 326 604,74 |
|
|