Приложение. Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации МУП "Чистота" на 2017-2019 годы

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 20 декабря 2016 г. N 142-10окк/16

Производственная программа

в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации МУП "Чистота" на 2017-2019 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 декабря 2017 г.

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	Муниципальное унитарное предприятие "Чистота"
Местонахождение регулируемой организации.	Калининградская обл., г. Мамоново, ул. Евсеева, 11.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы.	2017-2019 гг.

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	487,90	487,90	487,90
2.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	487,90	487,90	487,90
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	0,100	0,100	0,100
4.	Объем воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	487,80	487,80	487,80
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	487,80	487,80	487,80
	из собственных источников	тыс. куб. м	487,80	487,80	487,80
6.	Потери воды	тыс. куб. м	1,00	1,00	1,00
7.	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	486,80	486,80	486,80
8.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	486,80	486,80	486,80

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	2743,84	2872,80	2987,71

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 12 декабря 2017 г. - Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 12 декабря 2017 г. N 107-05окк/17

См. предыдущую редакцию

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	8024,72	8396,51	8740,35
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	5746,85	5956,79	6133,11
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	2029,50	2157,36	2293,27
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	248,4	282,4	314,0
5.	Амортизация	тыс. руб.	92,6	92,6	92,6
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	401,85	170,0	158,0
7.	Корректировка НВВ	тыс. руб.		+49,38
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	8519,17	8712,33	8990,95

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

Таблица 4

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,3	0,3	0,3
2.	Показатели качества питьевой воды:
2.1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	20	20	20
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	0,02	0,02	0,02
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,86	0,86	0,86

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	Муниципальное унитарное предприятие "Чистота"
Местонахождение регулируемой организации.	Калининградская обл., г. Мамоново, ул. Евсеева, 11.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы.	2017-2019 гг.

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
Прием сточных вод
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	600,0	600,0	600,0
	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	600,0	600,0	600,0
2.	По категориям сточных вод:
	жидких бытовых отходов	тыс. куб. м	430,0	430,0	430,0
	поверхностных сточных вод	тыс. куб. м	170,0	170,0	170,0
3.	По абонентам:
	от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	-	-	-
4.	Организованный приток (внутрихозяйственный оборот)	тыс. куб. м	-	-	-
5.	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-	-
Объем транспортируемых сточных вод
6.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	600,0	600,0	600,0
Объем сточных вод,