Приложение. Производственные программы в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Озерский водоканал" на 2017-2019 годы

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 16 декабря 2016 г. N 138-03окк/16

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	Муниципальное унитарное предприятие "Озерский водоканал" (МУП "Озерский водоканал")
Местонахождение регулируемой организации.	Калининградская обл., Озерский ГО, п. Красноярское, ул. Центральная, д. 10
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы.	2017-2019 г.г.

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	653,7	653,7	653,7
2.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	653,7	653,7	653,7
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
4.	Объем воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	653,7	653,7	653,7
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	653,7	653,7	653,7
	из собственных источников	тыс. куб. м	653,7	653,7	653,7
6.	Потери воды	тыс. куб. м	75,6	75,6	75,6
7.	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	578,1	578,1	578,1
8.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	578,1	578,1	578,1

3. Перечень Плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	598,71	427,45	332,39

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017	2018	2019
1	2	3
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	8492,09	8614,59	8722,09
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	5400,63	5366,43	5313,27
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	2839,45	2998,46	3157,38
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	252,01	249,70	251,45
5.	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	279,27	266,18	276,06
7.	Норматив прибыли	%	3,9	3,5	2,5
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	8771,36	8880,76	8998,15

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

Таблица 4

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	304/157,6	304/157,6	304/157,6
2.	Показатели качества питьевой воды:
2.1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	50	50	50
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	11,6	11,6	11,6
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,87	0,87	0,87

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	Муниципальное унитарное предприятие "Озерский водоканал" (МУП "Озерский водоканал")
Местонахождение регулируемой организации.	Калининградская обл., Озерский ГО, п. Красноярское, ул. Центральная, д. 10
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы.	2017-2019 гг.

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	265,4	265,4	265,4
	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	265,4	265,4	265,4
2.	По категориям сточных вод:	тыс. куб. м	265,4	265,4	265,4
	жидких бытовых отходов	тыс. куб. м	265,4	265,4	265,4
3.	По абонентам:
	от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м
4.	Организованный приток (внутрихозяйственный оборот)	тыс. куб. м	265,4	265,4	265,4
5.	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м
6.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	265,4	265,4	265,4
7.	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб. м	265,4	265,4	265,4

8. Плановые мероприятия по ремонту систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Единица измерений	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	-	-	-

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Единица измерений	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	1226,49	1266,00	1303,35
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	1222,82	1264,48	1302,17
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	-	-	-
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	3,67	1,52	1,17
5.	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	20,79	8,60	6,64
7.	Норматив прибыли	%	2,0	0,8	0,6
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	1247,27	1274,60	1309,99

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения.

Таблица 8

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1.	Удельное количество засоров и аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	78/16,6	78/16,6	78/16,6
2.	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения	%	100	100	100
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих, установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	-	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных воды	кВт*ч/куб. м	-	-	-