Приложение. Производственные программы в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП ЖКС "Пограничный" на 2017-2019 годы

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 11 ноября 2016 г. N 110-03окк/16

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальной службы "Пограничный" (МУП ЖКС "Пограничный") муниципального образования "Багратионовский городской округ"
Местонахождение регулируемой организации.	Калининградская обл., Багратионовский ГО, пос. Совхозное ул. Луговая, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы.	2017-2019 гг.

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
Водоподготовка
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	289,43	289,43	289,43
2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	289,43	289,43	289,43
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	0,50	0,50	0,50
4.	Объем воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	288,93	288,93	288,93
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	288,93	288,93	288,93
	из собственных источников	тыс. куб. м	288,93	288,93	288,93
6.	Потери воды	тыс. куб. м	31,30	31,30	31,30
7.	Объем воды, отпущенной из сети абонентам	тыс. куб. м	257,63	257,63	257,63

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	952,83	998,56	1042,50
2.	Капитальный ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	983,00	1030,18	1075,51

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Единица измерения	Год
			2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	5308,94	5516,63	5720,41
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	3814,83	3927,75	4044,01
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1450,61	1537,64	1615,08
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	43,51	51,25	61,32
5.	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	4,70	26,30	58,10
7.	Норматив прибыли	%	0,09	0,48	1,02
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	5313,64	5542,93	5778,51

5. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2017	2018	2019
1.	Показатели качества воды:
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (СанПИН 2.1.4.1074-01), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	18,8	18,8	18,8
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПИН 2.1.4.1074-01), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	12,5	12,5	12,5
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,1	0,1	0,1
3	Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,8	10,8	10,8
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м3	1,10	1,10	1,09
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м3

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальной службы "Пограничный" (МУП ЖКС "Пограничный") муниципального образования "Багратионовский городской округ"
Местонахождение регулируемой организации.	Калининградская обл., Багратионовский ГО, пос. Совхозное ул. Луговая, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы.	2017-2019 гг

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Прием сточных вод
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	150,00	150,00	150,00
	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	150,00	150,00	150,00
2.	По категориям сточных вод:
	жидких бытовых отходов	тыс. куб. м	150,00	150,00	150,00
Объем транспортируемых сточных вод
5.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-

8. Плановые мероприятия по ремонту систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Единица измерений	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	572,60	600,08	626,49
2.	Капитальный ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	413,60	433,45	452,52

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Единица измерения	Год
			2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	1394,70	1435,24	1477,71
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	1384,77	1425,75	1467,96
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	-	-	-
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	9,94	9,49	9,76
5.	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	66,27	63,24	65,05
7.	Норматив прибыли	%	4,75	4,41	4,40
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	1460,98	1498,48	1542,76

10. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2017	2018	2019
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения:
1.1	Удельное количество засоров и аварий в расчёте на протяжённость канализационной сети в год	ед./км	0,54	0,54	0,54
2.	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения	%	100	100	100
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	100	100	100
3	Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	-