Приложение. Производственная программа ООО "УК "Береговое" на 2017-2019 годы

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 20 декабря 2016 г. N 142-13окк/16

Производственная программа
ООО "УК "Береговое" на 2017-2019 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Береговое"
Местонахождение регулируемой организации.	Набережная Адмирала Трибуца, дом, 67, кв. 28
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы.	2017-2019 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
Водоподготовка
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	56,055	56,055	56,055
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
4.	Объем воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	56,055	56,055	56,055
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	56,055	56,055	56,055
6.	Потери воды	тыс. куб. м	5,044	5,044	5,044
7.	Объем воды, отпущенной из сети абонентам	тыс. куб. м	51,011	51,011	51,011

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	293,52	305,26	217,47

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Единица измерения	Год
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	1179,34	1225,21	1274,74
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	904,45	931,22	958,78
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	265,64	282,91	301,30
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	9,25	11,08	14,66
5.	Амортизация	тыс. руб.	26,53	26,53	26,53
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	18,40	24,05	38,29
7.	Норматив прибыли	%	1,53%	1,92%	2,94%
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	1224,27	1275,79	1339,57

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-
2.	Показатели качества питьевой воды:
2.1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	9,00%	9,00%	9,00%
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,91	0,91	0,91