Приложение. Производственная программа в сфере водоотведения организации ФГУП "РОСМОРПОРТ" Калининградское управление Северо-Западного бассейнового филиала на 2017-2019 годы

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 2 декабря 2016 г. N 123-01окк/16

Производственная программа
в сфере водоотведения организации ФГУП "РОСМОРПОРТ" Калининградское управление Северо-Западного бассейнового филиала на 2017-2019 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	ФГУП "РОСМОРПОРТ" Калининградское управление Северо-Западного бассейнового филиала.
Местонахождение регулируемой организации.	г. Калининград, Набережная Петра Великого, 7.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы.	2017-2019 гг.

2. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 1

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов:	тыс. куб. м	0,63	0,63	0,63
	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	0,63	0,63	0,63
2.	По категориям сточных вод:
	жидких бытовых отходов	тыс. куб. м	0,63	0,63	0,63
3.	По абонентам:
	от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	0,63	0,63	0,63
4.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	0,63	0,63	0,63
5.	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб. м	0,63	0,63	0,63

3. Плановые мероприятия по ремонту систем водоотведения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Единица измерений	2017	2018	2019
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	-	-	-

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Единица измерений	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	197,22	202,37	207,51
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	136,69	140,74	144,90
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	11,55	12,27	13,05
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	49,0	49,4	49,6
5.	Амортизация	тыс. руб.	148,59	148,59	148,59
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	24,49	25,47	26,5
7.	Норматив прибыли	%	6,61	6,77	6,92
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	370,30	376,44	382,59

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения.

Таблица 4

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.	Удельное количество засоров и аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0/0,57	0/0,57	0/0,57
Показатели качества очистки сточных вод:
2.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения	%	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих, установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	0	0	0
Показатели энергетической эффективности:
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,55	0,55	0,55