Приложение. Производственные программы в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Эксплуатирующая организация - Янтарный" муниципального образования "Янтарный городской округ" на 2017-2019 годы

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 8 декабря 2016 г. N 125-05окк/16
(с изменениями от 18 декабря 2017 г.)

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	Муниципальное унитарное предприятие "Эксплуатирующая организация - Янтарный" муниципального образования "Янтарный городской округ" (МУП "ЭО - Янтарный")
Местонахождение регулируемой организации.	Калининградская обл., пгт. Янтарный, ул. Железнодорожная, д. 15
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы.	2017-2019 гг.

Информация об изменениях:

Раздел 2 изменен с 18 декабря 2017 г. - Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 18 декабря 2017 г. N 111-05окк/17

См. предыдущую редакцию

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	265,50	334,68	285,00
2.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	265,50	334,68	285,00
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	0,50	0,50	0,50
4.	Объем питьевой воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	265,00	334,18	284,50
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	450,00	519,18	469,50
	из собственных источников	тыс. куб. м	265,00	334,18	284,50
	от других операторов	тыс. куб. м.	185,00	185,0	185,00
6.	Потери воды	тыс. куб. м	49,50	57,11	49,50
7.	Объем воды, отпущенной из сети абонентам	тыс. куб. м	400,50	462,07	420,00

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	1025	1267	1438

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 18 декабря 2017 г. - Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 18 декабря 2017 г. N 111-05окк/17

См. предыдущую редакцию

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Единица измерения	Год
			2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	4529,98	4813,97	5092,71
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	2572,38	2648,53	2726,92
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1882,33	2037,39	2206,63
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	75,27	128,05	159,15
5.	Амортизация	тыс. руб.	0	0	0
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	51,80	227,0	348,0
7.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	-	-	53
8.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	552,51	-
9.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	4581,78	5593,477	5493,71

Информация об изменениях:

Раздел 5 изменен с 18 декабря 2017 г. - Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 18 декабря 2017 г. N 111-05окк/17

См. предыдущую редакцию

5. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
	1	2	3	4	5
Прием сточных вод
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	380,0	392,76	390,0
2.	По категориям сточных вод:
	поверхностные сточные воды	тыс. куб. м.	-	-	-
	жидких бытовых отходов	тыс. куб. м	380,0	392,76	390,0
Объем транспортируемых сточных вод
3.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	380,0	392,76	390,0

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	Муниципальное унитарное предприятие "Эксплуатирующая организация - Янтарный" муниципального образования "Янтарный городской округ" (МУП "ЭО - Янтарный")
Местонахождение регулируемой организации.	Калининградская обл., пгт. Янтарный, ул. Железнодорожная, д. 15
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы.	2017-2019 гг.

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Прием сточных вод
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	380,0	385,0	390,0
2.	По категориям сточных вод:
	поверхностных сточных вод	тыс. куб. м	-	-	-
	хозяйственно-бытовых сточных вод	тыс. куб. м	380,0	385,0	390,0
Объем транспортируемых сточных вод
5.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	380,0	385,0	390,0

Информация об изменениях:

Раздел 8 изменен с 18 декабря 2017 г. - Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 18 декабря 2017 г. N 111-05окк/17

См. предыдущую редакцию

8. Плановые мероприятия по ремонту систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Единица измерения	Год
			2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	2316,32	2406,83	2494,02
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	2201,43	2266,59	2333,68
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	74,15	78,60	83,32
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	40,74	61,64	77,00
5.	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1,60	97,60	173,50
7.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	4,72	-
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	2317,92	2509,148	2667,52

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Единица измерения	Год
			2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	2316,32	2406,83	2494,02
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	2201,43	2266,59	2333,68
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	74,15	78,60	83,32
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	40,74	61,64	77,00
5.	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1,60	97,60	173,50
7.	Норматив прибыли	%	0,07	4,06	6,96
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	2317,92	2504,43	2667,52

10. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2017	2018	2019
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения:
1.1	Удельное количество засоров и аварий в расчёте на протяжённость канализационной сети в год	ед./км	0,6	0,6	0,5
2.	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения	%	70	70	70
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	60	60	60
3	Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м3	0,05	0,05	0,05
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3